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公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、 机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，执行住房城乡建设领域法律法规规定的行政处罚权和行政职能。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的职责。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

4.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责。

5.承担全区城镇建设管理的职责。

6.承担城市园林绿化监督管理工作。

7.承担市容市貌和环境卫生管理的职责。

8.承担推进建筑节能减排的职责。

9.承担贯彻执行国家关于人民防空工作的方针。

10.拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设和执业资格管理工作。

11.承担监督管理勘察设计管理的职责。

12.负责局机关和所属事业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作；负责局机关和所属事业单位的党群和纪检工作；负责指导行业的思想政治工作和精神文明建设。

13.负责职责范围内的抢险救灾工作。

14.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

16.承办区委、区政府交办的其他工作。

17.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

（二）2020年重点工作完成情况。

 1.强力推进项目建设

（1）城区部分街道和基础设施隐患整治项目。对沫若大道南段和金广路两侧建筑立面和龚电大道、劲松大道、福田路、文豪路等道路进行了改造，树立了城市良好风貌，下一步将结合创卫工作继续开展城市基础设施对标补短工作。

（2）沙湾区铜河应急避难场所项目。总规划面积约12万㎡。建设内容包括沫若文化剧场、应急避难场所、湿地提升、研学旅中心等，目前已完工投入使用。

（3）沙湾区城区污水管网完善工程。新建城中村及城郊接合部污水收集管网，总长约11公里，目前已完成11公里。

（4）沙湾区城市生活污水处理厂提标改造工程。提标改造工程土建及设备安装均已完成，总规模1.5万m³/d，正在进行设备调试设计。

（5）铜河家风楼及周边照明设施项目。项目内容：对铜河路中段铜河家风楼及周边照明设施进行建设完善。已完工投运。

（6）垃圾中转站除臭项目。项目内容：城北生活垃圾中转站新增除臭设备项目，用于城北生活垃圾中转站的废气收集。已完工投运。

（7）棚户区改造工作。实施了南陵社区城市棚户区改造项目（一期）工程，完成了250户，目前征收拆迁协议已全部签订，征收拆迁安置补偿款已全部发放完毕。

（8）沙湾大渡河二桥照明设施安全隐患整治工程。项目内容在大渡河二桥上安装路灯及相关照明设施，解决原有照明设施亮度不足问题。

 2.有力加强行业监管

（1）严格建设行业管理。施工图审查备案10个；处理协调民工工资5起，共涉及658万元。

（2）严格建设工程管理。办结备案建筑工程招标投标项目4个，积极推行电子招标并实施了2个项目。著录城市建设档案400卷，微机编目、消毒、入库档案400卷；提供档案查阅30次。

（3）严格城市房地产行业管理。一是深化城市房地产管理。审核发放商品房预售许可证9本，面积9.37万㎡，共计1068套间；本年度监管商品房预售资金入账约1.2亿元，审核并同意开发商提取商品房预售监管资金1.9亿元（含往年结余）；归集商品房专项维修资金约140套，面积约9361.18㎡，金额约39.44万元；存量房网签约936套间，面积约7.98万㎡，交易金额约3.9亿元；二是强化公租住房保障管理。第一、二季度审核通过租赁补贴130户，第三季度租赁补贴资料已基本审核完成。已分配13户住房困难户入住公租房。三是加强物业管理工作，按区防冠指挥部要求督促各物业公司做好了疫情防控工作，同时督促物业公司持续保持创卫成果。

（4）严格城市绿化亮化管理。栽植苗木约0.3万㎡，草坪1万㎡；对城区293株存在白蚁虫害的树木进行防治；生态大道10公里长的三角梅进行催花； 节点环境提升累计使用花卉约14万盆；整形行道树1009株；保证2400套照明设施98%的亮灯率；将沫若戏剧小镇周边的凤凰路灯更换为智慧喷淋荷花灯21套。

（5）严格城乡人居环境综合整治。一是扎实开展扬尘治理。对城区主次干道晴天每日冲洗4次以上，重点安排对滨河路和沫若大道中段进行人工冲洗。针对建筑工地扬尘，购置雾炮机20余台强化降尘效果；组织扬尘整治大检查2次，发整改通知书7份；二是清扫保洁常态化推进。每天主要街道保洁18小时以上、一般街道保洁12小时以上，清除牛皮癣、小广告9200余张。三是着力开展城镇垃圾无害化处理。目前已建成垃圾中转站3座，投入43辆电动三轮垃圾收集车、4台小勾臂车，清运生活垃圾约3.1万吨。在沫若戏剧小镇新安装170个果皮箱。四是持续跟进“垃圾革命”。

（6）严格人民防空管理。一是加强人防组织指挥与通信警报建设日常工作，按时参加市人防办组织的人防机动指挥联网联训，“9.18”成功试鸣城区防空警报。二是积极配合市人防办做好人防审批工作。三是积极配合市人防办加强了对牛石、踏水两个疏散基地的建设指导。

