目录

一、 基本职能及主要工作

二、 部门概况

三、 收支预算总体情况

四、 财政拨款支出预算安排情况

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、 “三公”经费预算安排情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 绩效目标设置情况

十、 名词解释

关于乐山市沙湾区人民政府办公室2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（二）研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

（六）负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（七）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（八）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

（九）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（十）负责电子政务相关工作，负责政务信息资源共享平台建设。指导电子政务大数据应用，促进管理、服务流程优化和简政放权。

（十一）负责“心连心”热线相关工作。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十四）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区电子政务办公室不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区政府办机关有关内设机构承担。

（十五）有关职责分工。

在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区政府办负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查；区政府办负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责区级一般公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作，负责区级公共机构节能工作。

2022年重点工作任务：

一是政务信息力争市级先进集体。着力提高《沙湾政情》《政务调研》等刊物质量，充分发挥股室职能，当好领导的参谋助手。二是切实做好办理工作，强力推动民生实事。对议案和建议，继续做好办理工作“回头看”，并持续抓好代表建议B类件的续办工作，确保人大代表建议“有提必有办、有办必有果”；对民生实事要定期进行现场指导,主动抓调度、抓协调、抓落实,确保各项工作顺利推进。三是加强财经纪律、政策法规学习。提高业务知识储备和业务水平，不越政策红线，定期对财务资料进行会审，发现问题及时纠正。四是持续推进信息公开管理工作。全面指导督促我区政府信息公开工作开展，以“公开为常态，不公开为例外”为目标，常态化开展信息公开工作。

二、部门概况

区政府办属于一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，包括：电子政务服务中心，机关事务服务中心。

三、收支预算总体情况

乐山市沙湾区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年乐山市沙湾区人民政府办公室收入预算总额为1770.72万元，较上年预算数增加23.94万元。其中：当年财政拨款收入1770.72万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1770.72万元，其中：人员支出486.84万元，日常公用支出463.87万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，专项支出819.69万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市沙湾区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算1770.72万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障区政府办机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障区政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市沙湾区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款1670.72万元，较上年预算数减少76.06万元。主要是因为压减不必要开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1541.32万元，占87.04%；社会保障和就业支出55.84万元，占3.15%；卫生健康支出16.79万元，占0.95%；城乡社区支出100万元，占5.65%；住房保障支出56.77万元，占3.21%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为792.56万元，主要用于：机关及参公管理行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为720万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）:2022年预算数为28.76万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2022年预算数为2.86万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为42.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）其他保障和社会就业支出（款）其他保障和社会就业支出（项）:2022年预算数为10.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为16.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为56.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.城乡社会支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2022年预算数为100万元，主要用于：全区办公用房维修整治支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市沙湾区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出950.72万元，其中：

人员经费486.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费463.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市沙湾区人民政府办公室2022年政府性基金预算当年拨款100万元，较上年预算数增加100万元。支出项目全区办公用房维修整治。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市沙湾区人民政府办公室2022年“三公”经费预算数644.1万元，较上年“三公”经费预算数减少43.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费644.1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.8万元，公务用车购置及运行维护费644.1万元。

1.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降1.82%。主要原因是公务接待费逐年递减。

2022年公务接待费计划用于因公接待支出等。

2.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少43万元，下降6.26%。主要原因是公务车购置费降低。

位现有公务用车93辆，其中：轿车60辆，越野车33辆。

2022年安排公务用车购置费150万元，用于新增一般公务用车。

2022年安排公务用车运行维护费494.1万元，用于公务车燃油费、维修维护、过路过桥、停车费、保险及驾驶员差旅费等方面支出。车辆主要保障单位应急处置突发事件、防汛防洪等工作的开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，区政府办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为950.72万元，以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（四）政府采购情况。

2022年，乐山市沙湾区人民政府办公室安排政府采购预算355.6万元，较上年预算减少62.4万元，主要用于采购公务用车、公务车保险、办公用电脑、打印机、办公家具等。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，区政府办共有车辆11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（六）绩效目标设置情况。

2021年，区政府办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1283.87万元，其中编制了项目绩效目标的预算820万元，主要为办公用房维修整治项目、办公用房信息管理平台服务项目、档案室改造项目、电子政务外网IPV6机房运维项目、公务车保险费项目、公务用车报废更新项目、国有资产信息系统平台维护项目、心连心平台维护项目、政府门户网站运维项目、主题年专项活动项目、机关食堂运行项目。。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。