2020年度沙湾区青少年宫决算
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公开时间：2021年10月14日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是对全区青少年进行思想道德教育，促进德、智、体、美、劳全面发展。二是为全区青少年开展公益讲座、公益培训，定期开展公益活动。三是开展科技、文化、艺术、体育等特长培训。四是与学校、社区紧密配合，作好全区青少年校外教育工作，为广大青少年服好务。五是承担上级交办的相关工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是常态开展各类培训
1、开设公益创意美术班2个，以绘画性游戏为载体，用多样化的材料，让孩子们感受线、形、色的神奇美感，从而开拓幼儿思维，让幼儿的内心世界得到充分的表达，全年开展公益美术培训30次。
2、开设公益科创培训班1个，培养青少年创新能力和动手能力，全年开展培训10次。今年组织乐山市专业教师对区内18个学校科创教师培训2次，提升教师科创教育能力，并带动沙湾区科创教育课程。
3、开设公益剪纸班1个，青少年是实现中国梦的生力军，让广大青少年了解中国传统文化，加强中华优秀传统文化的教育，对于引导青少年坚定理想信念，具有重大而深远的意义，全年开展培训15次。
4、春季、秋季、寒暑假期期末所有专业培训班针对留守学生、困境学生、精准贫困户学生等进行免费培训，让所有贫困的学生从小也能接受艺术教育，提高他们审美能力和艺术修养，促进其身心全面发展，全年培训300余人次。
5、开设跆拳道、拉丁舞、爵士舞、素描、古典吉他、播音主持等专业培训班，全年培训800余人，各培训班考级合格率均为100%，全年无安全事故。
二是定期开展主题活动
1、开展暖冬活动。组织青少年宫的“小书法家”们免费为群众写春联送祝福，共书写对联300副、“福”字400张。
2、开展庆“六一”活动。组织青少年宫各培训班学员在本班进行了汇报演出，充分展示了青少年宫的教学成果和孩子们的才艺，并为每个孩子赠送精美礼物。
3、积极组织参加“新时代?蜀少年”活动。2020年四川省青少年文化艺术展演活动，沙湾青少年宫共计13个节目报名参加。
三是创新开展特色活动
1、开展“共青团周末剧场”活动。今年因受疫情影响，免费放映电影7场，举办歌唱比赛2次、羽毛球比赛3次、五子棋比赛4次、乒乓球比赛4次、踢毽子比赛3次、转呼啦圈比赛4次，开展创卫活动1次，共计服务2500余人次。
2、开展“流动青少年宫”活动。带领青少年宫教师深入沙湾小学、凤凰学校、葫芦小学、碧山学校、龚嘴学校、范店明德小学等地，开展舞蹈、跆拳道、科创培训、美术手工指导课，共计服务8000余人次。在葫芦镇马山小学设立“流动青少年宫”教学点，每周一、周三派青少年宫老师前往开展舞蹈、书法、美术等培训，服务10000余人次。
二、机构设置
青少年宫预算单位1个，属于团区委下属事业单位。
青少年宫总编制4个，在职人员总数4人，其中：事业4人。经人事局批准的临聘人员2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计72.83万元。与2019年相比，收、支总计各减少29.19万元，下降28.6%。主要变动原因是项目经费的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计68.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计72.03万元，其中：基本支出69.58万元，占96.6%；项目支出2.45万元，占3.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计72.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.19万元，下降28.6%。主要变动原因是项目经费的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出72.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少20.47万元，下降22.1%。主要变动原因是项目经费的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出72.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出57.69万元，占80.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出8.25万元，占11.5%；卫生健康（210）支出1.33万元，占1.8%；住房保障（221）支出4.76万元，占6.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为72.03，完成预算98.9%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为55.24万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是一部分办公经费未支付。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2.45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.17万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出69.58万元，其中：
人员经费57.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和住房公积金。
日常公用经费11.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是没有三公经费项目支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。
4.国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，青少年宫机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平，因为青少年宫属于事业单位。
（二）政府采购支出情况
2020年，青少年宫政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青少年宫共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对青少年事业发展专项资金开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
青少年宫按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。保障单位所有人员工资开支，保质保量完成各班培训工作，并为全区广大青少年广泛开展公益性文化艺体活动，让更多的青少年共享先进文化艺术的发展成果。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项规章制度执行。
