乐山市沙湾区人力资源和社会保障局机关

2021年预算编制的说明

目录

公开时间：2021年2月9日

一、基本职能及主要工作…………………………………4

二、单位概况………………………………………………4

三、收支预算总体情况……………………………………5

四、财政拨款支出预算安排情况…………………………6

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………7

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………8

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明…………8

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………8

九、“三公”经费预算安排情况说明……………………9

十、其他重要事项的情况说明 ………………………… 10

十一、名词解释…………………………………………  12

十二、附件

1.2021年预算公开表

2.项目绩效表

3.整体绩效表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻中省市人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，起草全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作，负责人才开发和全区专业技术人才、技能人才队伍的管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4.贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全区事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

5.推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6.承办区政府管理的事业单位科级领导的任免工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

7.贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

9.配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

10.承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

11.负责本行业本领域的安全生产监管工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务

1.深化社会保障制度改革。2021年度将持续开展送政策进企业活动，深入开展进企业搞宣传、下乡镇送政策等形式的社保政策宣传，并积极开展预防尘肺病等重点行业工伤保险扩面及预防专项行动；建立常态化社保审计稽核监管工作机制，依法开展反欺诈工作，有效防止社保基金“跑、冒、滴、漏”；进一步规范经办流程，完善内控制度，从源头防控基金风险，预防渎职与贪污腐败行为。

2.大力加强人才队伍建设。2021年度将加大高端急需紧缺人才培养和引进，深入推进职称评定，规范事业单位人事管理，进一步激发人才创新创业活力。

3.着力构建和谐劳动关系。2021年度拟全面实施劳动合同制，努力将企业劳动合同签订率保持在90%以上，推进集体协商和集体合同制度建设；健全协商劳动关系三方机制，完善劳动人事争议处理多元化机制；多措并举加强劳动保障监察执法，力争全面根治拖欠农民工工资问题；着力强化源头治理，推进人社领域依法行政。

二、部门概况

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局机关，行政单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市沙湾区人力资源和社会保障局收入预算总额为1189万元，较上年预算数增加166.81万元。其中：当年财政拨款收入1189万元，其他非税收入0万元，政府性基金0万元。相应安排支出预算1189万元，其中：其中：人员支出850.25万元，日常公用支出72.6万元，对个人和家庭的补助支出180.1万元，专项支出86.05万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算1189万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款1189万元，较上年预算数增加166.81万元。主要是2020年基金项目是包含在2021年的一般公共预算项目支出里。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1103.98万元，占92.85%；卫生健康支出12.16万元，占1.02%；住房保障支出72.87万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）:2021年预算数883.02万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）:2021年预算数为53.45万元，主要用于：开展其他其他人力资源和社会保障事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为29.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为12.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为72.87万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.一般公共服务（类）人力资源和社会保障事务（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为138.43万元，主要用于：开展其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出1102.96万元，其中：

人员经费850.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少44万元。主要是因为劳动保障监察（劳动保障监察）、劳动人事争议调解仲裁（劳动仲裁）等项目经费2021年是安排在一般公共预算项目支出。

政府性基金支出项目2021年无。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局部门没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算数7万元，较上年“三公”经费预算数减少0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

1.公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降4.1%。主要原因是公务接待减少。

2.2021年公务接待费计划用于接待市级和区级部门检查、调研等。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于车辆维修、保养、燃油费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为158.65万元，较上年预算减少8.02万元，减少4.8%，减少原因：创建节约型机关，减少各项开支。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备零台（套）。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1189万元，其中编制了项目绩效目标的预算86.05 万元，主要为劳动保障监察办公费、事业单位招考等。

（六）政府采购情况。

 2021年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元，较上年持平。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、附件

1.2021年预算公开表

2.项目绩效表

3.整体绩效表