2020年度
沙湾区基层治理办
部门决算
目录
公开时间：2021年10月14日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻落实党中央关于加强城乡基层治理的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，统筹协调、组织指导、督促落实城乡基层治理及相关工作的实施。
1、拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关正常措施和规范性文件，并协调推动实施。
2、做好调查研究和意见收集，提出加强全区城乡基层治理的措施办法。
3、督促指导各镇、区级有关部门（单位）做好城乡基层治理工作。
4、牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。
5、总结提炼全区城乡基层治理经验做法，宣传城乡基层治理先进典型。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、健全制度做好工作谋划。印发《中共乐山市沙湾区委城乡基层治理委员会工作规则》《中共乐山市沙湾区委城乡基层治理委员会工作机构方案》，设立乡村治理工作组、城市基层治理工作组、宣传组、督查组，构建新时代沙湾城乡基层治理新格局。印发《沙湾区2020年城乡基层治理工作要点》，实行“挂图作战”，定期召开“研讨会”、“推进会”“半年总结会”等，促进城乡基层治理工作有力有序推进。
2、强化培训提升工作能力。分行业领域先后组建4个专班赴重庆、成都等地考察学习。实施“1+N”（1次集中专题学习，N次不同类型专题学习）干部治理能力提升计划，在全市率先举办城乡基层治理创新专题培训班，邀请川大、省社科院专家教授对县级领导、区级部门主要负责人、镇（街道）及村（社区）干部全覆盖“充电”。村建制调整结束后，庚即对92个村（社区）的常职干部500余人进行培训，通过“专题学习、分组讨论、闭卷测试”全方位强化基层治理能力。
3、持续发力打造示范点位。按照“串点连线成面”思路，指导区级部门和镇（街道）大胆创新，切实发挥示范引领作用。为提升村级治理效能，及时印发《乐山市沙湾区村级便民服务清单》。牵头开展社区党群服务中心亲民化改造“三年攻坚”专项行动，南陵社区和观峨社区试点项目有序推进。目前，沙湾区列入全市首批三级示范点10个，综合执法改革走在全市前列，行政审批改革持续深化，祝村荣获“全国乡村治理示范村”，村级建制调整改革取得阶段性胜利。嘉农社区“1+5+3”治理模式、踏水镇“一机三治，积极探索基层治理新模式”、铜河街道“以‘共治联防保障’筑牢疫情防控‘三张网’”等工作被省、市组织部刊载推广。
4、统筹推进重点项目建设。市委组织部、市城乡基层治理委下达我区城乡基层治理集中攻坚重点项目9个。其中，自选项目2个，规定项目7个。我办庚即组织牵头部门召开推进会，要求各部门组织专班，实行月报告制度，确保在11月前基本结束，12月前形成项目成果和特色亮点。目前，区委编办牵头的综合执法改革，对7个领域执法力量整合划转，并将执法力量下沉到每个镇，实现基层执法“加速度”，沙湾经验做法被彭琳书记肯定要求在全市推广，同时被中央编办、省委改革办和市委基层治理办等刊载采用。
5、党建引领实现多元共治。坚持党建引领为核心，打造多元共治的治理新模式。积极探索“五社联动”即社区、社会组织、高校社团、社工、社会力量”参与治理，聚力培育特色化、个性化、专业化的社区服务品牌。持续推进“双报到”、“群众工作周”等创新治理制度，创新选派26名“社区专职委员”和12名“街巷管家”等人才力量下沉社区，打造“铜河义工”志愿服务队，通过整合资源、多方联动，全力打造共建共治共享的基层治理格局。
6、宣传引导营造治理氛围。创新开展“我看基层治理新成效”视频、理论文章、案例有奖征集活动，充分挖掘我区党建引领城乡基层治理的新举措、新成效、新变化，切实动员各行业领域积极为城乡基层治理制度创新和能力建设贡献智慧力量和“沙湾样板”。选取特色产业培育、老旧院落改造、社区随手拍整治、和谐安置小区打造、第一书记扶贫等不同主题制定宣传计划，通过挖掘基层党员干部群众参与基层治理的鲜活事迹，主动传播基层治理“好声音”。创办《沙湾区城乡基层治理工作简报》，并依托“沫若党建”微信公众号开辟宣传专栏，构建起内外宣相结合的宣传矩阵。
二、机构设置
基层治理办下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入区委基层治理办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计35.5万元。与2019年相比，收、支总计各增加35.5万元，增长100%。主要变动原因是新成立单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计35.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计35.5万元，其中：基本支出35.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计35.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加35.5万元，增长100%。主要变动原因是新成立单位。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出35.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加35.5万元，增长100%。主要变动原因是新成立单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出35.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出11.99万元，占33.77%；社会保障和就业（类）支出7.88万元，占22.20%；卫生健康支出1.96万元，占5.52%；城乡社区支出（类）支出10.15万元，占28.59%；住房保障支出（类）3.52万元，占9.92%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为35.5万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.25万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.36万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。
8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.16万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为3.52万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出35.5万元，其中：
人员经费24.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算92.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占30.77%；公务接待费支出决算0.9万元，占69.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.4万元，增长100%。主要原因是新成立单位。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于基层治理、社区管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.9万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2019年增加0.9万元，增长100%。主要原因是新成立单位。其中：
国内公务接待支出0.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区委基层治理办机关运行经费支出7.35万元，比2019年增加7.35万元，增长100%。主要原因是新成立单位。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，区委基层治理办政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区委基层治理办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于深入村（社区）开展监督管理工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，全面完成市委党校、区委决策部署和重大工作任务。为加强全区党员、干部培训，提升素能提供了坚强保障，服务对象满意度在99%以上。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指公用经费支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指基层党建经费支出。
11.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）: 指机关运行经费。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指社区治理支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指在职人员缴纳职业年金支出
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员缴纳其他社会保障支出
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职人员医疗保险支出。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指在职人员大病保险和补充医疗保险支出
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
区委基层治理办部门2020年部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。行政单位1个
（二）机构职能。
贯彻落实党中央关于加强城乡基层治理的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，统筹协调、组织指导、督促落实城乡基层治理及相关工作的实施。
1、拟订城乡基层治理中长期规划、年度计划、相关正常措施和规范性文件，并协调推动实施。
2、做好调查研究和意见收集，提出加强全区城乡基层治理的措施办法。
3、督促指导各镇、区级有关部门（单位）做好城乡基层治理工作。
4、牵头组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查。
5、总结提炼全区城乡基层治理经验做法，宣传城乡基层治理先进典型。
（三）人员概况。
人员编制5个，在职行政人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计35.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35.5万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计35.5万元，其中：基本支出35.5万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门严格履行法定职责，健全制度做好工作谋划，强化培训提升工作能力，持续发力打造示范点位，党建引领实现多元共治，服务对象满意度在99%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来说2020年我办财政绩效总体良好，保证了各项工作的顺利开展。
（二）存在问题。资金拨付不及时，对工作开展有一定影响。
（三）改进建议。希望每年的财政资金能按时下达和拨付，保证各项工作的正常进行
附件2
区委基层治理办项目2020年绩效评价报告
2020年无项目预算和项目资金支出
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
