关于乐山市沙湾区教育考试中心（单位）
2021年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1.沙湾区教育考试中心基本情况
2.沙湾区教育考试中心的主要职责
3.沙湾区教育考试中心内设机构及职责
4.2021年重点工作
二、单位概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模及变化情况
2.一般公共预算当年拨款结构情况
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.绩效目标设置情况
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）沙湾区教育考试中心基本情况
根据《乐山市沙湾区机构改革方案》(乐沙委发〔2019〕1号)和《关于<乐山市沙湾区机构改革方案>的实施意见》（乐沙委办〔2019〕3号），乐山市沙湾区教育考试中心（简称区教育考试中心）是乐山市沙湾区人民政府工作部门，为副科级单位。归口区教育局管理，负责我区国家教育考试工作的组织和实施。
（二）沙湾区教育考试中心的主要职责
沙湾区教育考试中心贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：
承担全国普通高考、成人高考、高等教育自学考试和高中阶段学校教育招生考试(上述四类考试统称国家教育统考)的组织实施工作。
1.负责国家教育考试相关政策的宣传。
2.负责拟定我区国家教育考试的具体实施意见和操作方案。
3.负责组织实施国家教育考试工作。
4.负责成人高考、自考考生报考资格审查，指导各中学和相关单位做好高考、中考考生资格审查工作。
5.指导高、初中学校完成考生信息的采集、校验和上报工作。
6.指导高中学校做好空军招飞、民航招飞的政策宣传、体检、保苗等工作。
7.做好高考考生志愿填报咨询、指导工作。
（三）沙湾区教育局内设机构及职责
本单位无内设机构。
（四）2021年重点工作
1.及时、准确抓好各类招生考试政策宣传。
2.做好考生报名、体检、信息确认、资格审查和信息上报工
作。
3.做好各类考试、防疫《方案》、《预案》和《考务手册》等
组考材料。
4.做好涉考人员选聘工作。
5.抓细抓手组考、施考等工作，实现阳光、平安、健康、安
全考试。
6.抓好普通高考、中考志愿填报咨询工作。
二、单位概况
乐山市沙湾区教育考试中心在沙湾区教育局的领导下开展工作，负责做好沙湾区国家教育考试组考工作。根据区委编办相关文件及批复，核定本单位编制4人，其中：事业4人。本年度实际在岗4人，其中：事业人员4人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区教育考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区教育考试中心收入预算总额为924535元（对应数据在附件2表1），较上年预算数771001.23元增加153533.77元。其中：当年财政拨款收入924535元（对应数据在表2，B6单元格），事业收入0元（对应数据在表1），事业单位经营收入0元（对应数据在表1），其他收入0元（对应数据在表1），上年结转收入0元（对应数据在表1）。相应安排支出预算924535元，其中：基本支出预算474535元（人员经费390899元，公用经费83636元），项目支出预算450000元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区教育考试中心2021年财政拨款收支总预算924535元（对应数据在表2），主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾区国家教育考试相关工作。其中：
基本支出，是用于保障沙湾区教育考试中心正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
项目支出，是用于保障沙湾区教育考试中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区教育考试中心2021年一般公共预算当年拨款924535元（对应数据在表1），较上年预算数771001.23元增加153533.77元。主要是因为：第一在职工资人员性支出正常增长；第二按教育规划专项项目支出投入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0元，占0%；外交支出0元，占0%；国防支出0元，占0%；公共安全支出0元，占0%；教育支出805513元，占87.13%；科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出45907元，占4.97%；卫生健康支出18890元，占2.04%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；资源勘探信息等支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；金融支出0元，占0%；援助其他地区支出0元，占0%；国土海洋气象等支出0元，占0%；住房保障支出54225元，占5.86%；粮油物资储备支出0元，占0%；预备费0元，占0%；其他支出0元，占0%；转移性支出0元，占0%；债务付息支出0元，占0%；债务发行费支出0元，占0%。（对应数据在表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在表1—1）
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为805513元，主要用于：单位正常运转的基本支出及各种国家教育考试的考务费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为43462元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为2445元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为17050元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为1840元，主要用于：单位补充医疗保险和高额医疗缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为54225元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区教育考试中心2021年一般公共预算基本支出474535元（对应数据在表3），其中：
人员经费390899元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费83636元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区教育考试中心2021年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数减少200000元。主要是因为：根据教育规划及财政项目安排，本年度没有该类项目预算。
支出项目：无。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年，沙湾区教育考试中心没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件2表3-3）
沙湾区教育考试中心2021年“三公”经费预算数8500元，较上年“三公”经费预算数8800元减少300元。其中财政拨款安排“三公”经费8500元。因公出国（境）经费0元，公务接待费8500元，公务用车购置及运行维护费0元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平，均为0元。本年度没有该类预算安排。
2.公务接待费预算8500元较上年预算8800元减少300元，增长（下降）3.41%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定及和各级纪委、财政的规定，厉行节约。
2021年公务接待费计划用于接待各级各类检查组、单位来访和区县公务交流等正常业务往来活动。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算数持平，均为0元，增长0%。主要原因是：单位无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0元。
2021年安排公务用车运行维护费0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，沙湾区教育考试中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0元，较上年预算0元持平。我单位是教育局下属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2021年，沙湾区教育考试中心安排政府采购预算40000元（对应数据请在自行导出的政府采购预算表提数），较上年预算0元增加40000元,主要是增加保安设备、档案保密设备及其他专用设备购置。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区教育考试中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）
（四）绩效目标设置情况。
2021年，沙湾区教育考试中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排92.45万元，其中编制了项目绩效目标的预算 450000元，主要为：
1. .标准化考场维护费项目1个，资金投入150000元，主要用于国家教育考试考前、考中、考后维修维护。
2.招考经费项目1个，资金投入300000元，主要用于全年国家教育考试各种考务费支出，保障考试正常开展。
十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）（但必须保留名词解释这一项）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指机关的用于教育考试中心日常公用支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于实施养老保险制度后，单位按国家规定为所有在职人员缴纳养老保险的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于实施养老保险制度后，单位按规定为在职职工缴纳的工伤、生育等保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于单位补充医疗保险和高额医疗缴费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
