关于乐山市沙湾区牛石镇人民政府

2022年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2022年4月15日

一、基本职能及主要工作....................................................................3

二、部门概况..........................................................................................5

三、收支预算总体情况......................................................................6

四、财政拨款支出预算安排情况.................................................6

五、一般公共预算当年拨款情况说明..........................................6

六、一般公共预算基本支出情况说明.........................................9

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.......................10

八、国有资产经营预算支出情况说明............................................10

九、“三公”经费预算安排情况说明.........................................10

十、其他重要事项的情况说明........................................................11

十一、名词解释.................................................................................12

十二、附表

关于乐山市沙湾区牛石镇人民政府
2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

政府主要职责：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、

文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.做好国防教育和兵役等工作。

8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

2022年重点工作任务：

（一）农旅融合“普新篇”。坚持把产业兴旺作为乡村振兴的重点，以“一村一品”“研学旅游”为突破口，加大粮食生产保障，推动全镇农旅融合提质增效。围绕区委“12522”的总体目标，夯实农业现代园区创建，进一步做强特色产业。积极融入大渡河研学旅游产业带发展规划，依托硝斗岩天坑研学旅行实践基地和牛石社区新中国史教学基地，努力建设大渡河研学旅游产业园区，努力创建省级乡村旅游示范村。坚持一手抓生态一手抓基础设施建设，扎实推进乡村绿化美化、基础设施、环境整治等重点工作，积极争创省级“乡村振兴示范村”。

（二）基层治理“换新貌”。坚持群众导向，深入践行群众路线，不断提升治理实效，让群众能够享受更优质的服务和生活。强化制度保障、夯实文化基础、拓宽治理渠道。争创省、市级“六无”平安村，努力创建市级乡村文化振兴样板村。不断凝聚群众智慧，充分发挥乡贤、致富带头人等积极作用，共同推动基层治理、疫情防控、乡村振兴等工作有效开展。

（三）全镇面貌“展新颜”。坚持开展“三大行动”“五清”“践行十爱·德耀嘉州”等行动，努力营造卫生、优美、有序的人居环境，不断丰富群众精神文明生活。环境美化着力、设施建设用力、文明建设发力。制定《牛石镇“五清”行动积分制管理机制》，推动各村（社区）“五清”行动常态化开展，全力建成国家级卫生乡镇。同时，继续补短板、强基础，配合做好大渡河风景道维护和建设，美化绿化沿线环境，完善基础配套设施。继续围绕“十爱”内容，深入领会“十爱”内涵，开展文明评选活动，推动形成与邻为友、与邻为善良好局面，争创市级文明村。

（四）政府建设“启新程”。坚持全面从严治党，聚焦政府自身建设，持续转作风、提效能、比担当。让“实干担当”成为鲜明底色，让“高效执行”成为鲜明特质，让“严管厚爱”成为鲜明态度。

二、部门概况

牛石镇人民政府预算单位1个，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：农业综合服务中心、社会治理服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牛石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年牛石镇人民政府收入预算总额为899.17万元，较上年预算数增加174.16万元。其中：当年财政拨款收入899.17万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算899.17万元，其中：人员支出338.8万元，日常公用支出87.35万元，对个人和家庭的补助支出195.02万元，专项支出278万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

牛石镇人民政府2022年财政拨款收支总预算899.17万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担牛石镇各项事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障牛石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障牛石镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

牛石镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款883.31万元，较上年预算数增加158.3万元。主要是因为部分上年项目财政统筹安排纳入本年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.15万元，占4.88%；卫生健康支出13.26万元，占1.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出18.85万元，占2.13%；农林水支出756.42万元，占85.63%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出39.49万元，占4.46%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出12.14万元，占1.37%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.农林水支出（类） 农业农村（款）行政运行（项）:2022年预算数为239.71万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农林水支出（类） 农业农村（款）事业运行（项）:2022年预算数为91万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2022年预算数为92万元，主要用于：保障其他农业农村工作方面的项目经费。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:2022年预算数为0.4万元，主要用于：离退休人员生活补助。

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）:2022年预算数为1.95万元，主要用于：反映各类离退休人员管理机构支出。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为32.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）   其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为8.43万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:2022年预算数为13.26万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）  住房公积金（项）:2022年预算数为39.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为18.85万元，主要用于：社区干部补助支出支出。

11.农林水支出（类） 农村综合改革（款）   对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为333.71万元，主要用于：村组干部补助及村级运转公用支出和农村公共服务运行项目支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）   安全监管（项）:2022年预算数为12.14万元，主要用于：开展安全监督检查专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

牛石镇人民政府2022年一般公共预算基本支出621.17万元，其中：

人员经费533.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、村社区干部补助及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

牛石镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款15.86万元，较上年预算数增加15.86万元。主要是财政统筹安排纳入本年预算的骑龙村川槽子地灾隐患整治和骑龙村三倒拐危石隐患抢险工程等项目支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年，牛石镇人民政府没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

牛石镇人民政府2022年“三公”经费预算数5万元，较上年“三公”经费预算数减少3.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。2022年无因公临时出国（境）安排。

2.公务接待费较上年预算减少3.7万元，下降42.53%。主要原因是贯彻执行中央八项规定、严格执行厉行节约的要求，综合调整全年接待任务，加强支出控制。

2022年公务接待费计划用于单位执行公务，开展业务活动的住宿、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，牛石镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为87.35万元，较上年预算减少18.65万元，下降17.59%。

（四）政府采购情况。

2022年，牛石镇人民政府安排政府采购预算4.1万元，较上年预算增加4.1万元，主要预算用于机关更新添置部分办公设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，牛石镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，牛石镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排899.17万元，其中编制了项目绩效目标的预算278万元，主要为安全补助经费项目、农村公共服务运行费项目、集镇管理费项目、骑龙村三倒拐危石隐患抢险工程项目、2020乡镇工作经费项目、开展创建国家级卫生镇项目、人大代表选举及召开镇人代会项目、创建2020年乡村振兴先进镇重点建设项目项目、骑龙村川槽子地灾隐患整治项目、2022年农村公共服务运行（上级）项目。

十一、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.农林水支出（类） 农业农村（款）行政运行（项）:指用于机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水支出（类） 农业农村（款）事业运行（项）:指用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

10.农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于保障其他农业农村工作方面的项目经费。

11.农林水支出（类） 农村综合改革（款）   对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于村组干部补助及村级运转公用支出和农村公共服务运行项目支出。

12.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:指用于离退休人员的支出。

13.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）:指反映各类离退休人员管理机构支出。

14.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）指社区干部补助支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）   安全监管（项）:2022年预算数为12.14万元，主要用于：开展安全监督检查专门性工作任务的项目支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

21.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。