2020年度

沙湾区沙湾镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件 

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

（二）2020年重点工作完成情况。

脱贫攻坚圆满收官。聚焦“两不愁、三保障、四个好”目标，采取“一户一策”量身定制“诊治”方案，疫情期间促进131名贫困户劳动力务工，如期实现184户428人脱贫；在脱贫攻坚“清零”行动中，对427个问题进行全面整改；完成书记遍访185户贫困户，今年市级体检式督导、市级交叉检查、省级交叉检查过程中，我镇均未接到个性问题反馈，今年代表沙湾区顺利通过市级考核验收，2020年沙湾镇获“乐山市脱贫攻坚先进单位”荣誉称号。

人居环境持续提升。全力抓好“双创”，集中清理陈年垃圾3000余吨，提升了“双创”文化氛围，为高标准通过“国家卫生城市”验收作出了重大贡献。我镇自编自导“创卫器乐快板”节目参加乐山市“携手双创建设乐山文明”主题文艺汇演，极大提升“双创”工作的文化氛围。全力推进乡村振兴人居环境整治“三大革命”和“四清四拆”，在三峨山村、二峨山村、忠心村全面推行垃圾分类处理，全力推进厕污整治，建设美丽庭院420余户。加大农村“六网”、“六化”普及率。全面消除了黑臭水体，化肥、农药使用量减幅20%以上，秸秆综合利用率不断提升。二峨山村率先启动人居环境提升“点亮行动”，照亮美丽乡村。二峨山村被评为沙湾区2020年度实施乡村振兴战略工作示范村，三峨山村被评为市级乡村振兴示范村、并成功入选首批国家森林乡村。

基层治理成效显著。高质量完成合村并组工作，将原有的14个村（社区）调整为11个，减幅21.4%；整合村（居）民小组，将原有的147个村（居）小组调整为87个村（居）小组，调减率为40%。高标准高质量完成村（社区）党组织、村（居）民委员会换届工作，选优配强村“两委”班子，全面实行村（社区）党组织书记和村（居）委会主任“一肩挑”，实现村级班子平均年龄41岁、大专及以上学历占比44%。着力加强法治政府建设，沙湾镇被评为全市依法行政示范创建合格单位。深入村组创新开展“一村一主题”百姓评政坝坝会，聚焦基层党组织建设、乡村振兴、产业发展、基层治理等重点工作，认真回应群众关切，群众满意度大幅提升，镇域政治生态得到进一步巩固。

疫情防控落细落实。率先制定“六包一”责任制和“一对一”工作小组，按照村不漏组、组不漏户、户不漏人的原则，构建横向到边、纵向到底的疫情防控网格化管理。设置10个防控监测点，开展交通劝导11000余次、检查重点人员600余人。劝导群众暂停举办红白喜事36场、关停餐饮茶馆25家、暂停集市赶场１个。成立14支“代帮买”服务队，开展“代帮买”服务2300余次，疫情防控实现“零确诊”、“零感染”和“零疑似”。不断加强对外宣传力度，其中《“防疫”关键时，“别样”春耕图》被人民日报转载刊登。

民生保障坚实有力。深入开展农民工返岗“春风行动”，推荐农民工就业653人，助农销售农副产品300余吨。城镇居保、新农保参保率达95％以上，城乡居民医保参保率达96％以上，城乡低保实现应保尽保，做好特殊困难群体帮扶工作。忠心村多年涵管桥淤堵造成的防汛隐患问题正在彻底解决。

社会稳定常抓不懈。持续深入开展扫黑除恶专项行动，收集各类线索10件，摸排并成功化解矛盾纠纷98件，发放“沙湾镇便民连心卡”5000余份，办理回复“心连心”热线101件，办结率100％。严格落实防邪工作“四包一”。开展红袖标综治巡逻432场次，确保全国、省两会期间和重大活动辖区内稳定。成功解决中铁十二局施工炮损影响代湾村47户村民住房安全问题和中铁十七局在原罗山村７组弃渣堆放的安全隐患问题。

