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公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况 4

一、 基本职能及主要工作 4

（一）主要职能： 4

（二）2020年重点工作完成情况。 7

二、 机构设置 14

第二部分 2020年度部门决算情况说明 15

一、 收入支出决算总体情况说明 15

二、 收入决算情况说明 15

三、 支出决算情况说明 16

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 17

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 18

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 19

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 22

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 22

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、 其他重要事项的情况说明 24

（一）机关运行经费支出情况 24

（二）政府采购支出情况 25

（三）国有资产占有使用情况 25

（四）预算绩效管理情况 25

第三部分 名词解释 33

第四部分 附件 39

第四部分 附表 46

一、 收入支出决算总表 46

二、 收入决算表 46

三、 支出决算表 46

四、 财政拨款收入支出决算总表 46

五、 财政拨款支出决算明细表 46

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、贯彻执行党和国家有关文化、艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的方针政策和法律法规；拟定全区文化、艺术事业发展规划并指导实施。

2、指导和管理全区文学艺术工作，指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；承担全区性重大文化体育活动。

3、指导、管理全区社会文化事业；负责组织实施全区全民阅读推广活动；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

4、指导、协调全区文化领域产业的建设和发展，制订发展规划并组织实施，推进产业交流与合作，指导、协调和管理全区动漫、游戏、文化创意等产业发展和市场监管工作。

5、指导、协调全区文化领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设并监督实施。

6、组织、指导、协调全区文化对外及对港澳台地区的交流活动。

7、指导全区文化行业社团工作，制定全区文化体育广电新闻出版工作队伍建设、人才培养、教育培训规划并组织实施。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

文化馆方面

1、品牌活动常抓不懈、艺术培训讲座惠民群众

（1）“沫若大舞台”群众公益基层演出丰富多彩、惠及于民

我馆常年组织开展“沫若大舞台”基层惠民演出活动20余场次，以举办开展“脱贫攻坚·感恩奋进”、“缤纷夏季˙感受人生”、“沫水映初心˙逐梦新时代”为主题的文化惠民、文化扶贫慰问演出活动，受到领导的高度赞誉和群众的喜爱。

1.为深入学习宣传贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，营造“欢乐迎新年·幸福送万家”节日气氛，积极丰富广大人民群众精神文化生活。1月13日、14日分别在沙湾区踏水镇、葫芦镇开展了开展2020年科技、文化、卫生“三下乡”公益基层惠民活动，慰问活动把文艺演出、图书下乡、春联赠送、免费义诊及科技、卫生、政策法规等相关知识宣传相结合，精彩的演出博得掌声阵阵，活动现场更是欢声笑语，以“迈向新时代”为标语，展现出“欢乐迎新年·幸福送万家”的主题魅力。此次活动不仅丰富群众文化生活，还更好的宣传贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，坚定人民脱贫致富决心，为沙湾区乡村振兴战略奠定了精神基础。此次活动共发放图书600余册，春联、字画300余副。前来观看的老百姓达1500余人，得到了老百姓的一致好评。

2.1月21日，配合区委、区政府做好了2020年沙湾区迎春团拜会暨“感动沙湾人和事”颁奖典礼，活动得到了领导的高度赞誉。

3.2020年分别在太平镇罗一村、踏水镇柏林村、牛石镇喻坝村、轸溪镇金牛村、铜街子武警中队、轸溪镇双山村、轸溪镇寨子村、福禄镇燕子坎村、踏水镇踏水村、踏水镇连沟村等村委会举办了以“脱贫攻坚·感恩奋进”、“缤纷夏季˙感受人生”、“沫水映初心˙逐梦新时代”为主题的文化惠民、文化扶贫基层惠民公益演出活动。每场演出共十余个节目，包含声乐、舞蹈、杂技、川剧等多种表演形式，活动中还穿插了党的知识问答和精准扶贫知识问答，老百姓齐聚一堂，欢声笑语，掌声不断，得到了广大群众的热烈喜爱。

（2）传承非遗文化，弘扬沫若文化

1.为更好地传承非物质文化遗产，普及宣传沙湾区非物质文化，按照省文化和旅游厅关于2020年“文化和自然遗产日”非遗宣传活动安排，6月12日上午，由沙湾区委宣传部、沙湾区文化馆主办，沙湾区文化馆、沙湾区沫若图书馆、沙湾区融媒体中心共同承办的2020年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动在沙湾区文化馆三楼综合展厅举行。活动以“非遗传承、健康生活”为主题，向参与活动的群众展示了沙湾区非物质文化遗产保护名录铜河船工号子、铜河山歌以及国家非物质文化遗产民间传统器乐古琴，并开展了铜河船工号子、铜河山歌的传承和培训。来自沙湾区凤凰学校学生、青年文化志愿者以及老年文化爱好者80余人参加了本次活动。活动获得广大市民的高度赞誉，并提出沙湾区传统文化的普及和推广活动应常态化开展下去，把优秀的中华传统文化发展和传承下去。

