关于沙湾区人大常委会办公室
2022年部门预算编制的说明
目录
公开时间：2022年4月19日
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况。
（四）绩效目标设置情况。
十一、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会的主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项和项目；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
（二）2022年重点工作任务：一是要建立、健全规范的学习机制，努力使学习形式更加多样，学习内容更加丰富。同时，适时地组织机关工作人员“走上去、走出去、走下去、走进去”，认真学习各级、各地人大开展工作的经验，开拓视野，加强沟通交流，增强学习效果，了解基层，掌握群众呼声。二是要进一步深刻理解和认识区人大常委会办公室的重要作用，时刻保持良好的精神状态和奋斗姿态，增强政治意识、责任意识和全局意识，勤于思考、超前谋划、同频共振，更加注重工作细节，进一步提高服务能力，服务好领导、服务好机关、服务好基层和群众。三是要加强沟通协调，坚持原则性与灵活性相结合，做到对上对下对内对外相统一，提高机关工作效率，营造良好的人际关系和工作环境，为区人大常委会工作顺利开展创造有利条件。四是要牢固树立一盘棋思想，着眼大局、服务大局，在按照区人大常委会各办事工作机构工作职责和工作分工认真履职尽责的同时，做到相互配合、相互支持、相互补台，形成合力共同把各项工作任务完成好，取得实效。五是要完善制度建设，在不断修订完善制度的同时，要熟悉并严格执行现有规章制度，堵塞漏洞，推进机关规范化建设。六是要加强人文关怀，关心关爱干部职工，主动为他们排忧解难，构建和谐机关。七是要加强作风建设，建设一支高素质的干部队伍，树立区人大常委会机关良好社会形象。八是要做好人大新闻宣传工作，讲好人大故事，发出人大声音，展现人大风采，推动习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想真正在全社会入脑入心，为推进人民代表大会制度和人大工作与时俱进提供强大精神力量和良好舆论环境。
二、部门概况
乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会内设机构为“七委一室”，即办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、、监察司法工作委员会、财政预算经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、农业农村工作委员会。人大机关法人为“乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室”。
沙湾区人民代表大会常务委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个。
总编制19个，其中行政编制15个，机关工勤编制2个，事业编制2人。
机关现有在职人员55人，其中：行政51人,工勤人员2人，事业人员2人。另外，经人事局批准或同意的临聘人员4人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年沙湾区人大常委会办公室收入预算总额为1106.87万元，较上年预算数增加21.1万元。其中：当年财政拨款收入1106.87万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1106.87万元，其中：人员支出768.63万元，日常公用支出138.24万元，专项支出200万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区人大常委会办公室2022年财政拨款收支总预算1106.87万元，主要用于保障人大机关正常运转、完成调研、视察、执法检查、评议和机关日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障人大机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款1106.87万元，较上年预算数增加21.1万元。主要是因为人员较上年增加了12人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出850.8万元，占76.87%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出98.49万元，占8.9%；卫生健康支出28.7万元，占2.59%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出23.11万元，占2.09%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出105.78万元，占9.56%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为663.07万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为42.89万元，主要用于：机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）:2022年预算数为32.5万元，主要用于：为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。
4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2022年预算数为40万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):2022年预算数为6.5万元，主要用于：人大开展监督工作的支出。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):2022年预算数为20万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):2022年预算数为10.84万元，主要用于：事业单位的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2022年预算数为35万元，主要用于：其他人大事务支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为2.46万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):2022年预算数为5.07万元，主要用于：离退休人员管理机构的支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为74.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为16.02万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为28.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):2022年预算数为23.11万元，主要用于：用本科目安排的相关项目支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为105.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出906.87万元，其中：
人员经费768.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费138.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区人大常委会办公室2022年政府性基金预算当年拨款23.11万元，较上年预算数增加23.11万元。主要原因是去年无政府性基金预算支出安排。
支出项目为人大机关大院及办公楼维护。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2022年，沙湾区人大常委会办公室没有国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费预算安排情况说明
沙湾区人大常委会办公室2022年“三公”经费预算数5万元，较上年“三公”经费预算数增加3.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算增加3.8万元，增长76%。主要原因是调研、检查增加。
2022年公务接待费计划用于省、市人大调研、执法检查、代表活动及外区县到沙湾考察学习、调研等方面用餐等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，沙湾区人大常委会办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为138.24万元，较上年预算减少13.16万元，下降8.69%。
（一）政府采购情况。
2022年，沙湾区人大常委会办公室安排政府采购预算15万元，较上年预算减少5万元，主要用于采购计算机、打印机、空调等。
（二）国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区人大常委会办公室共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况。
2022年，沙湾区人大常委会办公室按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1106.87万元，其中编制了项目绩效目标的预算200万元，主要为人大委室及代表工作经费、老干部工作经费、审查专项经费、人大会议经费、机关食堂运行经费、代表活动经费、人大联网监督运行费、人大机关大院及办公楼维修维护费、办公楼租赁、会议表决器费等。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指离退休人员管理机构的支出
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指在征地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.行政运行：反映行政单位的基本支出。
18.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）:指为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。
21.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
22.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指各级人大开展监督工作的支出。
23.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。
24.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
25.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出。