安全生产持续巩固。严格落实安全工作“一岗双责”，新建航空护林直升机临时取水点1个，防火检查站2个，国务院督导组督导森林防灭火专项整治工作报告会在沙湾镇召开。开展森林防火、地质灾害等应急演练9场次，对全镇2个地灾点和12个山洪点进行全覆盖巡查监测，重点河道进行彻底清理，汛期累计转移危险地段群众3353人次，确保群众生命财产安全。三峨山村成功创建沙湾区首个零酒驾示范村。沙湾区创建道路交通安全示范村、一村一警“警保邮联动”服务站启动仪式在三峨山村举行，首个服务站落户三峨山村。

二、机构设置

沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：乐山市沙湾区沙湾镇农业技术服务中心、乐山市沙湾区沙湾镇社会事业服务中心、乐山市沙湾区沙湾镇文化旅游服务中心和乐山市沙湾区沙湾镇社会治理服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3049.81万元。与2019年相比，收、支总计各减少354.78万元，下降10.42%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1569.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1542.95万元，占98.32%；政府性基金预算财政拨款收入26.43万元，占1.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2117.37万元，其中：基本支出1045.15万元，占49.36%；项目支出1072.22万元，占50.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3049.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少354.78万元，下降10.42%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2090.96万元，占本年支出合计的98.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少83.48万元，下降3.84%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2090.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出903.69万元，占43.22%；教育支出（类）0.33万元，占0.02%；公共安全(类)支出24.81万元，占1.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.85万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出52.94万元，占2.53%；卫生健康支出117.75万元，占5.63%；节能环保（类）支出34.71万元，占1.66 %；城乡社区（类）支出250.17万元，占 11.96%；农林水（类）支出642.12万元，占30.71%；住房保障（类）支出62.57万元，占2.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2090.96，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为517.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.58万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为220.64万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为2.5万，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：决算支出为6.46万元，完成预算数100%。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为29.68万元，完成预算数100%

7.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算24.81万元，完成预算数100%。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算数100%。

9.文化旅游体育及传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为1.54万元，完成预算数100%。

    10.文化旅游体育及传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为0.31万元。完成预算数100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.61，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.1万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.54万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为93.34万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.41万元，完成预算100%。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为34.71万元，完成预算100%。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为4.43万元，完成预算100%。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为191.98万元，完成预算100%。

21.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为8.3万元，完成预算100%。

22.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为23.66万元，完成预算100%。

23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%。

24.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为333.45万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为85万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为221万元，完成预算100%。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1045.15万元，其中：

人员经费938.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费106.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.65万元，完成预算81.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算24.65万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出24.65万元，完成预算81.46%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少2.35万元，增长/下降8.7%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出24.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待611批次，6494人次（不包括陪同人员），共计支出24.65万元，具体内容包括：主要用于考察项目、工作交流、项目建设工作用餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出26.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾镇人民政府运行经费支出106.59元，比2019年增加38.01万元，增长55.42%。主要原因是新搬办公场所、人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按预算法及区委、区政府的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。较好的实现了绩效目标。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇工作经费”“安全员工作经费”“农村综合改革转移支付”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇辖区范围内安全维稳、脱贫攻坚、统计工作、卫计工作、武装民兵等乡镇工作有序推进。

（2）安全员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全员工作生活补助，确保全镇安全工作有序、顺利推进。

    （3）农村综合改革转移支付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。通过项目实施完成了农村综合改革转移支付工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件  （附件1）。

本部门自行组织对安全工作经费项目开展了绩效评价，《沙湾镇安全工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件 （附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:除上述项目以外的人大事务支出

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映其他纪检监察事务方面的支出

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映用于其他公共安全方面的支出

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映其他用于教育方面的支出

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险支出

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排守在群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育事务的支出

