目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  二、 收入决算情况说明

  三、 支出决算情况说明

　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

  附件1

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实上级及主管部门关于城市市容环境卫生和园林绿化的相关工作安排和要求；负责环境卫生、园林绿化及路灯方面的环境综合整治工作；负责城市环卫设施建设、运行、维护工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、推进项目建设

1.铜河家风楼及周边照明设施项目。投资约101万元。项目内容：对铜河路中段铜河家风楼及周边照明设施进行建设完善。已于8月中旬完工投运。

2.垃圾中转站除臭项目。投资50.8万元。项目内容：城北生活垃圾中转站新增除臭设备项目，用于城北生活垃圾中转站的废气收集。已于10月22日完工投运。

3.沙湾大渡河二桥照明设施安全隐患整治工程。预计投资约258万元。项目内容：在大渡河二桥上安装路灯及相关照明设施，解决原有照明设施亮度不足问题。目前已完成财评，正在进行需求论证。

4.乐山至金口河（沙湾段）道路乐沙大道段绿化苗木采购项目。总投资约33.5万元。项目内容：栽植夹竹桃1200株，树形三角梅3760株，红枫50株。

5.生态大道斜坡环境整治项目。总投资约29万元。项目内容：此次环境整治绿化面积约9500平方米，共计栽植蓝花鸢尾5000平方米，木春菊78000株，千鸟花80000株。于9月11日完工。

二、加强城市园林绿化管理

1.对全城区及生态大道等绿化区域进行日常管理维护，定时进行修枝整形、除草、防病治虫工作。

2.对龚电大道、玉龙街、劲松大道等街道1009株行道树进行修枝整形。

3.对城区内存在白蚁虫害的293株树木进行修复和养护复壮，保障市容环境。

4.对10公里生态大道的三角梅进行催花处理。

5.对城区内的裸露地块进行复绿处理，其中苗木约0.3万平方，草坪1万平方；节点环境提升累计使用花卉约14万盆；

三、深化城市照明管理

1.确保城区2400套照明设施达到98%的亮灯率；同时确保路灯的开关时间根据天气的变化正常启动，保障市民的正常出行。

2.为营造2020年春节气氛，对城区主要街道挂灯笼4000余个、同时利用各种型状的彩灯进行了装扮；为营造2020年国庆节氛围，在滨河路及德胜大道、沫若大道上段、金广路等路段的400根灯杆上悬挂五星红旗。

四、强化城区环境卫生清洁。

1.扎实开展扬尘治理。采取机械吸尘、洒水、清扫洗一体化作业方式，结合人工高压水泵冲洗路面，在晴朗天气，对城区主次干道每日冲洗4次以上，实现城区道路机械化清扫率达90%，“六无四净”率达100%。

2.清扫保洁常态化推进。主要街道保洁时间达18小时以上，一般街道保洁时间达12小时以上；垃圾做到日产日清、密闭运输，全年共清运生活垃圾约3.1万吨。

3.着力开展城镇垃圾无害化处理。加大生活垃圾处理设施建设，目前已建成垃圾中转站3座，投入43辆电动三轮垃圾收集车、4台小勾臂车对城区、乡镇的生活垃圾进行收集转运，以及在沫若戏剧小镇新安装170个果皮箱。

4.新增生态大道公厕4座，现有监管公厕共计15座。督促公厕管理做到：全日保洁，无积水，无臭味。

5.加强对城区牛皮癣、小广告的清理，杜绝乱贴乱画、乱扔乱倒现象。清除牛皮癣、小广告9200余张。

五、强化农村垃圾治理工作

1.现有城南、葫芦镇2座片区乡镇生活垃圾中转站，垃圾转运功能覆盖全区8个镇，辐射率达100%；全区8个镇基本建立了农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”体系，全区有农村垃圾收集设施（含垃圾箱）596个，村镇垃圾清运车辆61辆，区级片区中转站转运车2辆，垃圾得到有效治理的村达到100%。行政村农村生活垃圾基本实现了无害化处理。

2.以罗一村、祝村等乡村振兴示范村为重点，开展农村生活垃圾分类试点，发放农村垃圾分类宣传资料8万份，推广垃圾分类的村达到100%，共有农村垃圾分类亭112处，垃圾分类设施完善的村有66个，占比89%，2020年1月至8月，全区生活垃圾处理量为1.65万吨，较去年同期减少37.02%。

3.对全区乡镇垃圾治理情况进行了常态督促指导，2020年督查问题30余个，发出整改通知20余份。

4.指导乡镇建立农村保洁制度，全区共有村民小组677个，保洁员804名，行政村村民小组专职保洁员实现全覆盖。

二、机构设置

乐山市沙湾区城市服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（备注：乐山市沙湾区城市服务中心成立于2020年，有原乐山市沙湾区城市管理局和原乐山市沙湾区园林局合并，故2019年决算对比数由原来两个单位决算数合计而成。）

