2020年度沙湾区踏水镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.......3

二、机构设置........9

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........10

二、收入决算情况说明........11

三、支出决算情况说明.......11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......18

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........20

十、其他重要事项的情况说明 .....21

第三部分 名词解释.....32

第四部分 附件

附件1.......37

第五部分 附表

一、收入支出决算总表..........40

二、收入决算表..........40

三、支出决算表..........40

四、财政拨款收入支出决算总表..........40

五、财政拨款支出决算明细表..........40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委硏究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。7.完成上级党委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.平稳推动经济发展。2020年，完成固定资产入库项目18个，投资总额16.95亿元，完成全年目标任务的113%；完成固定资产投资9.7亿元，固定资产投资库存6.46亿元。2020年，政府主动作为盘活“僵尸”企业2家，引进鑫泯公司盘活三益公司，解决了原三益公司9名残疾职工长达两年的欠薪欠保问题；引进集硕环保公司盘活诚达燃料公司。2020年，全镇累计化解企业欠薪欠保70余万，新增解决就业岗位50个，确保了全镇社会经济发展平稳有序。

2.稳步推进农业生产。做活“粮”文章。对全镇24家农资销售商农资储备开展排查3次，确保种子、化肥、农膜等物资储备充足。召开种粮大户动员会，引导其连片流转土地种植；深入田间农户，加强粮食安全和政策宣传，引导群众开展撂荒地整理，共清理撂荒地块4.5亩；全面完成春耕生产任务，种植水稻、玉米、蔬菜等3.1万余亩。做活“茶”文章。按照茶叶采摘时间不同的特性，统筹全镇闲散务工人员，分期分批向茶叶种植大村输送采茶人员5000余名，确保疫情企业茶叶生产不误期。开展采茶期间山区道路安全整治120余次，重点查处超速、超载、酒驾等行为，劝导违规驾驶行为42起，为春茶采摘保驾护航。截至目前，采收春茶72万斤，综合价值约4300万元。做活“果”文章。采取“集体经济合作社+农户”产业模式，通过土地流转集中种植高附加值的柑橘、桃子、李子、西瓜等水果，创新推出采摘体验、果树认领等活动，提升种植效益。镇党委牵头，机关干部参与，开展“网上下单+同城配送”的销售模式，疫情期间帮助群众销售柑橘、鸡蛋、土鸡等农副产品近百吨。截至目前，已销售水果6200余亩，实现产值2000万元。

3.加快推进农旅融合。在村级建制调整后，镇政府主动牵头谋发展、求突破，通过“集体经济合作社+平台管理公司”的模式，盘活“烟雨荷乡”项目，转“危”为“机”发展“荷花”经济。投入100万元将原“烟雨荷乡”设施和荷塘资产接盘并升级改造，由柏林村集体经济合作社牵头，引进平台管理公司合作，充分发挥网络平台宣传功能，做大、做广宣传面，成功盘活“僵尸产业”，2020年收入突破30万元。同时，积极引导支持村集体经济发展，产业发展势头多点开花，蜜蜂村打造党建农商服务中心、魏槽村打造垂钓休闲中心、铁寨村打造大米产业园区，发展势头强劲。

4.顺利完成“三项改革”。在乡镇行政区划调整改革后，迅速转变工作重心精心筹备村、组建制调整工作，围绕区委的统一安排部署，开门纳谏、广征民意、回应关切、稳妥推进。村组建制调整后，行政村（社区）由24个调整为14个，减幅达41.6%，村（居）民小组由173个调整为106个，减幅达38.7%，村组干部队伍年龄、学历结构进一步优化，全面完成改革任务，全程平稳可控，无一例信访反映。

5.快速推进“三区融合”。2020年，紧紧围绕“沙湾东大门，魅力第一镇”的总体定位，加快“一轴、两心、三区”融合发展。以“观念融合、目标融合、利益融合”为主线，快速转变工作思路、工作作风，有力消除了乡镇行政区划调整产生的“隔阂”，持续加快产业发展，持续深化乡村治理，持续加快民生改善，持续强化党的建设，有力推动踏水镇高质量发展。

6.严格落实“三大举措”。班子成员带头到村、到组开展实地调研，主动回应民生关切。全盘接收“群众工作月”收集的118个问题，逐项解决销号。原四方村村道拓宽、安凉路拓宽、中桥至安乐断头路、踏水集镇街面整治等一大批群众关心的民生问题得到有效解决。出台踏水镇机关、村（社区）两套考核管理办法，健全工作考评、督查、问责机制，下大决心解决阳奉阴违、弄虚作假、慵懒散浮等突出问题。制发《工作通报》四期，通报慢作为、不作为等行为46起，鼓励先进典型12人次。2020年，共受理问题线索10件，立案查实10件，给予党内严重警告1人，党内警告处分9人，有力改善全镇党员干部工作作风。

