2020年度

沙湾区就业创业促进中心决算

目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作..............................................................4

二、机构设置..................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................7

二、收入决算情况说明..................................................................7

三、支出决算情况说明..................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............................15

十、其他重要事项的情况说明....................................................15

第三部分 名词解释.......................................23

第四部分 附件

附件1.............................................................................................27

附件2.............................................................................................32

第五部分 附表

一、收入支出决算总表................................................................ 36

二、收入决算表............................................................................ 36

三、支出决算表............................................................................ 36

四、财政拨款收入支出决算总表................................................ 36

五、财政拨款支出决算明细表........................... 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................ .36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关就业创业促进工作的方针政策和失业保险的法律法规。

2.落实全区就业创业的政策措施，落实全区公共就业服务的规划、计划。

3.负责全区公共就业服务工作，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍、开发社区公益性岗位、农村劳动力转移就业、组织实施就业援助等服务。

4.负责全区职业技能培训工作的组织、服务和实施。按照全区职业技能培训计划，做好职业技能培训和创业培训的协调和服务工作。

5.负责全区吸纳安置下岗失业人员就业型企业的资格认定和《企业认定证明》的审核发放与管理工作，小额担保贷款工作。

6.负责全区公共就业服务信息化管理，组织开展劳动力资源调查、失业监测、农村劳动力流动监测以及各类统计报表上报工作。

7.负责全区失业保险金、稳岗补贴和技能提升补贴的审核发放工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年以来，就业形势面临着巨大考验，在市局的精心指导和沙湾区委区政府的正确领导下，沙湾区就业创业促进中心认真履行职责，主动作为，积极应对疫情考验，稳步推进各项稳就业保就业政策落地落实，确保了各项目标任务圆满完成。

（一）就业工作情况：2020年，全区新增就业3443人，完成3000人任务的114.8%；困难人员就业370人，完成200人任务的185%；失业再就业1167人，完成1050人任务的111.1%；城镇登记失业率3.44 %，严格控制在4.4%以内；推荐大学生就业见习43人，完成40人任务的107.5%；累计转移贫困劳动力就业3035人（含弱劳力和半劳力）。

（二）培训工作情况：全年开展贫困劳动力全覆盖技能培训676人，完成200人任务的338%；开展返乡创业培训13期301人，完成90人任务的334%；开展学徒制培训30人，完成30人任务的100%。技能提升2035人，完成2000人任务的101.75%；劳务品牌培训1006人，完成1000人任务的100.6%。

（三）创业贷款情况：全年完成创业担保贷款55笔1162万元，完成500万元任务的233%。其中：纯信用贷款29笔489万元，小微企业1家300万。（按人员类别分：返乡农民工51笔812万，退役军人1笔20万，城镇登记失业人员2笔30万，小微企业1笔300万）。

（四）稳岗补贴情况：全年受理审核发放企业稳岗返还补贴93家439.45万元，覆盖率39.9%。

二、机构设置

乐山市沙湾区就业创业促进中心，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。内设股室由办公室、就业指导股、创业指导股、培训指导股和失业保险股组成。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2699.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加1064.8万元，增长65.14%。主要变动原因是2019年返还额度较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1324.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1317.80万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入6.30万元，占0.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1993.87万元，其中：基本支出245.22万元，占12.30%；项目支出1748.65万元，占87.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2699.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1064.8万元，增长65.14%。主要变动原因是2019年返还额度较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1987.57万元，占本年支出合计的99.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1728.26万元，增长666.48%。主要变动原因是上年结余较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1987.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出34.5万元，占1.74%；社会保障和就业（类）支出1924.56万元，占96.83%；卫生健康支出5.74万元，占0.29%；住房保障支出17.90万元，占0.9%；农林水支出4.88万元，占0.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1987.57万元，完成预算73.80%。其中：

一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为30.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为170.40万元，完成预算97.98%。决算数小于预算数的主要原因是有年初结转。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出务（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为14.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出务（05）  机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为5.92万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）: 支出决算为35.05万元，完成预算34.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初无预算，本年收入103万。

7.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）: 支出决算为1698.42万元，完成预算73.46%。决算数小于预算数的主要原因是有年初结转。

8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为0.70万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）: 支出决算为5.74万元，完成预算100%。

10.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息（04）: 支出决算为4.88万元，完成预算39.55%。决算数小于预算数的主要原因是有年初结转。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）: 支出决算为17.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出245.22万元，其中：

