关于沙湾区教师进修学校（单位）
2022年部门预算编制的说明

目         录

一、基本职能及主要工作

1.沙湾区教师进修学校基本情况

2.沙湾区教师进修学校的主要职责

3.沙湾区教师进修学校内设机构及职责

4.2022年重点工作

二、单位概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况

2.一般公共预算当年拨款结构情况

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.绩效目标设置情况

十一、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）沙湾区教师进修学校基本情况

沙湾区教师进修学校创办于1988年, 核定编制27人，是一所集师训、教研、电教、开大“四位一体”的学校，是区教育局实施教育教学管理的业务部门，是教育工作的母机，是教师成长和发展的摇篮，是现代教育理念和先进教育思想的集散地。学校以为全区教育教学服务为宗旨，以深化教育教学改革为重点，以促进教师队伍专业发展和全面提高教育教学质量为目标，以牢固树立“为教师发展服务、为学校发展服务、为教育行政决策服务”为根本，引领、推动全区教育发展。学校下设师训部、教研室、电教站和电大部，分别承担了全区教师继续教育，中小学及幼儿园教育教学研究与指导、教育教学质量监控与管理，全区学校电教工作的指导和管理，全区教师及社会人员学历提升等四大任务。

（三）沙湾区教师进修学校内设机构及职责

1.教研室：主要承担我区中小学基础教育教学业务工作，具有教学研究、教学指导、教学质量管理、课程改革实施、 教师学科培训等职能。发挥在基础教育科研中“研究、指导、管理、服务”的职能作用，结合沙湾区教育教学实际，在创新教研机制、推进课程改革、促进教师专业发展、教学质量监测与评价，以及提升教育教学质量等方面开展工作。

2.师训部：认真落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出的“优先发展，育人为本，改革创新，促进公平，提高质量”的20字工作方针，落实省、市、区教育行政部门的工作安排，充分利用现代信息技术和国培项目，以“让每一位教师都发展，让优秀教师卓越发展”为基本理念，结合我区实际，组织管理好各类教师培训活动，加强教师队伍建设，切实提高我区教师的整体素质，为全区教育的均衡持续发展，向教育现代化迈进提供有力的师资保障。

3.电教教义站：负责全区中小学现代教育技术装备的规划建设、管理指导、检查督促工作。建立沙湾区教育资源云平台，实现“互联网+教育”教育新模式，推动教育信息化快速发展。建立健全实验教学和现代教育技术各类规章制度，使管理规范化、科学化，加强教师教育装备新技术应用培训和研究活动。

4.乐山开放大学沙湾分校：隶属于国家开放大学四川分部，主要任务是开展成人高等学历教育。现开设有本、专科专业30多个，专职教师3人，兼职教师10余人。学校率先在乐山开展村社干部学历提升培训，为沙湾区经济建设和社会事业的发展提供人才支撑。

5.承办上级业务主管部门交办的其他事项

（四）2022年重点工作

1、开展研训活动，全年学科研训活动20次以上。

2、完成教师培训任务1800人次以上。

3、积极开展学历提高培训，全年招生60人。

4、完成全区中小学教学巡导，年人均听评课不少于80节。

5、开展中小学幼儿园课堂教学竞赛，提升教师课堂教学水平。

6、组织各类考试，做好教学质量分析评价。

7、抓好教育教学科研课题工作，努力推广利用研究成果。

8、规范实验教学，完成实验操作考试、考查工作。

9、完成自制教具、学生电脑作品、教育技术装备论文评选和教育软件竞赛。

10、加快教育信息化与教育教学深度融合，全面推进教育信息化技术的应用。

二、单位概况

乐山市沙湾区教师进修学校在沙湾区教育局的领导下开展工作，负责管理沙湾区的教师进修工作。共有下属单位0个，其中：政府部门（公务员单位）0个；事业单位0个；教育事业单位1个：教师进修学校1所。