7.对标补短找差距。制定了《踏水镇2020年度脱贫攻坚工作要点》,明确了目标和任务。对已脱贫贫困户常态化开展“两不愁三保障”对标补短工作，实施住房提升项目15个、饮水保障项目15个、入户路硬化6条、院坝硬化4个、厕所改造项目4个、安全用电1个；“8.18”受灾新增住房、入户路、饮水等对标补短项目11个，并已全面实施完成。

8.产业发展增收入。推进2020年“贫困家庭奋进计划”产业项目，组织200户贫困户参与2020年劳动收入奖励计划，完成劳动奖励计划并验收合格，补助资金28.6万元，实施183户贫困户产业再发展、劳动力转移就业、子女孝老敬老，奖励补助资金31.1万元。推动公坪村易地扶贫搬迁集中安置点贫困户9户21人持续增收，申请易地扶贫搬迁集中安置点后续产业政策项目发展茶叶21亩，补助资金5.25万元；发展养殖业集中养猪62头，补助资金4.96万元。全镇贫困户人均收入从2019年的8446元增长到10475元，增幅达24.02%。

9.全面提升迎收官。全覆盖实施免费体检，报销、减免贫困户区域内住院费用532人次179万余元，实施医疗救助15人，补助资金2.8元，办理特殊门诊285人次；申请春季教育扶贫救助、雨露计划、秋季教育扶贫资金资助等教育救助100人次，补助资金7.02万元。累计办理109户贫困户小额信贷，贷款537万元，发放保底收益67万余元；开设劳务品牌扶贫专班（旅游服务和柑橘种植）、厨师培训班、旅游服务班，累计培训149人次，组织贫困户参加扶贫专项招聘会3场，大大提高贫困户就业能力；新增公益岗位30个，累计公益性岗位在岗59个。

10.高标做细镇域规划。立足踏水镇区位优越、产业兼具这个优势，镇政府按照“沙湾东大门、魅力第一镇”的总体定位，围绕“一集镇、两中心、九特色”思路重构发展布局，按照合并后的资源优势和配置，确立了踏水片区、新场片区、观榜片区三个错位发展、互为补充的产业融合发展区域。高起点谋划踏水镇未来乡村振兴，逐步编制完善12个村产业规划和新村规划，柏林村成功创建省级乡村振兴示范村和全省首批乡村治理示范村，踏水镇创建为市级文明乡镇。

11.探索做深产业融合。按照“建基地、创品牌、搞加工、促融合”的思路，重启“柏林荷乡”项目，深度打造魏槽“桃谷幽居”、蜜蜂“碧蜂橘园”等品牌农业项目。利用中省扶持资金，启动建设了一批“茶、粮、果”精加工企业，延伸产业链条，提高农产品附加值。充分整合踏水丰富的自然资源和农耕文化，打造“近郊游”环线，争取10万资金恢复中桥水碾，拓宽公坪-长坪茶山村道环线，柏林环线等，打造集农耕体验、创意种植、绘画写生、骑游健身、摄影制作和研学旅行为一体的近郊旅游目的地，助推产业融合增效。

12.破题做强集体经济。按照“因地制宜、典型示范、以点带面”的总体思路，以蜜蜂、柏林、魏槽为首批三个重点示范村，争取中省扶持资金400万元，拓宽发展思路、重构利益机制、探索脱空之策。帮助蜜蜂村探索“你下单、我下刀”柑橘同城配送进小区模式，有效应对疫情期间产品滞销困境，销量不降反升，实现销售收入680万元；带领柏林村成功盘活启动“柏林荷乡”项目，不仅解决贫困户小额信贷逾期问题，更是通过举办荷花文化节、推出特色餐饮等实现集体经济收入30万元。

13.重点工程推进有力。积极推进连乐铁路、乐西高速两大重点工程，主动对接项目复工进度，协助项目部做好疫情防控。全面完成连乐铁路项目征拆工作，连乐铁路项目主线用地实现百分百交付，连乐铁路镇境内桥梁工程基本完成，路基工程已接近尾声。完成乐西高速划定红线并分户面积近1700亩，SG1标绕城段（即蜜蜂段）的地面附着物补偿资金已全部补偿给农户，正式移交项目用地570亩，完成122户涉及需要拆迁的房屋登记工作。

14.灾后恢复积极主动。自主疏通恢复因“8.18”暴雨阻断的魏槽、公坪、长坪等村组道路近10公里。修复因灾损毁的渠堰、饮水管道等近8公里；自筹资金3万余元打通原石埂村村道，解决300余名群众出行问题。

15.基础设施日趋完善。启动魏槽村、柏林村“厕所革命”整村推进，完成厕污共治622户；实施魏槽村、黄坝村道路安保工程3公里；启动原四方村村村道拓宽，完成公坪村、长坪村、中桥村、龙神村村道拓宽14.2公里，启动安凉路维修整治工程，完成柏林村、凉水村和碧山社区饮水管网改造，踏水集镇街面实施黑化整治近7500平方米。