人员经费215.53万元，主要包括：基本工资48.30万元、津贴补贴37.23万元、奖金67.67万元、伙食补助0.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.06万元、职业年金缴费5.92万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金17.90万元、其他工资福利支出15.6万元、生活补助1.50万元、奖励金0.02万元。
　　日常公用经费29.69万元，主要包括：办公费2.89万元、水费0.17万元、电费1.41万元、邮电费0.94万元、物业管理费0.60万元、差旅费1.63万元、维护费2.79万元、会议费0.34万元、培训费0.10万元、公务接待费0.51万元、劳务费2.75万元、工会经费1.35万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费用8.94万元、办公设备购置0.42万元、无形资产购置0.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算37.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格压缩公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.48万元，占74.37%；公务接待费支出决算0.51万元，占25.63%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元,完成预算34.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.77万元，增长108.45%。主要原因是增加原因是扶贫收官之年，培训任务重，公车损耗重，修理费和油费增。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.48万元。主要用于培训检查、扶贫、开展公共就业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算51%。公务接待费支出决算比2019年减少1.6万元，下降75.83%。主要原因是本着厉行节约，减少不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于业务接待用餐费等。国内公务接待5批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：省上调研0.2万元、市农劳办调研0.05万元、省上检查0.16万元、市就业调研0.05万元、市就业检查0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6.30万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区就业创业促进中心机关运行经费支出29.70万元，比2019年增加14.98万元，增长101.83%。主要原因是结清了2019年机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，区就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区就业创业促进中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公共就业服务、创业担保贷款贴息、社保基金沉淀利息等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制合理，支出高效，进度执行规范。财政支出既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，整体运作平稳。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看严格经费管理和使用，项目目标完成情况好。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“公共就业服务”“创业担保贷款贴息”“社保基金沉淀利息”等3个项目绩效目标实际完成情况。

公共就业服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为6.30万元，完成预算的31.5%。通过项目实施，保障落实就业创业政策措施。发现的主要问题：预算资金执行力度不够。下一步改进措施：继续加强就业扶持政策宣传，加大落实就业扶持政策力度。

（2）创业担保贷款贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.02万元，执行数为4.87万元，完成预算的53.99%。通过项目实施，全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，推动经济社会有序稳定发展。发现的主要问题：预算资金执行力度不够。下一步改进措施：加强创业担保政策宣传和推广。

（3）社保基金沉淀利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障失业保险基金保值增值。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区就业创业促进中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对创业担保贷款财政贴息项目开展了绩效评价，《创业担保贷款财政贴息项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出务（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。 

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）: 反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾区就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

机构组成。

沙湾区就促中心是参公事业单位。由办公室、就业指导股、创业指导股、培训指导股和失业保险股组成，其中办公室兼容财务室职能。

机构职能。

     1.贯彻执行国家、省、市有关就业创业促进工作的方针政策和失业保险的法律法规。

2.落实全区就业创业的政策措施，落实全区公共就业服务的规划、计划。

3.负责全区公共就业服务工作，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍、开发社区公益性岗位、农村劳动力转移就业、组织实施就业援助等服务。

4.负责全区职业技能培训工作的组织、服务和实施。按照全区职业技能培训计划，做好职业技能培训和创业培训的协调和服务工作。

5.负责全区吸纳安置下岗失业人员就业型企业的资格认定和《企业认定证明》的审核发放与管理工作，小额担保贷款工作。

6.负责全区公共就业服务信息化管理，组织开展劳动力资源调查、失业监测、农村劳动力流动监测以及各类统计报表上报工作。

7.负责全区失业保险金、稳岗补贴和技能提升补贴的审核发放工作。

（三）人员概况。

乐山市沙湾区就业创业促进中心核定参照公务员法管理事业编制共13个。在职人员13人。

二、部门财政资金收支情况

部门财政资金收入情况。

2020年预算批复一般公共预算收入 231.39 万元，合计收入231.39万元。

部门财政资金支出情况。

2020年预算批复一般公共服务支出4万元，社会保障和就业支出199.47万元，卫生健康支出5.74万元，农林水支出5万元，住房保障支出17.18万元，合计支出231.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制、绩效目标制定方面，我中心根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责、人社事业发展计划和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

我中心在预算执行进度方面总体能做到按进度申请资金，将财政资金合理、有序发放，预算执行情况总体良好。节能降耗方面能够按照区机关事务服务中心要求及时报送相关数据，并形成良好的节约资源，节能减排等习惯。“三公”经费预算执行全面向社会公示工作有序推进。

（二）结果应用情况。

根据预算绩效管理工作要求及安排，我中心对2020年部门预算绩效管理工作进行了自评考核，自评分数92分。

<一>组织保障体系（3分）

我局高度重视绩效管理工作，在制定的内控制度中对预算绩效管理作出了相关要求。机构改革后，按照职能职责相关要求，制定了内部控制制度和预算管理制度，里面包括了预算绩效管理工作的制度和要求。

<二>过程管控体系（79分）

按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。向区财政局提交了预算绩效目标表，包括整体支出绩效和项目支出绩效。按规定如期完成部门预决算公开，整体支出、项目支出绩效自评，并提交自评报告及相关资料。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。

