第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队按照职责依法组织实施全区卫生计生监督执法工作和执法人员执法行为的执法稽查；负责全区卫生和计生法律法规宣传教育和卫生计生监督人员培训；负责区内的消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业放射、学校卫生、传染病防治、采供血机构和医疗卫生机构、计划生育计生服务机构及执业人员的执业活动等的监督检查，查处违法行为。
（二）2020年重点工作完成情况。
大队围绕着年初既定的工作目标，扎实有序的推进了各项卫生计生监督执法工作，维护了我区公共卫生秩序和医疗服务秩序，切实保障人民群众生命健康安全。全年共实施行政处罚47起，一般程序为2起，简易程序45起，罚款共26600元，没收违法所得29748元；其中医疗机构案件24件，取缔7个非法行医摊点，没收药品、器械4箱，罚款共14000元，没收违法所得29748元；公共场所案件21件，罚款共12600元;职业病卫生案件1件；无违法违纪违规事件和行政诉讼、复议败诉、撤销案件。
二、机构设置
乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队为股级单位，内设机构3个，办公室、许可审查股、监督执法股。年末实有人数5人，其中：行政人员0人,参照公务员法管理事业人员5人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计93.77万元、支出总计93.77万元。与2019年相比，收入总计减少22.66万元，减少19.46%，支出总计减少22.66万元，减少19.46%。主要变动原因是2020年我单位厉行节约，减少开支预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计93.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计93.77万元，其中：基本支出93.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计93.77万元、支出总计93.77万元。与2019年相比，收入总计减少22.66万元，减少19.46%，支出总计减少22.66万元，减少19.46%。主要变动原因是2020年我单位厉行节约，减少开支预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出93.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少22.66万元，减少19.46%。主要变动原因是2020年我单位人员调出经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出93.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出5.11万元，占5.45%；卫生健康（210）支出82.18万元，占87.64%；住房保障（221）支出6.48万元，占6.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为93.77万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为4.87万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(01):支出决算为0.24万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出(210)公共卫生(04)卫生监督机构(02):支出决算为80.18万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为2.00万元，完成预算100%
5.住房保障支出(211)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为6.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出93.77万元，其中：
人员经费70.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费23.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，占92%；公务接待费支出决算0.24万元，占8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。公务用车运行维护费支出2.70万元。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.10万元，增加68.78%。主要原因是：我单位2020年疫情防控接待增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川省乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出23.23万元，比2019年增加3.47万元，增加17.57%。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省乐山市沙湾区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中无项目，不做公开。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山沙湾区卫生和计划生育监督执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
