关于沙湾区青少年宫
2022年预算编制的说明

目录

公开时间：2022年4月19日

一、 基本职能及主要工作 

二、 单位概况 

三、 收支预算总体情况 

四、 财政拨款支出预算安排情况 

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 

六、 一般公共预算基本支出情况说明 

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

八、 国有资本经营预算支出情况说明 

九、 “三公”经费预算安排情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

十一、 名词解释 

附件1：2022年项目支出绩效目标表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青少年宫主要职责：一是对全区青少年进行思想道德教育，促进德、智、体、美、劳全面发展。二是为全区青少年开展公益讲座、公益培训，定期开展公益活动。三是开展科技、文化、艺术、体育等特长培训。四是与学校、社区紧密配合，作好全区青少年校外教育工作，为广大青少年服好务。五是承担上级交办的相关工作。

2021年重点工作任务介绍：

（一）常态开展各类培训

一是开展公益培训，

1、开设公益创意美术班2个，以绘画性游戏为载体，用多样化的材料，让孩子们感受线、形、色的神奇美感，从而开拓幼儿思维，让幼儿的内心世界得到充分的表达，全年开展公益美术培训24次。

2、开设公益拉丁舞蹈班1个，让所有贫困的学生从小也能接受艺术教育，提高孩子们的节奏感、培养自信心，促进其身心全面发展，全年开展培训12次。

3、开设公益跆拳道班1个，通过日常训练，磨练出吃苦耐劳的意志品质，树立尊师爱友，诚实守诺，团结互助的集体主义观念，培养高尚的道德情操和自强不息的精神， 达到修身养性的教育作用，全年开展培训12次。

二是开展专业培训，开设跆拳道、拉丁舞、爵士舞、素描、古典吉他、播音主持等专业培训班，全年培训800余人，各培训班考级合格率均为100%，全年无安全事故。

（二）定期开展主题活动

一是开展“爱在童心，把爱大声说出来”“六一”慰问活动。到沙湾区最偏远的葫芦马山小学开展游园活动，并为每位学生送去了书籍和精美礼物。

二是开展庆“六一”活动。组织青少年宫各培训班学员在本班进行了汇报演出，充分展示了青少年宫的教学成果和孩子们的才艺，并为每个孩子赠送精美礼物。

三是积极组织参加“新时代·蜀少年”活动。2021年四川省青少年文化艺术展演活动，沙湾青少年宫共计70名学生报名参加。

（三）创新开展特色活动

一是开展“共青团周末剧场”活动。因受疫情影响，免费放映电影7场，举办歌唱比赛3次、羽毛球比赛3次、五子棋比赛4次、乒乓球比赛4次、踢毽子比赛3次、转呼啦圈比赛4次，共计服务5000余人次。

二是开展“流动青少年宫”活动。带领青少年宫教师深入沙湾小学、凤凰学校、葫芦小学、碧山学校、龚嘴学校、范店明德小学等地，开展舞蹈、跆拳道、科创培训、美术手工指导课，共计服务10000余人次。上半年，在葫芦镇马山小学设立“流动青少年宫”教学点，每周一、周三派青少年宫老师前往开展舞蹈、书法、美术等培训，服务2000余人次。

三是开展科创培训进课堂活动。为提高青少年科学素质，乐山市沙湾区科协、区青少年宫邀请乐山市创意科技坊老师到沙湾小学、凤凰学校、嘉农小学、太平小学、踏水中学开展系列科创培训活动。以“重普及、重参与”为原则，根据学生的年龄阶段不同，选择不同的教学方式。充分调动学生的主动性和积极性，用编写程序来提高逻辑思维能力、规划能力，提高他们分析问题和解决问题的能力。

二、单位概况

青少年宫预算单位1个，属于团区委下属事业单位。

青少年宫总编制4个，在职人员总数4人，其中：事业4人。经人事局批准的临聘人员1人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年青少年宫收入预算总额为58.22万元，较上年预算数增减少0.13万元。其中：当年财政拨款收入58.22万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算58.22万元，其中：人员支出40.21万元，日常公用支出6.99万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出11万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

青少年宫2022年财政拨款收支总预算58.22万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担校外教育培训事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障青少年宫正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标任务的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

青少年宫2022年一般公共预算当年拨款58.22万元，较上年预算数减少0.13万元。主要是因为项目经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出46.36万元，占79.6%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.44万元，占9.4%；卫生健康支出1.57万元，占2.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.85万元，占8.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）:2022年预算数为35.36万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：2022年预算数为11万元，主要用于：开展各项公益活动和公益培训费用的支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）离退休人员管理机构（03）:2022年预算数为0.39万元，主要用于：离退休人员管理机构的支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为3.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2022年预算数为1.1万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022年预算数为1.57万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为4.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青少年宫2022年一般公共预算基本支出47.22万元，其中：

人员经费40.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

青少年宫2022年没有政府性基金预算支出，较上年预算数无增减。

八、国有资本经营支出情况说明

2022年，青少年宫没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

青少年宫2022年“三公”经费预算数0.24万元，较上年“三公”经费预算数减少0.005万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.24万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.无因公出国（境）经费。

2.公务接待费较上年预算减少0.005万元，下降2%。主要原因是减少公务接待。

2022年公务接待费计划用于接待上级领导等费用支出。

3.无公务用车购置及运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，青少年宫为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为6.99万元，较上年预算增加0.27万元，增长4%。

（四）政府采购情况。

2022年，青少年宫安排政府采购预算1万元，上年无政府采购预算，主要用于采购2台办公电脑。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，青少年宫共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，青少年宫预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，青少年宫按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排58.22万元，其中编制了项目绩效目标的预算11万元，主要是公益培训项目和公益活动项目。

十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）（但必须保留名词解释这一项）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。