2020年度

沙湾区自然资源部门决算

目录

公开时间：2021年10月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局和新区开发办的牌子。

（二）2020年重点工作完成情况。 

一、强化开发利用，助力经济保障发展

一是突出规划引领。按照省“成渝双城经济圈”、市“一总部五基地”、区“工旅融合示范区”规划和“一核两廊”空间布局已完成空间规划编制初步大纲；开展“戏剧小镇”（三河九岛）控制性详细规划、老城片区控规、河东片区概念规划编制；推进6个重点村，8个乡村振兴示范村规划编制；成立沙湾区规划督察队伍，8个镇1街道规划督察全覆盖。

二是严格耕地保护。坚守耕地红线，认真落实耕地保护责任制，完成耕地19.63万亩，永久基本农田16.5万亩市下目标任务。完成6600亩永久基本农田储备区划定及全区生态红线优化调整5.04万亩。

三是提高土地利用水平。盘活利用存量和闲置土地，保障重点项目用地。对批而未征、征而未供、供而未用和低效用地等建设用地进行调查清理，通过盘活存量切实缓解土地供需矛盾，收集全区2020年急需建设项目和意见，开展了调整规划听证会，完善修改规划。我区批而未供已处置445.65亩，处置率达29.8%；闲置土地已处置73.17亩，处置率达97.36%；批而未供和闲置土地处置均超额完成处置率19%的目标任务；全年土地出让369.66亩；全年土地基金收入85452.695万元。

四是优化土地整理、收储，推进高标准农田建设项目。优化土地整理、收储，推进土地利用总体规划调整报批，编制完成土地利用总体规划调整方案，报省厅审查。上报了2020年第1批和第2批农用地转用，取得了2019年第1批城市建设用地（德胜1250项目）征地批文，面积61亩；取得了连乐铁路（沙湾段）征地批文，面积477亩。全力推进城乡建设用地增减挂钩试点项目，完成轸溪镇建新点勘察和规划设计。轸溪镇、葫芦镇土地整理项目全面完工，并完成区级验收。

五是整合产权登记。实现了不动产登记一窗受理，全面压缩办结时间达到5个工作日，实施了互联网+抵押延伸服务项目，全市营商环境、财产登记评比排名位列双第一；深化农村产权制度改革，推进农村“房地一体”确权登记工作，完成了外业权籍调查测绘34855宗，完成率100%，现我区已制发了第一批农村“房地一体”不动产权证书，登记279宗，异地搬迁安置房实现应登尽登，在全市位列第一。启动了林权数据整合工作，对全区11.76万宗进行修补测和数据整合入库，目前正在实施福禄镇燕子坎村662户4394.26亩整村试点工作。

二、强化资源管理，推进生态环境建设

一是做好森林质量精准提升工程建设。融合推进四川乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范项目，完成造林3.7万亩。做好退耕还林天保公益林成果巩固工作巩固退耕还林9.5万亩、天保公益林8721亩，退耕还林工程直补资金兑现24.47万元、森林抚育补助资金兑现164.8万元、天保工程兑现资金13.74万元。争取世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目贷款3638万元；争取大渡河湿地公园专项资金200万元。

二是加强森林资源管理。严格执行森林采伐限额，认真开展全区林地清理工作，积极争取林地养猪指标项目6个，开展森林督查，调查核实图斑301个，向森林公安移交违法线索22条。严格落实林业有害生物防控，实现有效防治率达98%；推进国有贫困林场建设，完成20998亩林场边界清理，实现二峨工区、三峨工区、月咡坪工区分级管控，二峨“土地关”管护房改建主体工程已完工。

三是做好自然保护地优化调整。四川沙湾大渡河国家湿地公园和四川美女峰国家森林公园优化调整方案已按程序上报国家林草局，调整后减少保护地面积1034公顷。推进四川沙湾大渡河国家湿地公园项目。编制特许经营项目方案，拟定《四川沙湾大渡河国家湿地公园管理办法（试行）》，完成湿地公园宣教与小微湿地概念性设计，已完成湿地公园确标立界和科普宣教牌制作招标工作。

