关于沙湾区绥山幼儿园（单位）
2021年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区绥山幼儿园基本情况
2.沙湾区绥山幼儿园的主要职责
3.沙湾区绥山幼儿园内设机构及职责
4.2021年重点工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，本次编制的沙湾区绥山幼儿园（含所有下属单位）部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区绥山幼儿园基本情况
根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区绥山幼儿园（简称区绥山幼儿园）是乐山市沙湾区教育局下属事业单位，承担辖区内的幼儿教育工作。
2.沙湾区绥山幼儿园的主要职责
沙湾区绥山幼儿园贯彻落实党中央、省委、市委、区教育局关于学前教育工作的方针政策和决策部署，主要职责是办好辖区内的幼儿教育工作。
（三）沙湾区绥山幼儿园内设机构及职责
1.办公室：负责幼儿园的党建工作，按规定权限负责幼儿园在党组织领导班子考察、考核工作，完成发展新党员和预备党员转正、培训党务干部等党建目标考核；负责幼儿园的党风廉政建设工作；负责档案管理工作、收发文工作和信息宣传工作。负责重要会议的组织安排及对上级部门及局领导交办事项、会议议定事项等的督办；
2.保教处：负责幼儿的卫生保健工作，负责幼儿园的教育教学工作，教师队伍管理和教师培训工作；指导幼儿园加强德智体美劳的教育工作提高幼儿园办园质量。负责幼儿园的师德师风工作。
3.总务处：牵头负责幼儿园的安全、稳定、综治工作，健全教职工一岗双责机制；拟定公共安全突发事件、自然灾害类突发事件应急预案；协调处置幼儿园的安全事故和突发公共事件的应急工作；负责组织幼儿园综合性安全隐患排查工作，完善安全工作措施。负责幼儿园的机构编制、人事、劳动工资、离退休人员管理等工作；负责幼儿园的资助工作、后勤保障工作和食堂的管理工作。
（四）2021年重点工作
教职工队伍建设
1.开学组织教师学习各项制度、规范要求、一日活动流程等。加强教师师德修养和政治学习，严格落实一日活动各环节的师幼要求，为教师搭建提升业务水平的学习平台，逐渐提高教师专业素养。
2.教师自学《指南》、《纲要》、《指南解读》、《读懂儿童》及其它学前教育的相关书籍，并完成3000字的读书笔记和2000字的读书心得。
3.骨干教师与新教师结对活动落到实处。
4.落实过程管理，实行科学管理与人性化管理相结合的模式。
5.每周开展教研活动，开学、期末分别开展教师集中培训。
6.开展师德师风学习，规范教师的从教行为。
7.充分利用网络平台学习培训提升教师专业能力。
8.开学对食堂、安保人员进行培训。
保教、教研工作
1.加强专业培训
积极参加各级各类专题讲座。在专题讲座的同时，教研组长深入班级指导名班教学的组织与实施，并就教学中出现的问题进行研究。
学习与指导相结合。利用业务学习的时间，通过自主学习的模式。
继续抓好教育故事、教育反思、教学随笔的评讲活动。通过学习、实践、反思、研究等活动，不断提高教师的人格魅力与专业水平。
2.加强教学常规管理，提高保教质量
进一步完善教学常规中的各项规章制度，强化内部管理，端正教风，将教学常规变成教师自效的行动，做好教学常规资料整理和完善工作，积极准备幼儿园年终检查。
坚决做到提前一周备课，建立在以学生幼儿发展为本的教学思想。初步探讨教师合作备课和教研，形成集体智慧，做到备课、教具、反思分工合作:优化教学过程。
进一步落实保教常规制度，促进保教工作规范发展。注重落实一日保教规范，时刻关注幼儿一日生活活动的各个生活环节、集中教育活动、游戏教育活动以及保教人员学习和日常工作常规诸多方面。严格规范幼儿园一日作息时间，确保幼儿一日户外活动的时间、游戏时间和运动时间。及时有效地实施保教管理，定期深入一线观摩活动，对教学过程、一日保教活动进行探讨，思考并提出适宜的意见与建议。促进幼儿健康成长，切实摆脱重“教”轻“保”和“小学化的倾向。
开展多元化的亲子活动。抓好常规教育，培养幼儿良好习惯。有针对性地对幼儿进行有关自理能力的训练，培养幼儿自己吃饭、穿脱衣服鞋袜，懂得在成人的提醒下收拾玩具等。并开展自理能力比赛。
规范文件材料行文格式，根据实际情况科学合理制定各类计划。每周五上交周计划、每月30日上交各类常规资料。以便及时发现问题及时解决，进一步进行规范和指导。
加大宣传园的办学业绩、教职工队伍中的先进事迹，身边教育故事。
3.重视教育教学研究，加强教研工作的引领性
重视教育教学研究，建立健全教研制度，围绕实际问题进行剖析，引导教师进行园本教研，本学期至少完成两个以上的园本教研（问题、策略、效果）
扎实推进“周二、三教研日”和“每听必评”两项制度。
发挥骨干教师的示范作用，以结对带教的形式，以老带新的方法帮助新教师快速成长。(本学期：集教活动、区域设置)
教研组长通过引领、交流、讨论等多种形式，为新老教师的成长搭建平台。
科学办园，防止小学化倾向。本学期注重除开展班级区域活动创设，积极为幼儿创设有利条件，完善积木、生活、艺术、玩具、阅读五区游戏材料投放，还要开展各功能室（烘焙、美术、涂鸦、建构）活动。督促按计划开展活动，定期教研，保证游戏质量。
4.重视家园联系，实现一致教育。 引导家长树立正确的教育观、儿童观，在家长会、家长开放日、宣传栏中要结合实例宣传正确的育儿观。鼓励各班利用家长开放日、节日、主题活动、家访等，进一步密切家园联系。充分发挥家长委员会的作用，协助配合开展工作，以点带面，使家长们进一步了解我园的工作情况。
5.制定《保教人员日常量化考核内容》规范教学行为和教学要求，认真负责的做好一日活动。各班每日按时认真做好消毒、晨检、户外活动、区域活动等各记录。
后勤工作
严格执行《食品卫生法》和有关保健工作法规，认真接受监督所、疾控中心等的工作监督、检查，根据最新工作要求不断调整、落实相关措施，力求各项工作制度化、合理化、规范化。
做好卫生消毒工作，加强疫情防控力度，有效做好预防工作；把好食品关，杜绝事物中毒；严格控制各种传染病的发生，杜绝事故发生。
细致做好各项保健日常工作，合理安排膳食，使幼儿膳食平衡，保证幼儿身体发育各项指标达到要求。
进一步加强全体食堂、卫生和安保人员的业务培训，加强后勤管理，规范操作，落实日常监督、检查，有效提升保教服务质量。
加强安全宣传工作和隐患排查整治工作。
二、单位概况
乐山市沙湾区绥山幼儿园再沙湾区教育主管局的领导下开展工作，负责辖区范围内的幼儿教育工作，共有下属单位0个。教师总编制8人，实际在岗教师8人。临聘教职工18人，其中：临时聘用保安2人，伙食团临聘3人，保洁1人，教师12人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区绥山幼儿园部门（含所有下属单位）（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区绥山幼儿园（含所有下属单位）部门（单位）收入预算总额为1684675元（对应数据在表1），较上年预算数0元，增加了1684675元。其中：当年财政拨款收入724675元（对应数据在表2，B6单元格），政府性基金预算收入0元，事业收入0万元（对应数据在表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在表1），其他收入0万元（对应数据在表1），上年结转收入0万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算1684675元，其中：基本支出预算564675元（人员经费535439元，公用经费29236元），项目支出预算160000元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区绥山幼儿园（含所有下属单位）部门（单位）2021年财政拨款收支总预算724675元（对应数据在表2），主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障绥山幼儿园正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障绥山幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区绥山幼儿园（含所有下属单位）部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款724675元（对应数据在表1），较上年预算数0元增加了724675元。