2.为大力弘扬沫若文化，传承地方传统文化，6月23日、24日晚，我馆与区沫若图书馆共同举办了沙湾区特色文化品牌“黄桷树下故事会”，在黄桷树下讲好沙湾故事，做沙湾好人，讲述沙湾的逸闻趣事，铜河两岸传奇故事以及一代文豪郭沫若先生少年时代的逸闻趣事和励志故事。

（3）培训活动形式多样，共组织培训4期

为提高全区群众文艺水平和爱好，积极组织各类群众文化团体、基层文艺骨干、文化志愿者参加培训，进一步提升了群众的艺术修养和专业能力，为我区的文艺事业做好坚实基础。

（4）“沫若大讲堂”群众公益讲座4场

我馆邀请区司法部门人员开展了法制宣讲专题讲座2场；邀请市级音乐教员开展音乐知识讲座2场，深受广大文艺爱好者、群众的喜爱。

（5）发挥我馆专业优势，积极参与创作编导音乐剧《少年郭沫若》并于12月6日在央视第三套综艺频道重点栏目“中国文艺报道”中推广介绍了此音乐剧。

沙湾区文化馆在现有专业人才缺乏情况下，主动积极作为，利用馆内专业人士与乐山金沫旅游开发有限责任公司共同精心打造音乐剧《少年郭沫若》和小演员的选拔活动，此剧在2020年四川省第三届文化旅游发展大会沙湾分会场活动圆满精彩上演，并于12月6日在央视第三套综艺频道重点栏目“中国文艺报道”中推广介绍了此音乐剧，该音乐剧受到了社会各界的广泛赞誉，激励了我区文化志愿者文化自信，树立打造精品文化的信心。

3、积极拓宽思路，开拓创新工作。

沙湾区文化馆始终秉承全心全意为人民服务意识，大力推动全民艺术普及，对广大群众开展各种文化服务。文化馆馆长多次带队深入乡镇、学校指导基层特色文化队伍的建设工作，组建的队伍有沙湾镇“威风锣鼓”工人表演队、“铜河船工号子”农民表演队；牛石镇“牛咡灯”民俗民间表演队；铜茨乡“铜河山歌”传习表演队；福禄镇“铜河盘子”表演队，这些特色品牌队伍代表沙湾区参加乐山市非遗展演、民俗表演“铜河船工号子”参加2020年乐山市首届群众网络春晚比赛荣获二等奖，并晋级参加百姓春晚演出活动。此“一乡一品一特色”群众文化队伍打造，大力弘扬传统文化，助推我区文旅融合发展。

图书馆方面

1、重点开展我馆品牌活动，提高图书馆知名度

（1）.为大力弘扬沫若文化，深入推动我区全民阅读有效开展，积极营造读书活动良好氛围，更好地传承中华优秀文化，带动全民朗读热潮，分享诗词、散文之美，感受朗读之趣。4月23日，乐山市2020年全民阅读暨沙湾区“沫若故里·书香沙湾”全民阅读活动启动仪式在沙湾沫若广场隆重举行。启动仪式活动开始前，市级领导及各区县宣传部领导参观了嘉农镇嘉农社区书屋、沫若图书馆、沙湾小学、德胜集团钒钛有限公司书吧。

（2）.为更好地传承非物质文化遗产，普及宣传沙湾区非物质文化，按照省文化和旅游厅关于2020年“文化和自然遗产日”非遗宣传活动安排，6月12日上午，由沙湾区委宣传部、沙湾区文化馆主办，沙湾区文化馆、沙湾区沫若图书馆、沙湾区融媒体中心共同承办的2020年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动在沙湾区文化馆三楼综合展厅举行。活动以“非遗传承、健康生活”为主题，向参与活动的群众展示了沙湾区非物质文化遗产保护名录铜河船工号子、铜河山歌以及国家非物质文化遗产民间传统器乐古琴，并开展了铜河船工号子、铜河山歌的传承和培训。来自沙湾区凤凰学校学生、青年文化志愿者以及老年文化爱好者80余人参加了本次活动。活动获得广大市民的高度赞誉，并提出沙湾区传统文化的普及和推广活动应常态化开展下去，把优秀的中华传统文化发展和传承下去。 

