关于乐山市沙湾区嘉农镇人民政府

2022年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2022年4月13日

第一部分 总述……………………………………………2

第二部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………2

二、部门概况………………………………………………2

第三部分 2022年度部门预算情况说明

三、收支预算总体情况……………………………………3

四、财政拨款支出预算安排情况…………………………3

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………3

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况…………4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……………4

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………6

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明…………7

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………7

九、“三公”经费预算安排情况说明……………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………8

（一）机关运行经费………………………………………8

（二）政府采购情况………………………………………8

（三）国有资产占有使用情况……………………………9

（四）绩效目标设置情况…………………………………9

第三部分 名词解释

十一、名词解释……………………………………………9

第四部分 附件

一、部门预算批复表

二、部门预决算公开参考样表

三、部门预算公开材料

四、部门预算整体支出绩效目标表

五、部门预算项目支出绩效目标表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

嘉农镇人民政府是负责宣传贯彻区委、区政府的工作部署，落实区委、区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传等工作；负责制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域民政、计生、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；开展抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构

2022年重点工作：持之以恒推进乡村振兴、建设工业强镇、建设商贸重镇，持续推进场镇提升和百强中心镇建设，逐步解决沫东安置小区综合体、第一、二安置小区办证问题，加快推进和完善农村公共文化设施建设，加快转变政府职能，努力建设新时代服务型政府。

二、部门概况

嘉农镇人民政府部门（单位）预算单位1个，其中行政单位1个，事业单位4个。主要包括：嘉农镇人民政府、农业综合服务中心、便民服务中心、社会治理服务中心、文化旅游服务中心。财政供养人数（即在职人数）48人，其中在职公务员23人，在职事业（工勤）25人。离退休人员16人，其中：离休人员0人，退休公务员9人，退休事业人员（工勤）7人。实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉农镇人民政府部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年嘉农镇人民政府部门（单位）收入预算总额为1401.86万元，较上年预算数减少293.59万元。其中：当年财政拨款收入1401.86万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算1401.86万元，其中：人员支出787.16万元，日常公用支出126.70万元，对个人和家庭的补助支出294.47万元，项目支出488.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

嘉农镇人民政府部门（单位）2022年财政拨款收支总预算1401.86万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡村振兴事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障嘉农镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障嘉农镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

嘉农镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款1401.86万元，较上年预算数减少285.47万元。主要是因为项目调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出9.14万元，占0.65%；教育支出0.00万元，占0%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出61.97万元，占4.42%；卫生健康支出19.43万元，占1.39%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出187.54万元，占13.38%；农林水支出1058.97万元，占75.54%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；援助其他地区支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出64.81万元，占4.62%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；预备费0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；转移性支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；债务发行费支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:2022年预算数为9.14万元，主要用于：单位其他公共安全方面支出。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:2022年预算数为2.08万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为47.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2022年预算数为11.92万元，主要用于：单位其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为19.43万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为57.54万元，主要用于：社区干部管理事务方面支出。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:2022年预算数为329.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本支出。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年预算数为143.93万元，主要用于：部门下属事业单位基本支出。

9.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:2022年预算数为128.06万元，主要用于：农村社会事业发展，包括集镇保洁、管理等支出。

10.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:2022年预算数为17.80万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2022年预算数为424.46万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），2022年预算数为15.00万元，主要用于：农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），2022年预算数为64.81万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政税规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉农镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算基本支出913.86万元，其中：

人员经费787.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费126.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

嘉农镇人民政府部门（单位）2022年政府性基金预算当年拨款130.00万元，较上年预算数增加121.88万元。主要是因为项目调整。

支出项目主要有农村基础设施建设-公共运行维护支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年，嘉农镇人民政府部门（单位）没有国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

嘉农镇人民政府部门（单位）2022年“三公”经费预算数10.00万元，较上年“三公”经费预算数增加1.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.00万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平0.00万元，增长0%。。

2.公务接待费较上年预算增加1.80万元，增长21.95%。主要原因是疫情防控，需要多部门联动。

2022年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平0.00万元，增长0%。

单位现有公务用车0辆。

2022年未安排购置公务用车。

2022年未安排公务用车运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，嘉农镇人民政府部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为145.48万元，较上年预算增加23.65万元，增长19.41%。

（四）政府采购情况。

2022年，嘉农镇人民政府部门（单位）安排政府采购预算1.00万元，较上年预算增加1.00万元，主要用于采购集镇保洁服务。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，嘉农镇人民政府部门（单位）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，嘉农镇人民政府部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1401.86万元，其中编制了项目绩效目标的预算614.7万元，主要为定额公用经费项目、集镇管理费、沫东、魏坝、白岩、杨沟、徐沟、新园等全镇工程项目相关费用、公共运行维护费。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。