二、机构设置

区住房和城乡建设局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（均未独立核算）。

纳入区住房和城乡建设局2020年度单位决算编制范围的二级预算单位（均未独立核算）包括：

1.沙湾区建筑工程质量技术服务站

2.乐山市沙湾区城建档案室

3.沙湾区建筑工程招标服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24,903.80万元。与2019年相比，收、支总计各减少705.66万元，下降2.76%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入安排项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计20,813.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,667.59万元，占22.43%；政府性基金预算财政拨款收入16,146.26万元，占77.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计20,240.36万元，其中：基本支出473.26万元，占2.34%；项目支出19,767.10万元，占97.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计24,903.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少705.66万元，下降2.76%主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入安排项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4,094.10万元，占本年支出合计的20.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2,886.79万元，增长239.11%。主要变动原因是2019年基金安排的项目支出由一般公共预算安排，同时项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4,094.10元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.84万元，占2.54%；社会保障和就业支出（类）支出43.00万元，占1.05%；卫生健康支出（类）支出12.09万元，占0.29%；城乡社区支出（类）支出2,926.80万元，占71.49%；住房保障支出（类）支出1,008.37万元，占24.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4,094.10万元，完成预算87.71%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为103.84万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.33万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为18.50万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.09万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为188.31万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.10万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为46.32万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为495.83万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为1,178.67万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为1,013.57万元，完成预算60.26%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。部分经费结转至下一年度执行，从而影响当年预算的执行。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为190.64万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为469.99万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为312.04万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出473.26万元，其中：

人员经费407.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费65.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，完成预算22.50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央和国务院及省、市、区党委政府关于坚持过紧日子的安排部署，严格执行中央八项规定和省、市十项规定、禁酒令等相关规定，在日常工作中坚持贯彻厉行节约的有关要求，严格“三公”经费规范使用，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占63.73%；公务接待费支出决算1.11万元，占36.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，完成预算22.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.26万元，增长15.32%。主要原因：一是项目多、任务重，涉及的业务范围大，车辆调配使用频率多；二是公务用车购置已接近报废年限，油耗等运行费用较高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于执行公务活动、住建领域脱贫攻坚、农房建设质量安全巡检、建筑工地安全隐患排查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.11万元，完成预算22.20%。公务接待费支出决算比2019年增加0.52万元，增长88.42%。主要原因是2020年我局实施的项目增加，上级检查频次较多，费用增加。其中：

国内公务接待支出1.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待共16批次，接待人数共111人（不包括陪同人员），共计支出1.11万元。具体内容包括：迎接上级部门来沙督查在建工地安全生产、文明施工情况、农村住房改造工作推进、人防专题调研检查以及各重点项目等实施情况。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出16,146.26万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区住房和城乡建设局机关运行经费支出65.51万元，比2019年减少43.41万元，下降39.85%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约相关规定，牢固树立“过紧日子”思想，务实节俭、严格标准的原则，努力压缩了相关开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对沙湾区鞋儿石市政道路工程、乐山市危旧房棚户区改造（八期）建设项目贷款本金及利息、沙湾区铜河路照明设施安全隐患整治、沙湾区生态大道西侧生态修复项目、沙湾区沫若文化剧场音控、光控项目开展了预算事前绩效评估，对66个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标明确，严格执行预算，各项工作完成情况较好，部门整体支出绩效良好，绩效目标圆满完成。保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映对沙湾区鞋儿石市政道路工程；乐山市危旧房棚户区改造（八期）建设项目贷款本金及利息；沙湾区铜河路照明设施安全隐患整治、沙湾区生态大道西侧生态修复项目；沙湾区沫若文化剧场音控、光控项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）沙湾区鞋儿石市政道路工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，化解鞋儿石市政道路工程债务。

（2）乐山市危旧房棚户区改造（八期）建设项目贷款本金及利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,999.29万元，执行数为1,999.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善民生，促进资源配置均等化，集约土地资源，优化土地资源配置。保障按时付息还本。

（3）沙湾区铜河路照明设施安全隐患整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.27万元，执行数为92.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了沙湾区铜河路原有照明设施由于使用时间过长，路灯线路老化、路灯照明亮度不足问题，保障夜间行人出行安全问题。

（4）沙湾区生态大道西侧生态修复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升沙湾城市生态环境，切实推进新型城镇绿色发展与建设工作，对生态大道西侧进行生态修复。充分发挥自然系统的自我调控作用，从而维护生态与经济的平衡，以求得生态效益与经济效益的统一。