四是做好野生动物保护与管控工作。做好野生动物保护与管控。坚决杜绝滥食野生动物非法交易、运输野生动物等行为，对我区人工繁育的野生动物养殖户18家进行了处置，关闭退出养殖户8 家 ，走在了全市前列，成为野生动物疫情防控示范点。目前全区所有养殖户关闭退出补偿资金297.26万元已全部补偿到位。

五是严格管理矿产资源。完成全区41家矿山企业开发利用方案；落实矿山动态监测制度，开展矿山日常巡查工作80余次。做好第四轮矿产资源规划编制，第三轮矿规局部修编，对全区610平方公里矿种储量摸底，推进踏水镇黄坝村、沙湾镇忠心村鲁塘山新设矿权、福禄镇园坝村拟设矿权、轸溪镇裕民石灰石矿厂周边资源划定，统一开采区块等相关工作。

六是认真做好“大棚房”,重点区域违法违规挤占生态空间、违建清理整治专项行动“回头看”工作。认真开展违建XX清理整治“回头看”，3宗违建XX清理问题，已没收拆除到位，并通过省、市督查组验收。认真开展农村乱占耕地建房、非农化问题整治。向8个镇和1个街道发放了宣传资料15000余份，拉挂横幅235条，完成国家、省下制作图斑17013个，通过技术筛查后共涉及摸排图斑4189个。经内业审核，共排查出问题图斑629个。该部分问题图斑占地面积1062.2亩，其中占耕地面积480.36亩（含占永久基本农田面积199.6亩）。目前对问题图斑已分类提出来了处置建议，并在全力开展分类处置工作。

三、强化依法行政，全面推进依法治理

一是加强依法审批。将原区国土资源局的19项和区林业局13项行政审批职能全部移交给了区行政审批局，我局全力配合区行政审批局做好了各项行政审批工作。二是加强用途管制。组织开展国土三调、森林资源二调、自然保护地调查、生态红线划定调查专项资源调查，做到全区自然资源家底清、情况明。三是加强法治意识。实行了会前学法讲法制度。学习了《土地管理法》《矿产资源法》《森林法》等自然资源管理方面的法律法规政策，形成依法治土、依法治矿、依法治林良好社会氛围。

四、强化灾害防控，全力抓好安全生产

一是做好地质灾害防治工作。认真落实“三个避让”“三个紧急撤离”刚性要求，严格落实汛期“三查”制度，对全区62个地灾点进行汛前全面摸排和核实，每个地灾点落实监测责任人和监测人,实行24小时值班值守制度，对2020年“8.18”强降雨引发的自然地质灾害由403地质队现场勘察，做到了排查无死角、无盲区，推进地质灾害自动化监测。

建设地质灾害自动化监测项目7处，申报地灾自动化专业监测项目2处，争取上级地灾治理及排危除险项目7个，金额558万元，地灾风险调查与评估项目1个，金额75万元。

二是做好森林防火工作。狠抓责任落实、火源管控、防火宣传、科学扑救，严格24小时值班值守，对专项整治“四个清单”的整改情况跟踪办理；印发森林防火宣传资料5万余份；成立了67人的专业扑火队伍；葫芦镇建设防火隔离带3.2公里，面积500亩；停机坪3个，直升机取水口3处，森林防火检查站6个，购置无人机1台，建设防火通道10.7公里，设置森林防火蓄水池605口。顺利通过国务院督导组来沙森林防灭火督导，受到督导组好评。

五、全力脱贫攻坚，助农增收致富。

一是着力抓好生态扶贫建设。抓好生态扶贫建设。全区1296户退耕还林贫困户，84户天保公益林贫困户领取退耕还林和公益林直补资金，广大林农特别是贫困户通过实施森林精准提升项目每亩增收1000元以上。 

 二是抓好贫困户生活质量提升。帮扶以来，多次为贫困户送去米、面、油等生活物资，我局帮扶的公店村、万福桥村、干坝子村108户贫困户全部脱贫，确认无1人返贫。

六、全面推进党风廉政建设，营造良好政治生态。

坚持深入学习领会和践行习近平生态文明思想和关于严格保护耕地的重要指示，压实“两个责任”，严格落实中央八项规定，牢固树立底线意识、规矩意识，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，实现抓早抓小、防微杜渐，紧盯“关键少数”，紧抓重要节点，努力营造自然资源系统风清气正的政治生态。

