关于沙湾区实验幼儿园（单位）
2022年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区实验幼儿园基本情况
2.沙湾区实验幼儿园主要职责
3.沙湾区实验幼儿园内设机构及职责
4.2022年重点工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）沙湾区实验幼儿园基本情况
根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区实验幼儿园（简称区实幼）是乐山市沙湾区教育局下属事业单位，承担辖区内的幼儿教育工作。
（二）沙湾区实验幼儿园的主要职责
办好辖区内的幼儿教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（三）沙湾区实验幼儿园内设机构及职责
1.保教处。负责幼儿的卫生保健工作；负责幼儿园的教育教学工作；教师队伍管理和教师培训工作；指导幼儿园加强德智体美劳的教育工作，提高幼儿园办园质量；负责幼儿园的师德师风工作。
2.总务处。负责幼儿园的安全、稳定、综治工作，健全教职工一岗双责机制；拟定公共安全突发事件、自灾害类突发事件应急预案；协调处置幼儿园的安全事故和突发公共事件的应急工作；负责组织幼儿园综合性安全隐患排查工作，完善安全工作措施；负责幼儿园的机构编制、人事、劳动工资、离退休人员管理等工作；负责幼儿园的资助工作、后勤保障工作和食堂的管理工作。
3.办公室。负责幼儿园的党建工作，按规定权限负责幼儿园在党组织领导班子考察、考核工作，完成发展新党员和预备党员转正、培训党务干部等党建目标考核；负责幼儿园的党风廉政建设工作；负责档案管理工作、收发文工作和信息宣传工作；负责重要会议的组织安排及对上级部门及局领导交办事项、会议议定事项等的督办。
（四）2022年重点工作
1.全体教师要树立师德是教师职业底线的意识。严格执行《教师师德负面清单制度》，加强教师师德师风建设和党建工作，将教师的师德考核作为衡量教师的第一要素。
2. 树立保育是教育工作的基础意识。采用专题培训和过程考核相结合的形式加强保育工作过程细节要求，确保班级各室整洁、卫生，物品摆放规范。
3.以小专课题、市级课题为抓手，构建环境、游戏、主题活动三位一体的班本课程，在《纲要》与《指南》的指导下创新工作，支持幼儿获得发展。
4.创新活动模式，以丰富多彩的活动为载体，以班级、年级、园级为单位，利用“妇女节”、“植树节”、“清明节”“劳动节”、“端午节”、“六一”儿童节、二十四节气等节假日每月开展1次主题教育活动。让幼儿在活动中锻炼能力，在体验中获得发展。
5.加强幼儿安全健康教育，开展相关的教学活动，上好开学安全第一课，对幼儿开展卫生知识和防控意识宣传活动，写好教育教案，每月定期开展安全教育活动。
6.重视家园联系，各班通过幼儿园微信公众号、班级微信群、QQ群、电话等形式，让家长了解本园、本班情况以及幼儿在园学习内容，经常向家长展示幼儿的各种成果，达到家园教育的一致。
7.常态化开展好疫情防控工作。修改完善卫生方面、疫情防控、突发公共卫生事件各方面的制度和预案，并组织全体教职工学习。
8.要增强卫生安全的底线意识，是所有工作的前提和保障，要将全体师生的生命安全放在首位，认真履行好各自的职责。确保全园师生健康生活，快乐工作。
9.常态化、长效性定人、定期对卫生安全工作进行认真排查(班级设备设施、公共区域、食堂、消火栓、灭火器、教玩具、摄像头等设备设施)，发现问题及时上报处理。认真记录好各类安全台账。
10.开展2次应急疏散演练。组织中班年级组到交警大队体验。各班结合幼儿年龄特点每月开展一次安全主题教育，纳入教学计划，有教案有照片。
11.严格财务制度和财经制度，严格执行上级相关文件要求。会计、出纳、审核分工明确，各负其责。报账员对所报票据及时整理和统计，审核人员仔细认真审核，做到无误无漏。
12.要加强后勤工作的过程落实和精细化管理，及时做好教学用品、办公用品、卫生用品和教玩具的采购更新工作和幼儿园的维修工作，更好为教育教学服务。
13.严格执行《接送制度》，确保幼儿在园的安全。门卫工作人员管好幼儿的进出，不准让幼儿独自出园门，不随便让陌生人入园，班级教师凭卡交接孩子。
14.定时开展教师信息的完善上报和教师师德考核负面清单记录的上报工作。
二、单位概况
沙湾区实验幼儿园在沙湾区教育局的领导下开展工作，管理实验幼儿园的教育工作。实验幼儿园下属单位2个，其中：实验幼儿园1所，太平镇中心幼儿园1所。全园教师总编制16人，实际在岗教师16人。临聘教职工40人，其中：临时聘用保安4人，学校自聘人员30人，伙食团临聘6人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区实验幼儿园（单位）收入预算总额为327.52万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数334.37万元减少6.85万元。其中：当年财政拨款收入327.52万元（对应数据在附件2表1），事业收入0万元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入0万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算327.52万元，其中：人员支出120.35万元，日常公用支出23.53万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，专项支出183.60万元（对应数据在附件3表）。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区实验幼儿园2022年财政拨款收支总预算327.52万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾区教育事业发展相关工作。其中：
基本支出143.92万元，是用于保障沙湾区实验幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出183.60万元，是用于保障沙湾区实验幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区实验幼儿园2022年一般公共预算当年拨款327.52万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数334.37万元减少6.85万元。主要是因为：园舍维修改造、办公设备及教玩具采购项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出293.06万元，占89.48%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.78万元，占4.82%；卫生健康支出5.65万元，占1.73%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出13.04万元，占3.98%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在附件2表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在附件2表1-2）
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2022年预算数为293.06万元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展沙湾学前教育事业的各项人员和公用支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为12.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为3.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为5.65万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为13.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区实验幼儿园2022年一般公共预算基本支出143.92万元（对应数据在附件2表3-1），其中：
人员经费120.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区实验幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数0万元持平，没有该类项目预算。
八、国有资本经营预算支出情况说明
沙湾区实验幼儿园2022年国有资本经营预算支出0万元，与2021年支出0万元一样。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）
沙湾区实验幼儿园2022年“三公”经费预算数0万元，与上年“三公”经费预算数0万元持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算数0万元持平。主要原因是：本年度没有计划。（如持平不需要说明原因，下同）
没有安排。
2.公务接待费预算0万元与上年预算0万元持平。主要原因是：我单位属于非义务教育学校，收入少；单位领导严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费0万元与上年预算数0万元持平。主要原因是：我单位没有公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
沙湾区实验幼儿园属于教育事业单位，没有机关，也没有机关运行经费。
2.政府采购情况。
沙湾区实验幼儿园2022年度政府采购预算0万元（对应数据请在自行导出的政府采购预算表提数），与上年预算0万元持平。主要原因：我单位没有此类项目预算。
3.国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区实验幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2022年，沙湾区实验幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排327.52万元，其中编制了项目绩效目标的预算183.60万元，主要项目如下：
1.幼儿园生均公用经费补助，预算安排27.60万元。该项目是财政根据国家政策按500元/生.年补助幼儿园，用于幼儿园保教工作。
2.幼儿园日常运转经费，预算安排156.00万元。该项目是我园根据发改部门的批复收取幼儿保教费，经财政批复后用于幼儿园人员和公用支出。
十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指根据国家政策和教育发展规划，落实和发展沙湾学前教育事业的各项人员和公用支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位在职职工基本医疗保险缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