（5）沙湾区沫若文化剧场音控、光控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数376.5万元，执行数为376.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足人民群众日益增长的精神文化需要，同时传承和弘扬沫若文化，同时满足舞台剧演出的声、光效果。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区住房和城乡建设局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指区住房和城乡建设局用于的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区住房和城乡建设局用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指区住房和城乡建设局用于其他行政事业单位养老的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指区住房和城乡建设局用于其他社会保障和就业支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指区住房和城乡建设局用于基本医疗保险缴费的支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指区住房和城乡建设局用于其他污染防治支出的项目支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指区住房和城乡建设局用于单位城乡社区管理事务的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指区住房和城乡建设局用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）: 指区住房和城乡建设局用于单位城乡社区管理事务的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指区住房和城乡建设局用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指区住房和城乡建设局用于城乡社区环境卫生等方面支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指区住房和城乡建设局用于其他城乡社区支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指区住房和城乡建设局用于农村危房改造方面的支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指区住房和城乡建设局用于租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指区住房和城乡建设局用于老旧小区改造方面的支出。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指区住房和城乡建设局用于其他保障性安居工程支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出其他。

27.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）：指用于抗疫特别国债安排的市政设施建设的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾区住房和城乡建设局

2020年单位整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区住房和城乡建设局属于行政单位，属于一级预算单位。

下属事业单位3个（均未独立核算）：沙湾区建筑工程质量技术服务站、乐山市沙湾区城建档案室、沙湾区建筑工程招标服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，执行住房城乡建设领域法律法规规定的行政处罚权和行政职能。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的职责。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

4.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责。

5.承担全区城镇建设管理的职责。

6.承担城市园林绿化监督管理工作。

7.承担市容市貌和环境卫生管理的职责。

8.承担推进建筑节能减排的职责。

9.承担贯彻执行国家关于人民防空工作的方针。

10.拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设和执业资格管理工作。

11.承担监督管理勘察设计管理的职责。

12.负责局机关和所属事业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作；负责局机关和所属事业单位的党群和纪检工作；负责指导行业的思想政治工作和精神文明建设。

13.负责职责范围内的抢险救灾工作。

14.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

16.承办区委、区政府交办的其他工作。

17.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

（三）人员概况。

截至2020年底，区住建局在编在岗人员24人。其中：行政人员5人，事业人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计20,813.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,667.59万元，占22.43%；政府性基金预算财政拨款收入16,146.26万元，占77.57%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计20,240.36万元，主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区住房城乡建设事业发展相关工作。

其中：基本支出473.26万元，占2.34%；主要用于保障区住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出19,767.10万元，占97.66%。主要用于保障区住房和城乡建设局城镇建设管理、建设工程质量安全监管、建设项目等特定行政工作任务或事业发展目标。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。我局2020年预算编制严格按照区级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我局2020年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成预算编制工作报审工作。同时，按照财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我单位项目资金绩效目标的编报。

2.预算执行情况。我局2020年按要求严格预算执行管理，加强结余结转资金管理，及时进行中期预算调整，严格对上年的结余结转按项目内容进行报批。加强部门公用经费及非定额公用的支出控制。

（二）结果应用情况。

1.信息公开。2020年，我局均按照统一时间、统一口径、统一格式在相关门户网站上向社会公开了2020年部门预算及2019年部门决算，2019年部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

2.应用结果。我局积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应项目的预算进行相应调整。

3.整改反馈。我局认真梳理绩效评价中发现的问题和存在问题原因，制定相应的整改措施；建立健全预算相关制度，提高下一年度预算编制精细化准确化，加快预算执行进度；改进预算相关管理，强化绩效评价结果运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我局围绕大局、认真履行职能职责。预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，突出保障重点。

经自评2020年，我局预算执行规范有序，部门整体预算绩效良好。

（二）存在问题。

1.绩效目标管理意识淡薄。部分部门绩效理念和意识较为淡薄，存在将绩效评价工作简单理解为单纯财务部门业务的认识，部门内部相关业务科室尚未参与项目绩效管理过程，出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。

2.项目绩效目标编制不规范。部分单位预算项目申报时绩效目标较为简单、笼统，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

3.预算编制不够细致精准，精细化程度有待加强。随着预算管理要求的不断加强，这就要求预算单位在预算编制时要充分结合年度工作计划，细化资金安排。但是由于是对下一年度的支出进行预计，突发偶然的事件较多，因次预算单位在编制中，经常切块预留经费，待执行时予以细化执行，大大降低了预算编制的精细化。

（三）改进建议。

1.强化主体责任意识，建立健全绩效管理机制。总体上看，部门预算绩效管理水平有所提升，但与全面预算绩效管理要求还存有差距。预算绩效管理的责任主体是各部门，各部门要高度重视预算绩效管理工作，进一步健全预算绩效全过程管理机制，加强工作衔接，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。

2.强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

3.早部署早谋划，提高预算编制的精准、精细化。要高度重视预算编制工作，认真提前谋划下一年度工作任务和发展规划，做到应编尽编，建立预算单位项目库并实行动态管理，严格预算项目的准入。对于新增设的预算项目，要开展可行性研究。同时运用财政绩效评价结果作为预算编制安排的依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表