纳入乐山市沙湾区城市服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位（未独立核算）包括：乐山市沙湾区园林和市容卫生服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2735.93万元。与2019年相比，收、支总计各减少220.89万元，下降7.47%。主要变动原因是机构合并，项目绩效预算编制合理执行情况良好。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2504.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2453.3万元，占97.96%；政府性基金预算财政拨款收入51万元，占2.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1896.17万元，其中：基本支出177.41万元，占9.36%；项目支出1718.76万元，占90.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2735.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少220.89万元，下降7.47%。主要变动原因是机构合并，项目绩效预算编制合理执行情况良好。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1845.17万元，占本年支出合计的97.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少160.89万元，下降8.04%。主要变动原因是机构合并，项目绩效预算编制合理执行情况良好。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1845.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出63.32万元，占3.43%；卫生健康支出19.4万元，占1.05%；住房保障支出72.48万元，占3.93%；城乡社区支出1689.97万元，占91.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1845.17万元，完成预算73.01%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为55.61万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.93万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.4万元，完成预算100%。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.21万元，完成预算100%。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（款）：支出决算为670.48万元，完成预算94.94%，决算数小于预算数的主要原因是，厉行节约、严格控制经费支出。

7、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为175.43万元，完成预算88.03%，决算数小于预算数的主要原因是，个别项目尚未支付。

8、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为821.85万元，完成预算56.91%，决算数小于预算数的主要原因是，个别项目未完工验收支付。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为72.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出177.41万元，其中：

人员经费177.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算3.89%，我中心严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算3.89%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长/下降0%。

其中：

国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待餐费。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：因公接待区县人员对接相关工作用餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出51万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市沙湾区城市服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市沙湾区城市服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市沙湾区城市服务中心共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于城区环境卫生检查、园林绿化运输工具、城乡环境治理乡镇巡查工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对路灯电费等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了沙湾区城市服务中心工作的有效开展，推进沙湾城乡风貌建设再上新台阶。（简要说明整体绩效情况）。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看1、保障单位所有人员开支，为工作提供人员保障。2、保障单位正常运转、公务用开支。3、保障城市园林绿化、路灯、卫生清洁、生活垃圾运转等工作顺利开展。

1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度部门决算中反映“污水处理厂防护绿地工程””路灯电费”“中心城乡社区环境卫生费”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）污水处理厂防护绿地工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.84万元，执行数为41万元，完成预算的67.39%。通过项目实施，保障并提升了污水处理厂卫生治理，有效的改善了周围绿化环境。

（2）路灯电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为138.11万元，完成预算的92.07%。通过项目实施，保障城区路灯正常照明。

（3）城乡社区环境卫生费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城区环境卫生干净、整洁，提升了人居生活环境。发现的主要问题：还有部分城乡结合部存在治理不到位。下一步改进措施：积极加强卫生死角治理，加强城乡结合部环境卫生治理工作。

（4）城区路灯维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.79万元，完成预算的75.8%。通过项目实施，保障城区路灯照明，并提升了城区路灯亮化率发现的主要问题：城区还有部分路灯存在配件老化现象。下一步改进措施：逐步对城区破损路灯进行更换，保障路灯照明。

（5）城区路灯节能减排项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.91万元，执行数为37.32万元，完成预算的83.1%。通过项目实施，安装了节能灯具后，有效的节约能源，节约开支。

　 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区城市服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险湿度有单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映单位基本支出

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区城市服务中心

2020年单位整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区城市服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（备注：乐山市沙湾区城市服务中心成立于2020年，有原乐山市沙湾区城市管理局和原乐山市沙湾区园林局合并，故2019年决算对比数由原来两个单位决算数合计而成。）

（二）机构职能。

贯彻落实上级及主管部门关于城市市容环境卫生和园林绿化的相关工作安排和要求；负责环境卫生、园林绿化及路灯方面的环境综合整治工作；负责城市环卫设施建设、运行、维护工作。

（三）人员概况。

乐山市沙湾区城市服务中心2020年现有人55人，其中行政人员5人，事业人员50人。（备注：人员由原区城市管理局和原区园林局合并）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2504.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2453.3万元，占97.96%；政府性基金预算财政拨款收入51万元，占2.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1896.18万元，其中：基本支出177.41万元，占9.36%；项目支出1718.77万元，占90.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据部门预算管理要求，我中心严格按照预算法对预算工作进行编制。预算执行过程中，并组织对 2020 年度路灯电费、节能减排等项目开展了预算事前绩效评估，选取5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。在编制完成和执行过程中，做到合理有效的控制支出，按项目进度进行监督，圆满完成预算工作，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了沙湾区城市服务中心工作的有效开展，推进沙湾城乡风貌建设再上新台阶。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看1、保障单位所有人员开支，为工作提供人员保障。2、保障单位正常运转、公务用开支。3、保障城市园林绿化、路灯、卫生清洁、生活垃圾运转等工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过2020年部门整体支出绩效的评价，对我单位在今后预算编制，项目工作开展中都起到很好的总结作用。充分认识到预算编制工作要严格按照预算法规定、仔细认真、实事求是的进行编制。

（二）存在问题。

绩效评价在目标设定上过于简单、项目支出绩效评价的内容还有待进一步完善。

（三）改进建议。

今后工作要本着公正、规范、合理的原则进行绩效评价，建立合理的绩效评价体系，加强对绩效评价相关法律的培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表