根据区委编办相关文件和《关于调整中小学教职工编制和部分幼儿园编制的通知》（乐沙委编〔2022〕9号）批复，核定教师进修学校编制27人，其中：公务员（含工勤0人）0人，事业0人，教师编制27人（其中：其他27人）。本年度实际在岗27人，其中：公务员（含工勤0人）0人，事业人员0人，教师27人（其中：其他27人）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区教师进修学校收入预算总额为483.08万元（对应数据在附件2表1），较上年预算数410.25万元增加72.83万元。其中：当年财政拨款收入409.48万元（对应数据在附件2表1），事业收入30万元（对应数据在附件2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件2表1），其他收入0万元（对应数据在附件2表1），上年结转收入43.60万元（对应数据在附件2表1）。相应安排支出预算483.08万元，其中：人员支出310.04万元，日常公用支出59.42万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出40万元（对应数据在附件3表）。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区教师进修学校2022年财政拨款收支总预算409.48万元（对应数据在附件2表2），主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾区教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障沙湾区教师培训、信息技术2.0、学业水平测试等特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区教师进修学校2022年一般公共预算当年拨款409.48万元（对应数据在附件2表2），较上年预算数381.75万元增加27.73万元。主要是因为：第一在职教师工资性支出正常增长；第二按教育规划专项项目支出投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出316.86万元，占77.38%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.95万元，占11.22%；卫生健康支出13.54万元，占3.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出33.13万元，占8.09%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在附件2表2）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在附件2表1-2）

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2022年预算数为316.86万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，教师培训、信息技术2.0、学业水平测试等专项经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:2022年预算数为2.99万元，主要用于：各单位组织退休人员活动及退休党支部活动相关费用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为34.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为8.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为13.55万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为33.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区教师进修学校2022年一般公共预算基本支出369.48万元（对应数据在附件2表3-1），其中：

人员经费310.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾区教师进修学校2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数0万元持平。主要是因为：根据教育规划及财政项目安排，本年度没有该类项目预算。

支出项目：无。

或：2022年，沙湾区教师进修学校没有政府性基金预算支出。（适用于附件2表4为空白表的区级部门）

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年，沙湾区教师进修学校没有国有资本经营预算支出。（适用于附件2表5为空白表的区级部门）

九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）

沙湾区教师进修学校2022年“三公”经费预算数6.10万元，较上年“三公”经费预算数6.10万元持平。其中财政拨款安排“三公”经费6.10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算数0万元持平。主要原因是：本年度没有计划。（如持平不需要说明原因，下同）

没有安排。

2.公务接待费预算1.8万元较上年预算持平。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

2022年公务接待费计划用于接待各级各类检查组、单位来访和区县公务交流等正常业务往来活动。

3.公务用车购置及运行维护费4.3万元与上年预算数4.3万元持平，增长0%。主要原因是：事业单位尚未进行车改，公务车保有量与上年度持平，且财政预算标准和上一年度相同。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于单位参加各类会议、迎接检查、组织下乡开展业务巡查等活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，沙湾区教师进修学校为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算0万元持平，增加0万元。我单位是教育局下属事业单位，无机关运行经费。

（四）政府采购情况。

2022年，沙湾区教师进修学校安排政府采购预算3.90万元（对应数据请在自行导出的政府采购预算表提数），较上年预算3万元增加0.9万元，主要用于单位采购办公设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾区教师进修学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（六）绩效目标设置情况。

2022年，沙湾区教师进修学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排483.08万元，其中编制了项目绩效目标的预算99.36万元，主要为：

1.定额公用经费项目2个，资金投入37.9万元，用于保障单位日常运转支出。

2.非定额公用经费项目3个，资金投入21.46万元，用于保障单位日常运转支出。

3.学业水平测试项目2个，资金投入4.56万元，用于学业水平测试支出。

4.信息技术应用能力提升工程2.0培训项目1个，资金投入17.00万元，用于全区教师信息技术能力提升培训。

5.第二批国培计划（中西部项目）专项资金1个，资金投入13万元，主要用于“国培计划”（2020）中西部项目“新教师入职”和“青年教师助力”培训工作。

6.区级教师培训项目1个，资金投入5.44万元，主要用于新入职教师培训、骨干教师培训、名师工作室管理等支出。

十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）（但必须保留名词解释这一项）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:指用于全区教师进修教育事业的各项支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指各单位组织退休人员活动及退休党支部活动相关费用支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指施养老保险制度后，机关及下属事业单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。