青少年宫2020年整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行勤俭节约，降低运行成本；项目支出的评价重点是规范管理，做到专款专用，提高资金使用效益。整体支出规模：2020年部门决算收入总计72.83万元，支出72.03万元，其中基本支出69.58万元，人员经费万57.95元，占基本支出83%；公用经费支出11.63万元，占基本支出17%。项目支出2.45万元。结转结余情况：年初结转结余4.52万元，本年收入合计68.31万元，本年支出72.03万元，年末结转结余0.8万元。形成年末结转结余的主要原因是财政资金年末紧张，部分办公经费未支付。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目经费规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。青少年宫充分发挥青少年社会教育主阵地作用，坚持育人为本，公益优先的原则，因地制宜开展丰富多彩服务青少年的校外教育活动，培养广大青少年兴趣爱好、创新能力和动手能力，丰富青少年的校外生活，促进广大青少年健康成长。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映青少年事业发展专项资金1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）青少年事业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 青少年事业发展专项资金
预算单位 乐山市沙湾区青少年宫
预算执行情况(万元) 预算数: 2.45万元 执行数: 2.45万元
其中-财政拨款: 2.45万元 其中-财政拨款: 2.45万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
充分发挥青少年主阵地作用，坚持育人为本，公益优先的原则，因地制宜开展丰富多彩的校外教育活动。 开展了28次“共青团周末剧场”活动，服务2500余人次，21次“流动青少年宫”活动，服务18000余人次，30次公益美术培训，12次公益科创培训，15次公益剪纸培训，还有暖冬慰问活动、庆六一活动和“新时代、蜀少年”活动。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 “共青团周末剧场”活动 受益人次达2000人 受益人次达2500人
项目完成指标 数量指标 “流动青少年宫”活动 受益人次达15000人 受益人次达18000人
项目完成指标 数量指标 公益美术培训班 开展课时30次 开展课时30次
项目完成指标 数量指标 公益科创培训班 开展课时12次 开展课时12次
项目完成指标 数量指标 公益剪纸培训班 开展课时15次 开展课时15次
效益指标 社会效益指标 对广大青少年成长的促进作用 提高青少年的综合素质、丰富精神文化生活，帮助树立正确的人生观、世界观和价值观。 提高青少年的综合素质、丰富精神文化生活，帮助树立正确的人生观、世界观和价值观。
效益指标 可持续影响指标 促进青少年全面发展和健康成长 受益人次达22000人 受益人次达24000人
满意度指标 满意度指标 培训学员满意度 达96%以上 达98%
满意度指标 满意度指标 家长满意度 达96%以上 达98%
满意度指标 满意度指标 社会满意度 达96%以上 达98%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青少年宫2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本保险缴费经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青少年宫2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青少年宫预算单位1个，属于团区委下属事业单位。
（二）机构职能。
一是对全区青少年进行思想道德教育，促进德、智、体、美、劳全面发展。二是为全区青少年开展公益讲座、公益培训，定期开展公益活动。三是开展科技、文化、艺术、体育等特长培训。四是与学校、社区紧密配合，作好全区青少年校外教育工作，为广大青少年服好务。五是承担上级交办的相关工作。
（三）人员概况。
青少年宫事业编制4个，在职在编人员总数4人，经人事局批准的临聘人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计72.83万元。与2019年相比，财政拨款收入减少29.19万元，下降28.6%。主要变动原因是项目经费的减少。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出72.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少20.47万元，下降22.1%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照《预算法》规定，及时准确完成了预算编制工作，制定了绩效目标。加强了预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围。
按照时间进度,工作进度使用预算资金。推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准。无中期评估调整取消资金和结余注销资金。严格执行节能降耗和勤俭节约的相关规定。按要求开展了部门预算公开，接受社会监督。及时公开部门绩效整体支出绩效报告以及其他政务信息的公开。向财政部门报告了自评报告等，依法接受社会监督。
（二）结果应用情况。
按照年初预算要求保质保量完成了全年的任务，无违规记录情况，得到了学生、家长和社会的一致好评。
一是按要求开展了部门预决算公开，接受社会监督。二是按要求及时公开部门绩效整体支出绩效报告以及其他政务信息的公开。三是按要求向财政部门报告了自评报告，依法接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从评价情况来看我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。保障单位所有人员工资开支，保质保量完成各班培训工作，并为全区广大青少年广泛开展公益性文化艺体活动，让更多的青少年共享先进文化艺术的发展成果。
做好了预算项目绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活了各类财政资金。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项规章制度执行，提高了财政资金的使用效益。
（二）存在问题。
内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规范等，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（四）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出和项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高编制严谨性和可控性。
进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制；做好项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高专项资金的使用效益。
加强相关人员的学习培训，提高工作人员专业水平和业务技能；进一步完善内控管理制度，提升管理效能，更好地履行本单位职能。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
