关于沙湾区实验幼儿园（单位）
2021年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区实验幼儿园基本情况
2.沙湾区实验幼儿园的主要职责
3.沙湾区实验幼儿园内设机构及职责
4.2021年重点工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，本次编制的沙湾区实验幼儿园（含所有下属单位）部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区实验幼儿园基本情况
根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区实验幼儿园（简称区实幼）是乐山市沙湾区教育局下属事业单位，承担辖区内的幼儿教育工作。
2.沙湾区实验幼儿园的主要职责
办好辖区内的幼儿教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（三）沙湾区实验幼儿园内设机构及职责
1.保教处。负责幼儿的卫生保健工作；负责幼儿园的教育教学工作；教师队伍管理和教师培训工作；指导幼儿园加强德智体美劳的教育工作，提高幼儿园办园质量；负责幼儿园的师德师风工作。
2.总务处。负责幼儿园的安全、稳定、综治工作，健全教职工一岗双责机制；拟定公共安全突发事件、自灾害类突发事件应急预案；协调处置幼儿园的安全事故和突发公共事件的应急工作；负责组织幼儿园综合性安全隐患排查工作，完善安全工作措施；负责幼儿园的机构编制、人事、劳动工资、离退休人员管理等工作；负责幼儿园的资助工作、后勤保障工作和食堂的管理工作。
3.办公室。负责幼儿园的党建工作，按规定权限负责幼儿园在党组织领导班子考察、考核工作，完成发展新党员和预备党员转正、培训党务干部等党建目标考核；负责幼儿园的党风廉政建设工作；负责档案管理工作、收发文工作和信息宣传工作；负责重要会议的组织安排及对上级部门及局领导交办事项、会议议定事项等的督办。
（四）2021年重点工作
1.修订完善《实幼保教工作综合评价方案》、《实幼教职工绩效工资考核方案》、《实幼请假及奖惩办法》。
2.组织教职工认真学习各级各类文件，全体教师要树立师德是教师职业底线的意识。严格执行《教师师德负面清单制度》，加强教师师德师风建设和党建工作，将教师师德考核作为衡量教师第一要素。
3.组织教师开展好信息技术2.0的培训学习，并与教育教学活动有效融合。
4.以区级课题为平台，园级、年级、班级区域根据幼儿年级特点和幼儿当前水平有目的、有计划投放低结构、安全、美观的游戏材料，促进幼儿游戏水平的深度开展。
5.在一日活动皆课程的理念下，构建环境创设、区域游戏、主题活动三位一体的园本课程，在《纲要》与《指南》的指导下创新工作，支持幼儿获得发展。
6.创新活动模式，以丰富多彩的活动为载体，以班级、年级、园级为单位，利用“妇女节”、“植树节”、“清明节”“劳动节”、“端午节”、“六一”儿童节、二十四节气等节日每月开展1次主题教育活动。让幼儿在活动中锻炼能力，在体验中获得发展。
7.拟定区内外对口帮扶、兼职支教、层级联动支教计划，采用送进去、请出来，网络交流等方式开展教研工作，达到各园所共同发展。
8.加强幼儿安全健康教育，开展相关的教学活动，上好开学安全第一课，对幼儿开展卫生知识和防控意识宣传活动，写好教育教案，每月定期开展安全教育活动。
9.常态化开展好疫情防控工作。制定完善卫生方面、疫情防控、突发公共卫生事件各方面的制度和预案，并组织全体教职工学习。
10.要增强卫生安全的底线意识，是所有工作的前提和保障，要将全体师生的生命安全放在首位，认真履行好各自的职责。确保全园师生健康生活，快乐工作。
11.常态化、长效性定人、定期对卫生安全工作进行认真排查(班级设备设施、公共区域、食堂、消火栓、灭火器、教玩具、摄像头等设备设施)，发现问题及时上报处理。认真记录好各类安全台账。
12.严格财务制度和财经制度，严格执行上级相关文件要求。会计、出纳、审核分工明确，各负其责。报账员对所报票据及时整理和统计，稽核人员仔细认真审核，做到无误无漏。
13.积极上报幼儿园活动信息，定时推送微信平台信息。增强幼儿园微信公众平台的可读性、广泛性。让社会、家长更好了解幼儿园。
14.按上级要求开展年度考核、职称、岗位晋升工作。
二、部门概况
沙湾区实验幼儿园在沙湾区教育局的领导下开展工作，管理实验幼儿园的教育工作。实验幼儿园下属单位2个，其中：实验幼儿园1所，太平镇中心幼儿园1所。全园教师总编制14人，实际在岗教师14人。临聘教职工40人，其中：临时聘用保安4人，学校自聘人员30人，伙食团临聘6人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区实验幼儿园部门（含所有下属单位）（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区实验幼儿园（含所有下属单位）部门（单位）收入预算总额为3343665元（对应数据在表1），较上年预算数2948152增加395513元。其中：当年财政拨款收入1831065元（对应数据在表2，B6单元格），政府性基金预算收入0元，事业收入1512600元（对应数据在表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在表1），其他收入0万元（对应数据在表1），上年结转收入0万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算18518.30万元，其中：基本支出预算1566565元（人员经费1298749元，公用经费267816元），项目支出预算1777100元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区实验幼儿园（含所有下属单位）部门（单位）2021年财政拨款收支总预算1831065元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障实验幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障实验幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区实验幼儿园（含所有下属单位）部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款1831065元（对应数据在表1），较上年预算数1962045元减少了130980元。