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

30.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

35.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 

附件1

沙湾镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：乐山市沙湾区沙湾镇农业技术服务中心、乐山市沙湾区沙湾镇社会事业服务中心、乐山市沙湾区沙湾镇文化旅游服务中心和乐山市沙湾区沙湾镇社会治理服务中心。

（二）机构职能。 沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

（三）人员概况。沙湾镇现有在编人员44名，其中事业编制人员22名，公务员编制人员22名；实有聘用人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年沙湾镇财政资金收入合计1569.38万元

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计2117.37万元，其中：基本支出1045.15万元，占49.36%；项目支出1072.22万元，占50.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

财政所加强对财政预算资金的管理，严格按照财务管理制度照章办事，未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。

（二）专项预算管理。

我镇项目预算认真落实预算编制和落实，保障沙湾镇机关、下属事业单位等机构为完成专项业务行政工作任务或事业发展目标。单位对于各项开支票据的合法性、正确性都要进行审核，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（三）结果应用情况。

沙湾镇财政所认真履行法定职责，合理合法安排资金使用，全力配合镇党委、政府|党委和政府的决策部署，推进我镇重大工作的顺利进行。密切联系群众、服务群众，妥善处理群众来访问题，化解社会矛盾，加强政风行风建设，说办就办，办就办好，部门执行力不断提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。沙湾镇财政认真贯彻落实党委、政府|党委和政府的各项决策，履行法定职责，不断完善各项管理制度，增强执行力，切实为推动全镇各项工作不断努力。

（二）存在问题。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在个别预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。在今后工作中，进一步提高工作效率，加强预算计划执行力度和规范度，严格控制在指标数内支出,把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

沙湾镇安全员工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

安全员经费主要用于全镇安全监督检查专职、兼职人员补助经费，以确保人民群众生命财产安全。

项目绩效目标。宣传安全知识，增强群众交通、森林防灭火期间、汛期等安全意识。检查、监督、纠正交通违章违纪行为，汛期对地质灾害点进行监控，确保人民群众生命财产安全。

（二）项目绩效目标。

总体上看，项目目标明确，资金到位率良好、组织监督体系完善，较好的实现了绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据乐沙委发[2010]12号文件和区财政批复，2020年安全专项经费2.4万元，是全镇安全专职、兼职人员补助经费。该项目经人代会批准及财政批复的年初预算为2.4万元。全年预算为2.4万元。符合资金管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年安全专项经费2.4万元，是全镇安全专职、兼职人员补助经费。该项目经人代会批准及财政批复的年初预算为2.4万元。全年预算为2.4万元。符合资金管理规定。

2．资金到位。资金计划能及时到位，确保安全工作的顺利开展。

3．资金使用。按照专职、兼职补助标准进行补助发放。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

资金拨付根据项目实施进度提出申请，报主要领导审批后支付。规范资金使用，实行专账核算，严格专款专用，严禁截留、挤占、挪用，资金支付必须通过银行转账支付，严禁大额现金支付。

三、项目实施及管理情况

项目实施情况。为扎实推进安全监管工作，我镇成立了综合执法办公室，分管领导具体抓，确定专人负责落实工作并扎实推进。镇安办共有专兼职13人，村（社区）兼职交通安全劝导员7人，有专门办公室，检查，劝导装备基本齐全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年度在范店集镇进行了2次集中安全宣传工作，主要针对安全生产、交通道路、森林防灭火、防汛、农村消防、应急救援等开展宣传。发放防灾减灾应急手册300余份，发放宣传资料3500余份。开展安全类坝坝会30余场次，参加人员约5500人次，发放安全类宣传资料5500余份。加强做好森林防灭火工作，为进一步增强群众的知晓率，我镇开展了农村坝坝会25场，收益群众5000余人。

（二）项目效益情况。

2020年，我镇未发生一起较大以上安全生产事故。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。 

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表