二、机构设置

沙湾区踏水镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位。其中行政单位1个：沙湾区踏水镇人民政府；事业单位4个：沙湾区踏水镇农业技术服务中心、沙湾区踏水镇社会事业服务中心、沙湾区踏水镇文化旅游服务中心和沙湾区踏水镇社会治理服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2654.67万元。与2019年相比，收、支总计各增加232.12万元，增长9.5%。主要变动原因是行政区划调整，项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1793.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1744.94万元，占88.43%；政府性基金预算财政拨款收入48.29万元，占11.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2056.51元，其中：基本支出1598.97万元，占77.75%；项目支出457.54万元，占22.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2654.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加232.12万元，增长9.5%。主要变动原因是行政区划调整，项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2008.22万元，占本年支出合计的97.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加71.53万元，增长3.67%。主要变动原因是行政区划调整，项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2008.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1005.74万元，占50.08*%；公共安全支出（类）30.58万元，占1.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出104.97万元，占5.22%；卫生健康（类）支出73.73万元，占3.67%；城乡社区（类）支出55.65万元，占2.77%；农林水（类）支出644.87万元，占32.12%；住房保障（类）支出82.68万元，占4.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2056.51，完成预算77.46%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为809.85万元，完成预算93.19%。决算数小于预算数的主要原因是中途人员调出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为178.53万元，完成预算100%。

 5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为0.0071万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

7.公共安全支出支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为30.58万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算52.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.36万元，完成预算100%，

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.14万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.96万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）退役军人事务管理事支出（项）: 支出决算为0.69万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）: 支出决算为11.81万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.37万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:支出决算为45.35万元，完成预算93.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为48.29万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为45.65万元，完成预算73.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为21.57万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100% 

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为356.1万元，完成预算41.1% 。决算数小于预算数的主要原因是村干部工资和绩效于次年1月发放。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为255万元，完成预算100% 。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村改革支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100% 。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为82.68万元，完成预算100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1598.96万元，其中：

人员经费1388.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费210.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.67万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.67万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.08万元，下降23.54%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出10.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待305批次，2517人次（不包括陪同人员），共计支出10.67万元，具体内容包括：因公务产生的接待活动支出。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出48.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沙湾区踏水镇人民政府机关运行经费支出210.46万元，比2019年增加65万元，增长44.68%。主要原因是行政运行公用经费上年结转安排支出，

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾区踏水人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区踏水镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全员工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了全镇各项重点项目的支出，整体运行平稳。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“代表工作经费”“安全员工作经费”“行政区划调整工作经费”“村级建制调整工作经费”“用于发放疫情防控一线社区（村）工作者工作补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表开展各类视察，及代表选举工作有效开展。

2.安全员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全员工作生活补助，确保全镇安全工作有序、顺利推进。

3.行政区划调整工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.58万元，执行数为30.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高行政管理效能、增强基层组织建设，更好服务群众、促进社会各项事业良好发展。

4.村级建制调整工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了合并村干部和群众思想维稳，有力有序推进建制调整改革后续工作。

5.用于发放疫情防控一线社区（村）工作者工作补助工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.34万元，执行数为45.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效控制了疫情的发生和扩散，社会经济生活快速恢复，防控举措得到了群众高度认可。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《踏水镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:除上述项目以外的人大事务支出

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映其他纪检监察事务方面的支出

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映用于其他公共安全方面的支出

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映其他用于教育方面的支出

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险支出

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排守在群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育事务的支出

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

30.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

踏水镇人民政府2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区踏水镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位。其中行政单位1个：沙湾区踏水镇人民政府；事业单位4个：沙湾区踏水镇农业技术服务中心、沙湾区踏水镇社会事业服务中心、沙湾区踏水镇文化旅游服务中心和沙湾区踏水镇社会治理服务中心。

（二）机构职能。

一是负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

二是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，开展民生工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（三）人员概况。

沙湾区踏水镇人民政府总编制58个，其中：公务员编制26个，事业编制32个。在职人员总数57人，其中：公务员26人，事业31人。经人事局批准或同意的临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

20120年部门总收入2654.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年部门总支出2056.51万元(其中：基本支出1598.97万元；项目支出457.54万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于单位人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括会议费、差旅费、公务接待费、办公费等日常公用经费。项目支出，是用于文化旅游、城乡环境治理、集镇管理、农村公共服务运行等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照预决算编制要求，按时完成了预决算编制。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，促进我镇稳步前进等相关工作。

（二）执行管理情况。

我单位预算执行情况良好，执行进度较快严格按照中央八项规定、省市十项规定和预算管理办法进行管理。

（三）综合管理情况。

我镇项目资金严格执行转款专用，基本支出严格按照保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务使用，我镇采购严格按照《采购法》程序实施政府采购，对取得的实务资产及时进行会计核算。

（四）整体绩效。

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均得到了预期效果。

四、评价结论及建议

2020年，我单位严格按照财经法规和相关工作制度合理的使用财政资金，认真完成了各项工作任务，踏水镇整体支出绩效良好。

（二）存在不足

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

（三）改进建议。

   我镇下一步将细化预算编制工作，将加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表