主要是因为：之前规划的教育项目已基本完成，根据新的教育规划本年度没有新增项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0元，占0%；外交支出0元，占0%；国防支出0元，占0%；公共安全支出0元，占0%；教育支出1476636元，占89.4%；科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出150336元，占4.5%；卫生健康支出58903元，占1.76%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；资源勘探信息等支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；金融支出0元，占0%；援助其他地区支出0元，占0%；国土海洋气象等支出0元，占0%；住房保障支出145190元，占4.34%；粮油物资储备支出0元，占0%；预备费0元，占0%；其他支出0元，占0%；转移性支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；债务付息支出0元，占0%；债务发行费支出0元，占%。（对应数据在表2）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在表1—1）
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2021年预算数为2989236元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展沙湾学前教育事业的各项支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为142330元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为8006元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为55223元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为3680元，主要用于：部门下属事业单位补充医疗保险和高额医疗缴费支出。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为145190元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区实验幼儿园（含所有下属单位）（单位）2021年一般公共预算基本支出1566565元（对应数据在表3），其中：
人员经费1298749元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费267816元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区实验幼儿园（含所有下属单位）（单位）2021年政府性基金预算当年拨款0元，较上年预算数0元持平。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年，沙湾区实验幼儿园（部门汇总）没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）
沙湾区实验幼儿园（含所有下属单位）（单位）2021年“三公”经费预算数0元，较上年“三公”经费预算数0元持平。
1.因公出国（境）经费与上年预算持平，均为0元。本年度没有该类预算安排。
2.公务接待费较上年预算减少0元，下降0%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定及和各级纪委、财政的规定，厉行节约。
2021年公务接待费计划用于接待各级检查、单位来访和区县公务交流接待等国内公务活动。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算0元减少0元下降0%。主要原因是实行公务车改革，单位公务车出行次数、里程数均减少了。
2021年安排公务用车购置费0元。
2021年安排公务用车运行维护费0元，用于根据单位工作需要下乡检查、参加各类会议和交流活动。
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年，沙湾区实验幼儿园（含下属所有单位）（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0元，较上年预算数0元减少0元，下降0%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。我单位是教育局下属事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2021年，沙湾区实验幼儿园（含下属所有单位）（单位）安排政府采购预算0元（对应数据在政府采购预算表），较上年预算数0元增加0元，主要用于采购中小学校门安全防撞桩、电脑打印设备、档案柜等。
3.国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区实验幼儿园（含下属所有单位）（单位）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
4.绩效目标设置情况。
2021年，沙湾区实验幼儿园（含下属所有单位）（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排334.37万元，其中编制了项目绩效目标的预算26.45万元，主要是公办幼儿园生均公用经费补助26.45万元。
十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指用于幼儿园学前教育事业的各项支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，各单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指实施养老保险制度后，各单位按规定由单位缴纳的工伤保险和生育保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指实验幼儿园下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指实验幼儿园机关补充医疗保险和高额医疗缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
