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                    公开时间：2021年10月19日

第一部分 单位概况..................................................1

一、基本职能及主要工作.........................................1

二、机构设置...................................................4

第二部分单位决算情况说明..........................................4

一、收入支出决算总体情况说明...................................4

二、收入决算情况说明...........................................5

三、支出决算情况说明...........................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................11

十、其他重要事项的情况说明 ..................................11

第三部分 名词解释.............................................21

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、开展疾病监测；研究疾病分布，探讨疾病的发生、发展原因和流行规律。

2、突发公共卫生事件处置和救灾防病应急准备；进行监测报告；提供预测预警，现场调查处置和效果评估。

3、管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素。

4、开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。

5、开展传染性疾病病原微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

6、开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。

7、疾控工作业务与技术培训，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、拎紧抓实疫情防控工作。我中心按照“四早”“九严格”的要求，认真落实防控措施，抓实抓牢常态化疫情防控。一是加强重点人群管控。落实重点人员和重点物品核酸检测，对重点人群做到应检尽检，对重点行业和重点场所人员适时抽检，其他人群愿检尽检。截至目前，排查市外重点来（返）沙人员共2383人，境外来（返）沙96人，均解除隔离；累计采样送检新冠核酸标本1163份（送市疾控971份、区人民医院192份）,结果均无异常。二是常态化开展环境监测。常态化防控以来，在全区范围内持续开展以农产品批发市场、农贸市场、超市、酒店、食品加工企业为重点对象，以进口生鲜肉类产品及水产品为重点品种的新冠病毒应急风险监测，目前已累计对20个受检点共采集145个混合样本份，检测结果全部阴性。三是全力助推复工复产。按照省市各级文件要求，中心组织开展了三轮疫情防控社会卫生员培训，培训人数达1000余人次；同时采取线下+线上政策宣传、沟通+走访了解实情、督查+指导技术方案，截至目前，累计指导工矿企业1291家次，指导学校及校外培训机构80余家，全力助推复工复产与复学复课。四是积极备战秋冬疫情防控。充分估计秋冬季疫情防控的困难风险，制定出台应对可能发生的新冠肺炎疫情工作预案。通过加强流调和核酸采样培训，截至目前我区现有新冠核酸采样人员201人，储备采样人员293人、组建流调队伍23支69人，进一步做好了大规模人群新冠病毒核酸采样检测筛查和流行病学调查准备。五是创新开展群众健康宣教。广泛宣传疫情防治知识，率先全国各省市优先制作“新冠肺炎疫情地区风险级别查询系统”，实现一键查询风险等级；利用“沙湾疾控”微信公众号累计推送文章300余篇，部分内容被省、市、区各级媒体转载，关注度同比增加46倍，总阅读量达20万余人次。六是全力紧抓防疫能力提升。我中心于11月正式通过新冠核酸实验室验收，截至目前累计检测39份新冠标本；同时通过桌面推演等科学演练巩固短板，应急处置能力得到进一步的提升。

2、重点项目建设稳步推进。强力推进重点项目建设，疾控实验综合楼建设项目正处于第三方机构进行环境影响评价阶段。2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金项目已完成招标挂网。

3、创建工作举措有力有效。积极创建国家健康促进示范区与省级慢性病综合防控示范区，多形式开展健康促进行动上千余次，发放宣传资料30余万份。打造健康主题公园、健康素养走廊、健康知识一条街、健康步道、健康驿站（检测点）等 69个健康文化示范点。建成机关、医院、学校、企业、食堂、社区、家庭等健康促进场所5003个。现我区居民健康素养水平为19.39%，经常参加体育锻炼的人口比例达32.63%，均达到省级平均标准；死因登记荣获全国县（区）级先进集体奖，成功创建为四川省省级慢性病综合防控示范区。

