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公开时间：2021年10月14日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
执行国家和本省有关房地产业的法律、法规和政策；起草城镇房地产管理方面的规范性文件，并指导、检查、督促实施;负责全区房屋交易管理；房地产市场管理；房地产中介机构行业管理；物业管理；房地产档案管理；经济适用住房、公共租赁住房的审批和管理工作。做好房地产开发经营企业、物业服务企业、中介机构的服务工作，搞好房地产行业的协调工作;参与商品房住宅小区的综合验收;完成上级领导安排的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1、住房保障工作：2020年完成实物配租30套，租赁补贴已按季度全部发放，2020年四个季度共计发放补贴共142户，资金13.65万元。按市上目标完全标准完成牛石镇红房子老旧小区改造项目公共区域的改造，共计522户。
2、产权股管理工作：房屋注销300余件，面积约为3万平方米；完成沙湾区新建楼盘表112宗，其中历史遗留85宗，企业4宗，散户7宗，商品房8宗，总建筑面积32.85万平方米；新建资金监管协议8宗。2020年1月1日至2020年12月31日，监管系统总入账3.58亿元，出账4.97亿元。
3、房产交易管理工作：交易所全年办理交易过户1186户，面积29.45万平方米，成交金额31133.15万元（其中商品房交易过户252户，面积1.66万平方米，成交金额6002.55万元;存量房交易过户934户，成交面积27.79万平方米，成交金25130.6万元)。
4、档案管理工作：上传不动产交易管理资料850余件；补录并完善不动产登记信息约2000余件；新增档案组卷100余卷；档案查询：2000余次；查封登记30件，解除查封登记40件；商品房网签备案2164套，交易面积约18万㎡，交易金额约7.79亿元
5、市场管理工作：共审核发放商口房预售许可证7本，预售总面积约8.7万平方米，共计678套间;收集商品房维修资金92万元，面积2.2万平方米，共310套 ;监管8家房地产企业和16家房屋中介的销售及执业行为。
6、物业管理及“双创”和“防疫” 工作： 督导各物业小区高标准的通过了各级“双创验收”和疫情防控工作，同时做好了物业服务企业的日常监管工作，成立了乐山市物业协会沙湾区分会；配合基层治理办做好了党建工作进物业小区工作。
二、机构设置
沙湾区住房保障和房地产事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年全年收入205.73万元，全年支出197.36万元。与2019年相比，收入增加10.39万元，增幅5.32%，支出较上年增加12.06万元，增幅6.51%。主要变动原因是2020年我单位实施了档案室维修及设备配置项目。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计205.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.83万元，占87.4%；政府性基金预算财政拨款收入25.9万元，占12.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计197.36万元，其中：基本支出167.18万元，占84.7%；项目支出30.18万元，占15.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入205.73万元，支出197.36万元。与2019年相比，收入增加10.39万元，增幅5.32%，支出较上年增加12.06万元，增幅6.51%
主要变动原因是2020年我单位实施了档案室维修及设备配置项目。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出171.46万元，占本年支出合计的86.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.4万元，下降3.6%。主要变动原因是2020年增加了项目支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出171.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.97万元，占8.8%；卫生健康支出5.52万元，占3.2%；住房保障支出150.97万元，占88%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为171.46万，完成预算95.34%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.26万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为136.71万元，完成预算95.34%,主要原因是节省了开支，减少了相关费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出167.18万元，其中：
人员经费160.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出25.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，沙湾区住房保障和房地产事务中心机关运行经费支出0万元，原因是我单位为事业单位，无该项支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，沙湾区住房保障和房地产事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，沙湾区住房保障和房地产事务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“档案室及设备配置”等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全单位绩效目标全部完成，取得了良好的经济和社会效益，财务管理规范，部门收入和支出严格按照相关财经纪律执行，全年无不良记录及违法违纪行为。2020年我单位整体支出绩效自我评价结果为99分。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目专项资金管理安全规范﹑资金拨付及时到位﹑社会效益比较显著，得到了上级赞赏，达到了绩效目标规定的要求。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“档案室及设备配置”等1个项目绩效目标实际完成情况。
“档案室及设备配置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.18万元，执行数为30.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了房地产档案存放安全，延长了保存时限，更便于人民群众进行档案查阅。
