关于中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会（汇总）
2022年部门预算编制的说明
目录
一、 基本职能及主要工作
二、 部门概况
三、 收支预算总体情况
四、 财政拨款支出预算安排情况
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
六、 一般公共预算基本支出情况说明
七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、 “三公”经费预算安排情况说明
九、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费。
（二） 政府采购情况。
（三） 国有资产占有使用情况。
（四） 绩效目标设置情况。
十、 名词解释
附件1：2022年部门预算编制的说明
附件2：2022年部门预算公开报表
附件3：2022年度部门整体目标填报表
附件4：2022年项目支出绩效目标
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。
发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。
青少年宫主要职责：一是对全区青少年进行思想道德教育，促进德、智、体、美、劳全面发展。二是为全区青少年开展公益讲座、公益培训，定期开展公益活动。三是开展科技、文化、艺术、体育等特长培训。四是与学校、社区紧密配合，作好全区青少年校外教育工作，为广大青少年服好务。五是承担上级交办的相关工作。
2022年重点工作任务介绍：
开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。持续深化党史学习教育。引导青少年“践行十爱”系列活动。做好庆祝建团100周年相关工作。认真落实党的意识形态工作责任制。深化青春建功“十四五”行动。深化乡村振兴青春建功行动。推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》纵深实施。深化共青团服务青年就业创业工作。巩固和扩大新时代青年爱国统一战线。加强预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。
1、开设公益创意美术班2个，以绘画性游戏为载体，用多样化的材料，让孩子们感受线、形、色的神奇美感，从而开拓幼儿思维，让幼儿的内心世界得到充分的表达，全年开展公益美术培训24次。
2、开设公益拉丁舞蹈班1个，让所有贫困的学生从小也能接受艺术教育，提高孩子们的节奏感、培养自信心，促进其身心全面发展，全年开展培训12次。
3、开设公益跆拳道班1个，通过日常训练，磨练出吃苦耐劳的意志品质，树立尊师爱友，诚实守诺，团结互助的集体主义观念，培养高尚的道德情操和自强不息的精神， 达到修身养性的教育作用，全年开展培训12次。
二、部门概况
中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会内设机构1个，二级预算单位1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会收入预算总额为199.61万元，较上年预算数增加3.62万元。其中：当年财政拨款收入199.61万元。相应安排支出预算199.61万元，其中：基本支出148.61万元，项目支出51万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会2022年财政拨款收支总预算199.61万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。其中：
基本支出，是用于保障中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。持续深化党史学习教育。引导青少年“践行十爱”系列活动。做好庆祝建团100周年相关工作。认真落实党的意识形态工作责任制。深化青春建功“十四五”行动。深化乡村振兴青春建功行动。推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》纵深实施。深化共青团服务青年就业创业工作。巩固和扩大新时代青年爱国统一战线。加强预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作、保障青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标任务的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会2022年一般公共预算当年拨款199.61万元，较上年预算数增加3.62万元。全面开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。持续深化党史学习教育。引导青少年“践行十爱”系列活动。做好庆祝建团100周年相关工作。认真落实党的意识形态工作责任制。深化青春建功“十四五”行动。深化乡村振兴青春建功行动。推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》纵深实施。深化共青团服务青年就业创业工作。巩固和扩大新时代青年爱国统一战线。加强预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作、保障青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标任务的支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出181.55万元，占90.95%；社会保障和就业支出7.95万元，占3.98%；卫生健康支出2.36万元，占1.18%；住房保障支出7.74万元，占3.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
1. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）:2022年预算数为95.19万元，主要用于：一般公共服务支出群众团体事务行政运行。
2. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为40万元，主要用于：一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务。
3. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款） 事业运行（50项）:2022年预算数为35.36万元，主要用于：一般公共服务支出群众团体事务事业运行。
4. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出(99项）：:2022年预算数为11万元，主要用于：一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出。
5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 离退休人员管理机构（03项）:2022年预算数为0.39万元，主要用于：社会保障和就业支出行政事业单位养老支出离退休人员管理机构。
6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2022年预算数为6.01万元主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
7.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:2022年预算数为1.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2022年预算数为0.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2022年预算数为1.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款） 住房公积金（01项）:2022年预算数为7.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的人员保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会2022年一般公共预算基本支出148.61万元，其中：
人员经费138.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少0万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会2022年“三公”经费预算数0.64万元，较上年“三公”经费预算数减少0.09万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.64万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。
2. 公务接待费较上年预算持平。
3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为10.48万元，较上年预算减少1.28万元，下降10.89%。
（四）政府采购情况。
2022年，中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会安排政府采购预算0万元，较上年预算减少0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底，中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（六）绩效目标设置情况。
2022年，中国共产主义青年团乐山市沙湾区委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排148.61万元，其中编制了项目绩效目标的预算40元，主要为2022年全面全面开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。持续深化党史学习教育。引导青少年“践行十爱”系列活动。做好庆祝建团100周年相关工作。认真落实党的意识形态工作责任制。深化青春建功“十四五”行动。深化乡村振兴青春建功行动。推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》纵深实施。深化共青团服务青年就业创业工作。巩固和扩大新时代青年爱国统一战线。加强预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作青少年宫按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排58.22万元，其中编制了项目绩效目标的预算11万元，主要是公益培训项目和公益活动项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指部门一般公共服务支出群众团体事务行政运行。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）:指部门一般公共服务支出群众团体事务 一般行政管理事务。
6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）:指部门一般公共服务支出群众团体事务 事业运行。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）:指一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:指部门社会保障和就业支出行政事业单位养老支出离退休人员管理机构。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指部门临聘人员购买保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：2022年部门预算编制的说明
附件2：2022年部门预算公开报表
附件3：2022年度部门整体目标填报表
附件4：2022年项目支出绩效目标