4、重点传染病防控卓有成效。今年我中心成功处置1例学校肺结核病例，杜绝了疫情在学校的扩散，该项工作也受到市、区领导的一致肯定。通过扩大艾滋筛查诊断面，截至目前全人群检测覆盖率完成市下任务的122.62%，累计发现感染者和病人400例（现存293例，死亡107例），CD4+、病载检测均达到市级90%的目标；全力持续开展“国家卫生城市”创建工作，中心承担的健康教育、病媒生物防制、传染病与公共卫生管理等各项重要，均通过国家、省级专家组综合技术评估，为我区顺利创建为国家卫生城市奠定了坚实的基础。

二、机构设置

沙湾区疾病预防控制中心系区卫生健康局下属事业单位。内设职能和功能科室有：办公室和质管科、财务科、疾病控制应急科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、艾滋病科、慢性病防治与基本公共卫生指导办、健康教育科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1133.28万元。与2019年相比，收、支总计各增加129.55万元，增长12.91%。主要变动原因是中心负责全区新冠疫情防控，各项收入和支出均增加。

(图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计1133.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1115.45万元，占98.43%；政府性基金预算财政拨款收入17.83万元，占1.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0*%。

（图2：收入决算结构图）

三、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计1133.28万元，其中：基本支出772.18万元，占68.14%；项目支出361.10万元，占31.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1133.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加129.55万元，增长11.43%。主要变动原因是中心负责全区新冠疫情防控，各项收入和支出均增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1115.45万元，占本年支出合计的98.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加337.86万元，增长43.44%。主要变动原因是中心负责全区新冠疫情防控，防控各项支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1115.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出50.43万元，占4.52%；卫生健康支出871.51万元，占78.13%；住房保障支出54.61万元，占4.9%；节能环保支出15.58万元，占1.40%；城乡社区支出123.32万元，占11.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1115.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为50.43万元（其中2080199支出结算1.73万元、2080505支出结算43.05万元、2080506支出结算3.51万元、2089901支出结算2.15万元），完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为871.51万元（其中2100401支出结算630.88万元、2100408支出结算63.8万元、2100409支出结算47.28万元、2100499支出结算44万元、2101102支出结算20.67万元、2109901支出结算64.9万元），完成预算100%。

7、节能环保类2110101：支出决算为15.58万元，完成预算100%。

8、城乡社区类2120501：支出决算为123.32万元，完成预算100%。

9、住房保障类2210201：支出决算为54.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出772.18万元，其中：

人员经费600.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费171.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.80万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.87万元，占72.87%；公务接待费支出决算2.93万元，占27.13%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.15万元，增长17.11%。主要原因是疫情防控支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出7.87万元。主要用于疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.17万元，下降28.54%。主要原因是新冠疫情公务接待较少。其中：

国内公务接待支出2.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，585人次（不包括陪同人员），共计支出2.93万元，具体内容包括：1、工作场所职业病危害因素监测0.15万元；2、两批次创卫工作进行技术指导0.42万元；3、两批次慢性病综合防控示范区复核考评0.75万元；4、两批次市重传办、市疾控艾滋病、梅毒、丙肝防治工作督导0.34万元；5、省级慢病示范区创建督导0.25万元；6、美沙酮门诊工作督查0.15万元；7、两批次新冠肺炎核酸实验室验收及免疫规划工作督导0.44万元；8、新冠疫苗紧急接种督导0.12万元；9、金口河疾控到我中心学习交流0.31万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出17.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于血防、冷链运输、疾控业务工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

  本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体完成情况较

好，管理指标除资产管理未及时调拨及报废固定资产外，其余财务管理制度健全、预

算编制及资金使用合理、政府采购规范；并认真按照中心职能职责开展各项工作，较

好了完成了各项指标。本单位还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看整

体完成较好，除个别信息公开不及时、项目建设进度较缓、资金拨付不及时外，其余

财务管理制度健全、项目申报及资金分配规范、基本上完成项目预期目标，取得的效

益及受益人员满意度均得到提高