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区住房保障和房地产事务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对档案室及设备配置项目开展了绩效评价，《档案室及设备配置项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沙湾区住房保障和房地产事务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
沙湾区住房保障和房地产事务中心是区住建局下属事业单位，系一级预算单位。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家和本省有关房地产业的法律、法规和政策；起草城镇房地产管理方面的规范性文件，并指导、检查、督促实施。
2、负责全区房屋交易管理；房地产市场管理；房地产中介机构行业管理；物业管理；房地产档案管理；经济适用住房、公共租赁住房的审批和管理工作。做好房地产开发经营企业、物业服务企业、中介机构的服务工作，搞好房地产行业的协调工作。
3、参与商品房住宅小区的综合验收。
4、完成上级领导安排的其他工作。
（三）人员概况。
2020年年末全中心总编制数11人，实际在岗人数11人，其中：事业编制在岗人数11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年乐山市沙湾区住房保障和房地产事务中心财政资金收入决算总额205.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.83万元，占87.41%；政府性基金预算财政拨款收入25.9万元，占12.59%
（二）部门财政资金支出情况。
2020年乐山市沙湾区住房保障和房地产事务中心财政资金支出决算197.36万元，其中：基本支出167.18万元，占84.7%；项目支出30.18万元，占15.3%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我中心预算编制时严格按照市财政局下发《预算法》相关文件规定及本单位工作实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，强化约束，讲究绩效，从严控制“三公”经费，科学合理编制预算。
（二）结果应用情况。
严格按照财政要求，及时上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。各项支出严格按部门预算均衡执行，部门厉行节约。“三公”经费严格执行预算，按相关规定规范支出。各项资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时保障了项目的顺利推进。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自评99分。2020年，我单位预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行。
（三）存在问题。
预算管理不够精细，在编制管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的协调沟通。
（四）改进建议。
希望上级单位能够多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。
附件2
档案室及设备配置项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．档案室及设备配置项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数30.18万元，执行数为30.18万元，完成预算的100%，该项目解决我单位房地产档案室小、潮、不规范以及的现状，为保障全区住房工作及房地产档案工作的顺利开展而设立的项目。
2．档案室及设备配置项目根据乐沙府办秘【2020】7-0098号执行。
3．项目管理支持方式，以单位直采和委托第三方形式，按合同支付工程款、货物款及人工工资，依据《劳动法》和《劳动合同法》保障档案管理人员基本权益，有力的保障我单位档案室改造工作的顺利完成。
4．2020年档案室及设备配置项目用于我中心档案室装修及设配配置，档案室临聘人员工作工资、保险等。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
通过项目实施，弥补我单位档案室简陋、管理落后的情况，保障了房地产档案存放安全，延长了保存时限，更便于人民群众进行档案查阅。
2．项目绩效目标情况。
数量指标：实际兑付金额30.18万元，建成新的档案室一个，相关临聘人员的工资及保险等待遇落实。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.选用的评价指标
评价指标主要包括：项目、效益、满意度3项一级指标和数量1项二级指标。
2.评价方法
通过查看项目资料进行综合评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复及预算调整等程序均按规定执行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。区（县）财政资金。
2．资金到位。资金到位。
3．资金使用。按合同及时兑付工程款，货款及临聘人员工资以及各类社会保险等。
（三）项目财务管理情况。
总体单位财务管理制度健全严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
乐山市沙湾区住房保障和房地产事务中心为项目实施机构，全区房地产档案查阅人为项目受益人。
项目管理情况。
项目管理支持方式，以单位直采和委托第三方形式，按合同及时兑付工程款，货款及临聘人员工资以及各类社会保险等。
（三）项目监管情况。
按照要求，我中心成立了项目监督小组，依据合同，通过竣工验收方式，按实结算。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目依据合同，通过竣工验收方式，按实结算。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价：经济指标：实际兑付金额30.18万元，完成了中心档案室的维修及设配添置；可持续影响指标：资金使用过程无任何违纪行为，严格按照财经纪律和预算执行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度档案室及设备配置项目，做到了管理安全规范，资金拨付及时到位，确保了我单位档案管理工作推进，达到了绩效目标要求。
（二）存在的问题。
我单位预算整体执行进度的把控、预算执行过程中的调剂、项目绩效目标的完成等方面还需进一步加强。
（三）相关建议。
加强培训，端正思想，坚定原则，提高掌握绩效评价的实效性。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