主要是因为：我单位是2020年9月建成投入使用的新建公办幼儿园，故2020年没有预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1545432元，占91.73%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58129元，占3.45%；卫生健康支出23011元，占1.37%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出358.84万元，占2.00%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出58104元，占3.45%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占%。（对应数据在表2）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在表1—1）
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为17198元，主要用于：绥山幼儿园事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2021年预算数为1528234元，主要用于：根据国家政策和教育发展规划，落实和发展绥山幼儿园学前教育事业的各项支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为55033元，主要用于：实施养老保险制度后，绥山幼儿园按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为3096元，主要用于：实施养老保险制度后，绥山幼儿园按规定由单位缴纳的职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为21401元，主要用于：绥山幼儿园事业单位基本医疗保险缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为1610元，主要用于：绥山幼儿园事业单位补充医疗保险和高额医疗缴费支出。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为58104元，主要用于：绥山幼儿园按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区绥山幼儿园（含所有下属单位）（单位）2021年一般公共预算基本支出564675元（对应数据在表3），其中：
人员经费535439元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29236元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区绥山幼儿园（单位汇总）2021年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数0元持平。主要是因为之前我区规划的教育项目已基本完成，根据新的教育规划本年度没有新增项目。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年，沙湾区绥山幼儿园（部门汇总）没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）
沙湾区绥山幼儿园（含所有下属单位）（单位）2021年“三公”经费预算数0元，较上年“三公”经费预算数0元减少0元。其中财政拨款安排“三公”经费0元。因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
1.因公出国（境）经费与上年预算持平，均为0万元。本年度没有该类预算安排。
2.公务接待费较上年预算减少0元，下降0%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定及和各级纪委、财政的规定，厉行节约。
2021年公务接待费计划用于接待各级检查、单位来访和区县公务交流接待等国内公务活动。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算0万元减少0万元下降0%。主要原因我单位是教育局下属事业单位，无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0元。
2021年安排公务用车运行维护费0元，我单位是教育局下属事业单位，无安排公务用车。
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年，沙湾区绥山幼儿园（含下属所有单位）（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0元，较上年预算数0元减少0元，下降0%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。我单位是教育局下属事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2021年，沙湾区绥山幼儿园（含下属所有单位）（单位）安排政府采购预算0元（对应数据在政府采购预算表），较上年预算数0元增加0元，主要用于采购中小学校门安全防撞桩、电脑打印设备、档案柜等。
3.国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区绥山幼儿园（含下属所有单位）（单位）共有车辆辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
4. 绩效目标设置情况。
2021年，沙湾区绥山幼儿园（含下属所有单位）（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排114.93万元，其中编制了项目绩效目标的预算160000元，主要是幼儿公用经费补助。
十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指用于幼儿园日常公用支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指用于绥山幼儿园学前教育事业的各项支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，绥山幼儿园按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指实施养老保险制度后，绥山幼儿园按规定由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指绥山幼儿园事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指绥山幼儿园机关补充医疗保险和高额医疗缴费支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指绥山幼儿园按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