<三>基础支撑体系（3分）

积极组织部门预算绩效管理业务培训，研究预算绩效管理操作规程，规范预算绩效管理工作。

<四>考核监督体系（3分）

将相关股室预算绩效管理工作纳入单位年度绩效考核。

<五>其他考评事项（4分）

我中心参加了区财政局组织的绩效管理业务培训会议。按时提交了预算绩效管理工作考核自评材料和完整的佐证资料。

预算绩效管理工作专业性较强且涉及事项繁多，我中心目前仅出纳人员持有会计从业资格证且从事出纳工作多年，但会计人员为办公室工作人员兼职，没有经过财务知识系统学习或者持有专业资格证书，财务工作处理上专业性不足。下一步改进：

（1）研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量，积极推进财政专项资金预算绩效目标管理新机制。

（2）加强对中心会计人员财务知识和经验的学习，合理安排办公室人员和分工，尽力保障财务人员工作时间和精力。

提供非专业财务人员知识学习途径和机会，着力提升财务队伍的专业性，加快完善绩效管理基础工作，提高财务人员思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

一是节能降耗方面，还需进一步减少办公场所水、电支出。二是“创业担保贷款财政贴息”这一项目，预算资金使用还不够充分。

改进建议。

一是办公设施日常运转方面，严格贯彻落实《乐山市机关事务管理局关于印发乐山市公共机构节电等五项节能管理制度的通知》要求，加强节电、节水、公务车辆节油和办公用品节支管理，进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。

二是加强创业担保政策宣传和推广，与区财政局和沙湾信用联社三方会商，推进纯信用创业担保贷款工作合作细节；通过借助网络、微信公众号、微信工作群等媒介和农信社网点形成区、镇（街道）和村（社区）三位一体宣传网络，广泛宣传贷款新政策。

附件2

创业担保贷款财政贴息项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

“创业担保贷款财政贴息”项目资金用于由创业担保贴息贷款所产生的利息中需市县级财政负责的部分。

（二）项目绩效目标。

支付区就促中心近两年已审核、邮政储蓄和商业银行已发放的共计231万元2020年部分市县财政贴息资金。

（三）项目自评步骤及方法。

1.拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

2.成立评估专家组。评估专家组由中心主任、财务人员、相关股室负责人组成，并适时开展业务培训。

3.现场调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等。

4.组织实施评估。评估工作组召开评估会议，进行现场评议，形成初步意见，报财政局审定。

此项目评价主要采用比较法和公众评判法，通过现场核查，查阅材料，经汇总分析后，从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据财政厅 人力资源社会保障厅 中国人民银行成都分行《进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（川财金[2020]30号）文件内容，个人创业担保贷款贴息中要求市县财政承担9%。

资金分配情况具体为：10万元2020年第一、二季度市县财政贴息；107万元2020年第一季度贴息；99万元2020年第二季度贴息；15万元2020年第二季度贴息。

资金计划、到位及使用情况

1、资金到位情况。

财政年初预算安排其他人力资源事务科目财政拨款10万元，年初资金及时到位，资金到位率100%。

财政年初预算安排------科目5万元。2020年 9月 ，对“创业担保贷款财政贴息”项目进行了资金申报，2020年  9月，财政给予兑现，资金支付及时。

2、资金管理情况。

按照根据财政厅 人力资源社会保障厅 中国人民银行成都分行《进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（川财金[2020]30号）内容，个人创业担保贷款贴息中要求市县财政承担9%。在该项目中，符合条件的个人贷款10万元2020年第一、二季度市县财政贴息共计354.6元；107万元2020年第一季度贴息1287.23元；99万元2020年第二季度贴息1419.01元；15万元2020年第二季度贴息24.08元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，事业单位招考项目会计核算真实完整，项目资金和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量，财务管理按规定执行，符合财务会计管理规定。

三、项目实施及管理情况

 “创业担保贷款财政贴息”项目由创业指导股负责政策宣传和资格初审，初审通过后推送至邮政和信用联社，由邮政和信用联社复核贷款条件、确定是否放贷，并实施贷款发放。产生利息后，由邮政和信用联社向区就促中心提供贴息资金明细，区就促中心向财政提出贴息申请，最终由财政支付邮政和信用联社贴息资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年支付了符保条件的个人贷款10万元2020年第一、二季度市县财政贴息；107万元2020年第一季度贴息；99万元2020年第二季度贴息；15万元2020年第二季度贴息。

（二）项目效益情况。

“创业担保贷款财政贴息”项目实行专账管理，财务管理制度健全，执行情况良好，加快了创业担保贷款惠民政策落地落实，及时解决了返乡农民工、大学生等重点群体创业融资难、融资贵等难题，为我区创业环境营造了良好氛围。

五、评价结论及建议

“创业担保贷款财政贴息”这一项目，预算资金使用还不够充分。

加强创业担保政策宣传和推广，与区财政局和沙湾信用联社三方会商，推进纯信用创业担保贷款工作合作细节；通过借助网络、微信公众号、微信工作群等媒介和农信社网点形成区、镇（街道）和村（社区）三位一体宣传网络，广泛宣传贷款新政策。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表