关于沙湾区就业创业促进中心
2021年预算编制的说明

目录

公开时间：2021年2月11日

一、基本职能及主要工作..................................................................... 3

二、部门概况..........................................................................................4

三、收支预算总体情况..........................................................................4

四、财政拨款支出预算安排情况..........................................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................................................5

六、一般公共预算基本支出情况说明..................................................7

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明..................................8

八、国有资本经营预算支出情况说明..................................................8

九、“三公”经费预算安排情况说明....................................................8

十、其他重要事项的情况说明..............................................................9

十一、名词解释.....................................................................................10

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责全区公共就业服务工作，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍、开发公益性岗位、农村劳动力转移就业、组织实施就业援助等服务；负责全区公共就业服务信息化管理，组织开展劳动力资源调查、失业监测、农村劳动力流动监测以及各类统计报表上报工作。

2.负责全区职业技能培训工作的组织、服务和实施。按照全区职业技能培训计划，做好职业技能培训和创业培训的协调和服务工作。

3.负责宣传国家创业政策，审核推荐创业担保贷款，为高校毕业生、返乡农民工、贫困劳动力等提供创业服务，兑现创业类奖补政策。

4.负责全区失业保险金、稳岗补贴和技能提升补贴的审核发放工作。

  （二）2021年重点工作计划

完成城镇新增就业3770人，城镇失业人员再就业950人，就业困难人员再就业240人，城镇登记失业率控制在4.4%以内，离校未就业高校毕业生已实现就业或处于就业准备活动中的比例超过98%，青年就业见习30人，创业培训180人，就业见习30人，失业保险基金无违规违纪、挤占挪用。

二、部门概况

沙湾区就业创业促进中心为沙湾区人力资源和社会保障局下设二级单位，是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区就业创业促进中心收入预算总额为242.0756万元，较上年预算数增加10.685万元。其中：当年财政拨款收入242.0756万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转收入0元。相应安排支出预算242.0756万元，其中：人员支出133.7367万元，日常公用支出35.3389万元，项目支出73万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区就业创业促进中心2021年财政拨款收支总预算242.0756万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共就业服务、创业担保贷款贴息等事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障沙湾区就业创业促进中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障沙湾区就业创业促进中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区就业创业促进中心2021年一般公共预算当年拨款242.0756万元，较上年预算数增加10.685万元。主要是因为项目增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出215.0907万元，占88.85%；卫生健康支出5.4416万元，占2.25%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出5万元，占2.07%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出16.5433万元，占6.83%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为133.3021万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）:2021年预算数为48万元，主要用于：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为13.132万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）:2021年预算数为20万元，主要用于：其他用于促进就业的补助支出。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2021年预算数为0.6566万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为5.0966万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2021年预算数为0.345万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息及奖补（04）:2021年预算数为5万元，主要用于：财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为16.5433万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区就业创业促进中心2021年一般公共预算基本支出169.0756万元，其中：

人员经费133.7367万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.3389万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，沙湾区就业创业促进中心没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年，沙湾区就业创业促进中心没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾区就业创业促进中心2021年“三公”经费预算数5.2万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降10%。主要原因是厉行节约。

2021年公务接待费计划用于业务接待用餐费。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于培训检查、开展公共就业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，沙湾区就业创业促进中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为35.3389万元，较上年预算增加2.3878万元，增长7.25%。增长原因：由于2021年定额公用经费标准增加。

（四）政府采购情况。

2021年，沙湾区就业创业促进中心未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾区就业创业促进中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，沙湾区就业创业促进中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排242.0756万元，其中编制了项目绩效目标的预算73万元，主要为社保基金沉淀利息项目、公共就业服务项目、创业担保贷款贴息及奖补项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。