（3）.为大力弘扬沫若文化，传承地方传统文化，6月23日、24日晚，我馆与区文化馆共同举办了沙湾区特色文化品牌“黄桷树下故事会”，在黄桷树下讲好沙湾故事，做沙湾好人，讲述沙湾的逸闻趣事，铜河两岸传奇故事以及一代文豪郭沫若先生少年时代的逸闻趣事和励志故事。

（4）.“沫若大讲堂”群众公益讲座惠及群众，全年共开展了音乐知识讲座、非遗知识讲座、健康知识讲座、书画讲座等共6场，我馆坚持文化惠民、文化育民的理念，坚持长期开展免费开放项目，丰富人民群众文化生活，提升了群众文化自信。

2、完善基础业务服务，继续开拓创新,着力提升我馆服务质量

图书馆始终坚持党的惠民、利民政策，以高度的责任感，崇高的敬业精神，强化内部管理，提高服务意识，增强业务水平，对广大读者前来借阅图书耐心细致，热情周到，按照读者渴望学习知识的要求，不断收集各种图书信息，采取订购、涵购、网购的方式把新书好书及时呈现给读者，满足读者的读书需求。

（1）.毫不放松抓好常态化疫情防控。成立了疫情防控工作小组，制定了疫情防控应急方案，购置了疫情防控设施设备。做到了入馆戴口罩、测体温、做登记等防控措施；安排专人定期对馆内进行消毒，并做好台账。

（2）.优化基础服务。我馆始终把读者至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。我馆不断加强免费开放宣传工作，为了营造一个好的阅读环境，年初对图书馆进行了氛围营造。我们将继续努力，认真学习先进图书馆管理模式，积极提高业务素质、加强管理能力，保障人民群众文化受益的权利，满足广大读者的需求。 

（3）.创新特色服务。2020年沙湾区沫若图书馆创新特色服务，为沙湾区机关党员干部提供学习和阅读平台，与区委组织部共同打造了机关党员干部专题学习专柜“初心书田”。

（4）.为进一步贯彻落实“公共图书馆免费开放服务”工作，强化图书馆的社会服务功能，以及营造全民阅读浓厚氛围，提升图书馆服务质量。根据读者需求，我馆一直推出“你阅读，我购书”服务活动。群众只要在图书馆借阅前台登记感兴趣的书籍，图书馆就会定期进行统一采购，完成采编登记后，免费向读者开放借阅，此项活动受到广大读者的喜爱。

（5）.加快图书馆总分管制建设步伐，2020年沙湾区沫若图书馆已实现与乐山市图书馆使用统一的借阅系统，采取统一的借阅规则，取消原有读者证，采用身份证登记借阅方式。

二、机构设置

文化馆（含图书馆）内有其他事业单位2个。

纳入沙湾区文化馆2020年度部门决算编制范围的平级预算单位包括：沙湾区沫若图书馆

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计194.63万元、支出总计315.19万元。与2019年相比，收入总计减少123.08万元，下降38.73%、支出总计增加145.14万元，增长85.11%。主要变动原因是文化馆、图书馆验收阅览设施设备及乐器采购后，逐笔支付项目款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计194.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.97万元，占86.30%；政府性基金预算财政拨款收入26.66万元，占13.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计315.19万元，其中：基本支出127.87万元，占40.57%；项目支出187.32万元，占59.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计194.63万元、支出总计315.19万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少123.08万元，下降38.73%、支出总计增加145.14万元，增长85.11%。主要变动原因是文化馆、图书馆验收阅览设施设备及乐器采购后，逐笔支付项目款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出244.09万元，占本年支出合计的77.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加84.54万元，增加34.63%。主要变动原因是文化馆、图书馆验收阅览设施设备及乐器采购后，逐笔支付项目款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出244.09万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出215.76万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出16.25万元，占6.66%；卫生健康（类）支出3.13万元，占1.28%；住房保障（类）支出8.95万元，占3.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为244.1万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为18.04万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  图书馆（项）: 支出决算为83.41万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为88.2万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为25.69万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.61万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.66万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出127.86万元，其中：

