关于乐山市沙湾区人力资源和社会保障局机关

2022年预算编制的说明

目录

公开时间：2022年4月18日

一、基本职能及主要工作…………………………………3

二、部门概况………………………………………………4

三、收支预算总体情况……………………………………4

四、财政拨款支出预算安排情况…………………………4

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………6

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………7

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明…………7

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………8

九、“三公”经费预算安排情况说明……………………8

十、其他重要事项的情况说明 ………………………… 9

十一、 名词解释…………………………………………11

十二 、附件

1.公开表

2.项目绩效表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.贯彻中省市人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，起草全区人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作，负责人才开发和全区专业技术人才、技能人才队伍的管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4.贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全区事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

5.推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6.承办区政府管理的事业单位科级领导的任免工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

7.贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

9.配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

10.承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

11.负责本行业本领域的安全生产监管工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

2022年重点工作任务

1.2021年度保障农民工工资支付工作考核。

2.事业单位管理岗位职员等级晋升工作。

3.建设人力资源产业服务园区。

4.争取省劳动争议“调裁审”多元化解联动处置工作在沙湾试点。

二、部门概况

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局机关（包含人力资源中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年乐山市沙湾区人力资源和社会保障局收入预算总额为954.58万元，较上年预算数减少234.42万元。其中：当年财政拨款收入954.58万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算954.58万元，其中：人员支出438.78万元，日常公用支出157.36万元，对个人和家庭的补助支出279.44万元，专项支出79万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算954.58万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障人社局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人社局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款918.73万元，较上年预算数减少270.27万元。主要是因为按照中央八项规定精神，厉行节约，切实减少各项经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出809.28万元，占84.78%；卫生健康支出34.96万元，占3.66%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出35.85万元，占3.76%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出74.49万元，占7.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为228.4万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为95.66万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）:2022年预算数为393.48万元，主要用于：开展其他人力资源和社会保障事务方面专门性工作任务的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2022年预算数为1.69万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为78.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为34.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为74.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.一般公共服务（类）人力资源和社会保障事务（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为11.98万元，主要用于：开展其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出804.58万元，其中：

人员经费718.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算当年拨款35.85万元，较上年预算数增加35.85万元。主要是因为征地和拆迁补偿支出。

支出项目主要有办公楼维修费、办公楼附属设施改造工程款等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局部门没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市沙湾区人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算数7万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费较上年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待省、市级和区级部门检查、调研等等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于车辆维修、保养、燃油费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为157.36万元，较上年预算减少1.29万元，减少0.08%。

（四）政府采购情况。

2022年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底乐山市沙湾区人力资源和社会保障局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备零台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，乐山市沙湾区人力资源和社会保障局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排954.58万元，其中编制了项目绩效目标的预算114.15万元，主要为档案管理费项目、事业招考、三支一扶招考经费项目等。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。