三、机构设置

局机关内设综合股、规划利用股、生态保护股、火灾预防股和安全监管股、机关党委办5个股室编制11人；下属7个事业单位编制60人，其中不动产登记中心15人、国土事务所6人、土地开发储备中心3人、土地开发整理中心4人、区林业工作站11人、区木材检查站7人、沙湾林场14人，工勤编制3人。现已全面建立健全了党组、总支、团支部、工会、妇联各项组织机构，完善机关规范运作的各项管理制度。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19341.96万元。与2019年相比，收、支总计各减少1576.22万元，下降7.5%。主要变动原因是前期一些项目已完工。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计11038.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2808.37万元，占25.4%；政府性基金预算财政拨款收入8230.6万元，占74.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计11794.22万元，其中：基本支出1318.81万元，占11.18%；项目支出10475.41万元，占88.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计11038.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4711.86万元，下降29.91%。主要变动原因是前期一些项目已完工。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3497.87万元，占本年支出合计的29.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加500.59万元，增长16.7%。主要变动原因是前期在建项目在本年付款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3497.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.2万元，占0.01%；公共安全（类）支出91.87万元，占2.62%；教育支出（类）0.99万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出84.86万元，占2.43%；卫生健康（类）支出30.43万元，占0.87%；节能环保（类）支出437.3万元，占12.5%；城乡社区（类）支出6.78万元，占0.19%；农林水（类）支出421.32万元，占12.05%；资源勘探工业信息等（类）支出25万元，占0.71%；自然资源海洋气象等（类）支出2201.87万元，占62.95%；住房保障（类）支出92.78万元，占2.65%；灾害防治及应急管理（类）支出104.47万元，占2.99%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3497.87万元，完成预算31.67%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行支（项）支出91.87万元，完成预算100%。

3.教育（类）培训及进修（款）培训支出（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为80.88万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会福利支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.67万元，完成预算100%，

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.54万元，完成预算100%.

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.67万元，完成预算0%，

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为3.22万元，完成预算0%

12.节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为287.13万元，完成预算100%。

13.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）:支出决算为150.17万元，完成预算100%

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）支出决算数6.78万元，完成预算100%。

15.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为11.98万元，完成预算100%。

16.农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）:支出决算为26.21万元，完成预算100%。

17.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%，

18.农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%，

19.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为49.24万元，完成预算100%。

20.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

21.农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:支出决算为5.1万元，完成预算100%。

22.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为306.25万元，完成预算100%。

23.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:支出决算为7.39万元，完成预算100%。

24.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）支出决算为25万元，完成预算100%

25.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为745.03万元，完成预算126.3%，增加的原因是人员经费的增加。

26.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为94.25万元，完成预算100%。

27.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为18.4万元，完成预算100%

28.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业管理（项）支出260.68万元，占%；

29.自然资源海洋气象（类）其他自然资源海洋气象等支出（款） 其他自然资源海洋气象等支出（项）:支出决算为594.58万元，完成预算%。

30.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为488.93万元，完成预算%。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）92.78万元，占100%；

32.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出104.47万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1318.82万元，其中：

人员经费1134.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费184.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.83万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占74.35%；公务接待费支出决算4.83万元，占25.65%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算74.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.82万元，增长/下降11.5%。主要原因是主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆，客货两用车1辆，。

公务用车运行维护费支出14万元。主要用于执法监察、地灾巡查、精准扶贫、退耕还林、公益林项目验收、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.83万元，完成预算25.65%。公务接待费支出决算比2019年减少3.7万元，下降43.37%。主要原因是要原因是厉行节约、压缩开支。

其中：

国内公务接待支出4.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次，465人次（不包括陪同人员），共计支出4.83万元，具体内容包括：接上级来的检查组、调研、检查指导工作等；相关部门、同行考察、交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出8230.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，自然资源局机关运行经费支出184.45万元，比2019年增加34.82万元，增长23.27%。主要原因是机构改革人员增加、采购专用办公设备等。