人员经费116.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.07万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是公车改革后的无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公车改革后的无公务用车。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出71.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市沙湾区文化馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是单位并非行政单位或参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市沙湾区文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市沙湾区文化馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对（预拨冲销）庆祝建国70周年活动经费、沫若艺术团维护运转经费、文化馆图书馆两馆务运转经费、文化馆图书馆免费开放经费（区级配套）4个项目开展了预算事前绩效评估，对全部项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照区财政局部门预算编制通知和相关要求，按时完成2020年预算编制工作，部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局要求完成。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“（预拨冲销）庆祝建国70周年活动经费”、“沫若艺术团维护运转经费”、“文化馆图书馆两馆务运转经费”、“文化馆图书馆免费开放经费（区级配套）”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）（预拨冲销）庆祝建国70周年活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了庆祝建国70周年音乐会、群众广场文艺演出 、职工工间操比赛等活动顺利实施，打造提升了沙湾文旅事业的影响力。

（2）沫若艺术团维护运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为3.4万元，完成预算的34%。通过项目实施，保证了沫若艺术团对外演出、彩排正常进行，多次参与乡镇公益演出、乡镇基层惠民培训、沫若大舞台等节目，为沙湾区文化产业工作打下了坚实的基础。发现的主要问题：因疫情影响，群众集会活动场次受到限制，沫若艺术团2020年演出场次同比降低，经费执行率降低。

（3）文化馆图书馆两馆务运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为 0万元，完成预算的0%。通过项目实施，完成文化馆、图书馆对外正常开放，为沙湾区文化艺术爱好者及团体提供了良好的活动场所。发现的主要问题：因疫情影响，文化馆、图书馆开放时间受到限制，到馆群众参与度不高，软环境提升改造预计延迟到2021进行。

（4）文化馆图书馆免费开放经费（区级配套）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为3.3万元，完成预算的78.6%。通过项目实施，传承弘扬沫若文化、铜河文化，优化沙湾区文旅产业。发现的主要问题：因疫情影响，文化馆、图书馆开放时间受到限制，部分活动无法按计划开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区文化馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

10、文化旅游体育与传媒支出支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:反映综合性运动会及单项体育比赛支出

18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:反映其他用于体育方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视等方面的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：反映其他方面旅游发展基金方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于其他文化体育与传媒支出方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

30、卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款） 其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目外其他用于卫生健康方面的支出。 

31、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

33、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目外其他用于保障性住房方面的支出。 

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

35、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

36、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区文化馆（含沫若图书馆）为区文化体育和旅游局下属、独立核算事业单位，单位编制人数9名，实有8人。

内设办公室、财务室、美术培训部、图书阅览部、服装道具部和舞蹈培训部。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关文化、艺术的方针政策和法律法规；

2.指导和管理全区文学艺术工作，指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；承担全区性重大文化活动。

3.指导、管理全区社会文化事业；负责组织实施全区全民阅读推广等活动；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；

4.指导全区文化行业社团工作。

5.承办区人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

财政供养人数（即在职人数）10人（其中在职事业人员8人，临聘人员2人）；退休事业（工勤）9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

文化馆2020年部门预算收入总数130.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

文化馆2020年部门预算支出总数130.01万元，其中：基本支出预算83.81万元，项目支出预算46.2万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

文化馆、图书馆免费开放经费（区级配套）、文化馆、图书馆两馆务运转经费、 沫若艺术团维护运转经费、庆祝建国70周年活动经费项目均按要求编制了绩效目标，从项目的完成、项目的质量、满意度方面等设置了绩效指标，综合反应项目预期完成时效，达到了预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度良好。

（二）执行管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金130.01万元，覆盖率100%。

按照文化和旅游部要求，因疫情影响，2020年上半年文化馆、图书馆有限开放，原则上不举办线下讲座、培训、演出、比赛等人员聚集活动，涉及群众服务的项目进度相对滞后。

（三）综合管理情况。

项目资金按照 “三馆一站”免费开放专项资金管理办法的和财政资金管理制度执行，专款专用，有规范的会计核算、档案资料。

（四）整体绩效。

文化馆、图书馆严格根据年初工作规划和重点性工作具体要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，有效地保障了建设目标的实现，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

由于人手的原因，资金使用效益有待进一步提高。

（二）存在问题。

 专业人才缺乏，员工文化程度及专业素质偏低，在传统的沙湾非遗项目、沫若品牌等文化彰显上逐渐弱化。

（三）改进建议。

专业人才缺乏，对项目实施开展后期绩效评价很难发现问题所在，建议对文化工作者提供学习的平台，积极组织文化工作者对外学习培训和交流，积极争取引进文化专业人才，大力提升人才队伍综合水平。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表