乐山市沙湾区社会保险事务中心

2022年预算编制的说明

目 录

公开时间：2022年4月20日

一、基本职能及主要工作...........................3

二、部门概况.....................................3

三、收支预算总体情况.............................4

四、财政拨款支出预算安排情况.....................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明.................4

六、一般公共预算基本支出情况说明.................7

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.........7

八、国有资本经营预算支出情况说明.................8

九、“三公”经费预算安排情况说明..................8

十、其他重要事项的情况说明.......................8

十一、名词解释...................................9

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：负责社会保险的扩面和社会保险的征集；负责社会保险基金的管理、使用；负责离退休职工的社会化管理和养老金社会化发放。

主要工作：开展全区城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险扩面和参保管理；全区机关事业单位养老保险参保管理和机关事业单位职业年金征收；全区城乡居民基本养老保险参保管理；全区工伤人员待遇发放和对工伤定点医疗机构的管理；社会保障卡办理、挂失、解挂、重置密码等社会保障卡管理；全区被征地农民养老保险办理；城镇职工基本养老保险（个体）待遇领取资格审查；全区企业离退休职工的社会化管理和养老金计发、离退休人员死亡待遇计发；全区城乡居民基本养老保险待遇计发；全区机关事业单位退休人员养老金计发；社会保险全民参保登记；全区参保单位参保缴费情况的审计稽核和社会保险费催缴、清欠；养老保险关系转移接续；社会保险基金冒领追回；社会保险基金预决算和基金账务统计等工作。

二、部门概况

乐山市沙湾区社会保险事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市沙湾区社会保险事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年乐山市沙湾区社会保险事务中心收入预算总额为1290.85万元，较上年预算数减少207.06万元。其中：当年财政拨款收入1290.85万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1290.85万元，其中：人员支出237万元，日常公用支出38万元，对个人和家庭的补助支出1012.85万元，专项支出3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市沙湾区社会保险事务中心2022年财政拨款收支总预算1290.85万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障社保工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障社保中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市沙湾区社会保险事务中心2022年一般公共预算当年拨款1290.85万元，较上年预算数减少207.06万元。主要是因为退休人员养老金补助及城乡居民社会养老保险缴费补贴减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1258.7万元，占97.5%；卫生健康支出7.99万元，占0.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.16万元，占1.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为217万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为935.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年预算数为3万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2022年预算数为1万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2022年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市沙湾区社会保险事务中心2022年一般公共预算基本支出275万元，其中：

人员经费237万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，乐山市沙湾区社会保险事务中心没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年乐山市沙湾区社会保险事务中心没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市沙湾区社会保险事务中心2022年“三公”经费预算数4.3万元，较上年“三公”经费预算数减少1.15万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少1.15万元，下降100%。主要原因是未安排接待费。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，乐山市沙湾区社会保险事务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为52.16万元，较上年预算增加2.17万元，增长4.2%。

（四）政府采购情况。

2022年，乐山市沙湾区社会保险事务中心未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市沙湾区社会保险事务中心共有车辆1辆。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，乐山市沙湾区社会保险事务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1290.85万元，其中编制了项目绩效目标的预算1015.85万元，主要为：金保工程运行维护费、  机关事业单位职业年金、  养老保险基金收支缺口、  城乡居民基础养老金、  城乡居民养老保险缴费区级配套经费、  城乡居民养老保险困难群众个人缴费区级配套资金、  国企教师、劳模（乐山移交）、适当照顾人员、离休干部津补贴财政补贴、  特殊政策军龄养老金。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。