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公开时间：2021年02月09日

一、 基本职能及主要工作

  （一）基本职能

  （二）2021年重点工作任务介绍

二、 部门概况

三、 收支预算总体情况

四、 财政拨款支出预算安排情况

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

  （一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  （二） 一般公共预算当年拨款结构情况

  （三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

  （一） 机关运行经费

  （二） 政府采购情况

  （三） 国有资产占有使用情况

  （四） 绩效目标设置情况

十、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻落实上级主管部门关于城市市容环境卫生管理和园林绿化的相关工作安排及要求；配合做好城区园林绿化市政公用设施的管理；负责环境卫生、园林绿化及路灯方面的环境综合整治工作；负责城市园林绿化、古树名木、路灯、城区公园、城市广场、城市雕塑维护及环境卫生、绿化方面相关工作；负责城区清扫保洁、垃圾清运工作；负责城市环卫设施建设、运行、维护等工作，对损坏城市环境卫生设施、影响环境卫生的行为进行规劝和引导；配合做好环卫设施验收、检查城区环境卫生等事务性工作。

2021年重点工作任务介绍：我们将继续围绕全区重点工作，以改善城市环境为目标，提升城市文明程度为载体，以强化日常监管为手段，打造更加干净、整洁、有序的城市环境。

1.做好大气污染防治工作，保持清扫保洁常态化管理，继续开展城镇垃圾无害化处理，持续跟进“垃圾革命”。

2.对全城区及生态大道绿化地带进行日常养护管理。为了保证行道树树形美观及道路的整体绿化效果，提升城区绿化水平，消除城市安全隐患，将在年初对城区行道树进行修枝整形。

3.确保城区2400套照明设施98%的亮灯率；根据天气的变化，调整路灯的开关时间，保障市民的正常出行。

4.持续抓好农村垃圾治理。巩固前期整治成果，继续增设和完善垃圾收集设施，构建长效机制，推进创新管理，全面、深入、持久地开展清洁城乡环境活动，实现城乡环境卫生面貌大改善。

5.积极推动公共机构垃圾分类减量工作，通过开展形式多样的活动，如发放宣传资料等方式，不断提升全区人民的文明程度，提高干部群众长期治理环境的认识，让“爱护环境，治理环境”成为全区人民的良好习惯和行为准则。

二、部门概况

沙湾区城市服务中心预算单位1个，财政供养人数55人，其中：在职公务员0人，参公人员17人，在职事业（工勤）38人。离退休人数29人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）29人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区城市服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区城市服务中心收入预算总额为2665.93万元，较上年预算数减少216.12万元。其中：当年财政拨款收入2665.93万元。相应安排支出预算2665.93万元，其中：基本支出预算811.68万元（人员经费689.11万元，公用经费122.57万元），项目支出预算1854.25万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区城市服务中心2021年财政拨款收支总预算2665.93万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾城区卫生、绿化、路灯事业发展相关工作。其中：

基本支出811.69万元，是用于保障沙湾区城市服务中心机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出1854.25万元，是用于保障沙湾区城市服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区城市服务中心2021年一般公共预算当年拨款2555.34万元，较上年预算数减少105.53万元。主要是因为项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出59.61万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出24.08万元，占1%；城乡社区支出2402.28万元，占94%；住房保障支出69.36万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为56.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为2.84万元，主要用于：单位缴纳的工作保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为22.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位及部门下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为1.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为69.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为477.95万元，主要用于：事业单位职工工资、公用经费、三公经费等支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为180.68万元，主要用于：城乡社区管理项目其他费用的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2021年预算数为206.1万元，主要用于：支付2021年沙湾城区路灯电费等。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2021年预算数为1537.55万元，主要用于：城区环境卫生、园林绿化、路灯的日常维护。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区城市服务中心2021年一般公共预算基本支出811.68万元，其中：

人员经费689.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费122.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾区城市服务中心2021年政府性基金预算当年拨款110.6万元，较上年预算数减少66.8万元。主要是因为项目预算减少。

支出项目主要有城北中转站设施设备升级项目等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾区城市服务中心2021年“三公”经费预算数19.16万元，较上年“三公”经费预算数减少22.44万元。其中财政拨款安排“三公”经费19.16万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.96万元，公务用车购置及运行维护费17.2万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平0万元。

2.公务接待费较上年预算减少5.24万元，下降73%。主要原因是公务接待减少。

2021年公务接待费计划用于日常公务接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少17.2万元，下降50%。主要原因是车辆减少。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，载货车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费17.2万元，用于公务车的日常运行维护、油费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，沙湾区城市服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为122.57万元。

（四）政府采购情况。

2021年，沙湾区城市服务中心安排政府采购预算101万元，较上年预算增加101万元。因为城北中转站设施设备升级需采购设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾区城市服务中心共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，沙湾区城市服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2665.93万元，其中编制了项目绩效目标的预算1854.25万元，主要为城区路灯电费项目、路灯节能减排项目、补偿四川元贞公司2019年最低工资及社保差额、生活垃圾运至乐山焚烧发电费用等运行经费、元贞公司运行费用和新增地段环卫保洁工作费用、园林绿化和路灯维护费用、租赁恒越公司雾炮车和高空作业车运行费、城北中转站设施设备升级等项目。

十、 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位缴纳保险等费用的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指单位项目公用经费支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指单位在城乡社区管理事务中的其他支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指单位用于城乡社区设施费用支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:指城乡社区环境卫生项目费用支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。