（二）政府采购支出情况

2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自然资源局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，主要是用于执法监察、地灾巡查、精准扶贫、退耕还林、公益林项目验收、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“斯堪纳片区”修建性详细规划编制工作、农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记采购项目，不动产统一登记数据整合建库项目、地质灾害综合防治体系建设、湿地公园嘉农第一安置点生态河修复工程等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看乐山市沙湾区自然资源局预、决算管理规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看支出绩效良好，达到预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及满意度情况。

1.项目绩效目标完成情况。

      (1)“斯堪纳片区”修建性详细规划编制工作项目完成规划编制，科学合理布局用地，落实城市总体规划、分区规划以及控规的指导意见、控制要求，指导片区具体建设，并为下一层次建筑、园林和市政工程设计提供依据，项目全年预算数40万元，执行数为35万元，完成预算的87.5%。通过项目实施，通过科学规划后进行项目建设，有效改善片区环境，实施规划后提升城市形象，政府满意、群众满意。

（2）乐山市沙湾区农村房地一体和集体建设用地,使用权确权登记采购项目，对沙湾全区范围内合法合规满足确权登记条件的13个乡镇的农村宅基地、集体建设用地及房屋的空间位置、四至界限、面积、权籍等基本情况进行全面清理，实地开展权籍调查，制定统一的电子成果模板，完成受理、制证等工作，建设数据库并导入到沙湾区不动产登记系统中，项目全年预算数250万元，执行数为246.64万元，完成预算的98.67%。通过项目实施，确认农民的宅基地和集体建设用地使用权以及房屋所有权，群众满意度大于95%

(3)乐山市沙湾区不动产统一登记数据整合建库项目，为深入分析土地、房产数据，根据不动产统一登记相关要求，将现有分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息进行梳理、抽取、转换、装载，分析梳理各数据之间的关联关系，依据不动产登记信息数据库标准，整合建成完整的不动产登记数据库，为不动产统一登记奠定牢固的基础。项目全年预算数429.75万元，执行数为386.775万元，完成预算的90%。通过项目实施，已实现房产、土地数据清理及关联，建设不动产数据库，提高了不动产办证及查询等办事效率，群众满意度大于95%。

(4)地质灾害综合防治体系建设：对全区62处地灾点统一更换地灾警示牌、聘用我区汛期地灾技术支撑单位、对原长江村2、4组地灾点进行调查、对地灾点聘用62名专职监测人员、建设7处专业监测项目、对全区进行地灾专业排查，项目全年预算数70万元，执行数为73.3726万元，完成预算的104.8%。通过项目实施，防灾能力较往年有较大提高、群众满意度大于95%。

(5)湿地公园嘉农第一安置点生态河修复工程:预计对湿地公园嘉农第一安置点生态河进行修复，全面完成建设混凝土步道及坝子1346.67㎡及植被恢复，为湿地公园的生物提供了适应场所。项目实施完工后为湿地公园的生物提供了适应场所。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称 “斯堪纳片区”修建性详细规划编制工作

预算单位 乐山市沙湾区自然资源局

预算执行情况(万元) 预算数: 40 执行数: 35

其中-财政拨款: 40 其中-财政拨款: 35

其它资金: 其它资金:

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

完成编制工作，提交成果资料 完成编制工作，提交成果资料

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 数量指标 / 完成规划编制工作 完成规划编制工作

项目完成指标 质量指标 / 通过规委会审查 通过规委会审查

项目完成指标 时效指标 / 按合同约定完成 按合同约定完成

项目完成指标 经济效益指标 / 用于土地出让 已将该规划作为土地出让条件，完成了土地出让，政府获得土地收益。

效益指标 经济效益指标 / 改善片区城市环境和形象 通过科学规划后进行项目建设，有效改善片区环境，实施规划后提升城市形象

效益指标 社会效益指标 / 政府满意、群众满意 政府满意、群众满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自然资源部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对林木种质资源普查项目开展了绩效评价，《“斯堪纳片区”修建性详细规划编制工作项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

10.公共安全（类）公安（款）行政运行支（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，。

11.教育（类）培训及进修（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指其他用于优抚方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于其他社会保障和就业方面的支出

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

19.节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:指专项用于退耕农户现金补助支出。

20.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林还草支出（项）:指除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

24.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。

25.农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:指除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、等保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:指湿地保护和管理方面的支出。

22.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:指反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

23.农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指除上述项目以外用于林业和草原方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

26.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

28.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:指用于国土规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

29.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30.自然资源海洋气象（类）其他自然资源海洋气象等支出（款） 其他自然资源海洋气象等支出（项）:指除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

31.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

自然资源部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。乐山市沙湾区自然资源局属于独立核算单位，是一级预算单位。

（二）机构职能。只能参照政府批准的三定方案

（三）人员概况。在职实有人数97人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入决算总计为11038.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2808.37万元，占25.44%，政府性基金预算财政拨款收入8230.6万元，占74.56%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计11794.22万元，其中：基本支出1318.81万元，占11.18%；项目支出10475.41万元，占88.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

不断完善部门预算编制。严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实“厉行节约”的一系列只是要求，扎实做好2020年预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。

2.认真编制绩效目标。严格按照要求将绩效目标与部门预算管理同步安排，同步编制、同步审核、同步上报等。

3.严格预算执行。按照财政局批复的2020年部门预算，认真组织部门预算执行，按时完成部门预算信息公开。加强支出进度管理，完善预算动态监控，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，乐山市沙湾区自然资源局预、决算管理规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，较好地完成了绩效目标各项任务。

（二）存在问题。整体预决算管理水平还有待提高

（三）改进建议。细化预决编制工作，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件2

“斯堪纳片区”修建性详细规划编制工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“斯堪纳片区”位于沙湾老城区腹地中心，面积约26.7公顷（其中斯堪纳厂占地约20公顷），属城市重点片区。为科学合理布局用地，落实城市总体规划、分区规划以及控规的指导意见、控制要求，拟编制该片区修建性详细规划，用于指导片区具体建设，并为下一层次建筑、园林和市政工程设计提供依据。规划编制预算费用40万元，经请示区人政府同意开展“斯堪纳片区”修建性详细规划编制工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

编制“斯堪纳片区”修建性详细规划，规划面积约26.7公顷。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    项目总体目标：完成规划编制，科学合理布局用地，落实城市总体规划、分区规划以及控规的指导意见、控制要求，指导片区具体建设，并为下一层次建筑、园林和市政工程设计提供依据。

项目产出指标：

（1）内容指标：编制完成“斯堪纳片区”修建性详细规划，规划面积约26.7公顷。

（2）质量指标：通过区规委会审查。

（3）时效指标：按期完成任务。

效益指标：

（1）经济效益指标：通过规划合理布局用地，提出用地指标的科学合理设置，最大化土地收益。

（2）社会效益指标：对土地进行合理规划管控，以满足城市建设的客观要求，通过技术审查合理规划和建设，改善市民生活条件和提升城市形象。

满意度指标：

让区委、区政府放心，让上级主管部门认同，让人民群众满意。

3．本项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由评估人员制定资料收集清单，并根据清单内容进行资料收集；通过资料收集后，对项目资料仔细研读及分析，对应设定绩效评估指标、绩效评估思路等内容，并对绩效评估指标和绩效评估思路进行内部质控。评估人员根据评估思路，并结合数据分析结果，汇总评估结果，撰写评估报告出具绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目经区九届人民政府第63次常务会审议同意开展“斯堪纳片区”修建性详细规划编制工作（乐沙府复〔2019〕61号），编制经费为40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本项目为区财政资金，采购合同价35万元，项目按合同约定进行规划编制，项目资金按合同进度及时支付资金。 

（三）项目财务管理情况。

总体评价本项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目按合同约定完成规划编制任务，并通过区规委会审查。根据审查意见进行修改并经区自然资源局进行确认后提交了成果资料。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成规划编制任务并通过了区规委会审定。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：通过规划合理布局用地，提出用地指标的科学合理设置，最大化土地收益。

社会效益指标：对土地进行合理规划管控，以满足城市建设的客观要求，通过技术审查合理规划和建设，改善市民生活条件和提升城市形象。

满意度指标：让区委、区政府放心，让上级主管部门认同，让人民群众满意。

五、评价结论及建议

本项目预算执行率0.875，采购价格控制合理，规划编制达到预期效果，经济效益良好，合同执行情况良好，整体绩效评价为优。

第五部分 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表