第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、制定全区疾病预防控制规划、拟订并实施基层卫生和计划生育服务、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

2、组织推进全区公立医院改革、贯彻落实国家基本公共卫生服务政策和国家基本药物制度。

3、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。

4、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

5、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾等人道主义服务工作。

6、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。

（二）2020年重点工作完成情况

    2020年按照中央、省、市新冠防控指挥部的指示和要求，全力投入到新冠疫苗|新冠疫情苗|新冠疫情苗|新冠疫情情的防控，实现了我区新冠病毒感染的肺炎0突破；创国卫顺利通过复检；继续深化医药卫生体制机制改革，狠抓机构和队伍建设；积极争取卫健系统基建投资项目。

二、机构设置

卫健系统下属二级单位13个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。

纳入2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 区疾病预防控制中心

2、区妇幼保健计划生育服务中心

3、区卫生监督执法大队

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20625.12万元。与2019年相比，收、支总计均减少844.83万元，下降3.9%。主要变动原因是事业收入减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计20625.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8358.54万元，占40.5%；政府性基金预算财政拨款收入2156.93万元，占10.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10109.66万元，占49.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计20625.12万元，其中：基本支出14585.59万元，占70.72%；项目支出6039.53万元，占29.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8358.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各均减少589.83万元，下降6.59%。主要变动原因是基本支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8358.54万元，占本年支出合计的40.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少844.83万元，下降3.9%。主要变动原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8358.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出387.9万元，占4.64%(其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出1.73万元、  机关事业单位基本养老保险缴费支出339.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出29.53万元、其他社会保障和就业支出17.36万元)；卫生健康支出7490.61万元，占89.62%（其中：行政运行528.14万元、 一般行政管理事务10万元、  其他卫生健康管理事务支出10.55万元、综合医院916.73万元、妇幼保健医院14.63万元、其他公立医院支出17.25万元、乡镇卫生院1151.56万元、其他基层医疗卫生机构支出467.03万元、疾病预防控制机构630.88万元、卫生监督机构80.18万元、 妇幼保健机构293.86万元、基本公共卫生服务1234万元、重大公共卫生服务175万元、 其他公共卫生支出44万元、 中医（民族医）药专项170万元、计划生育服务168.59万元、其他计划生育事务支出1002.8万元、行政单位医疗33.33万元、事业单位医疗126.82万元、其他卫生健康支出388.92万元）；住房保障支出310.96万元，占3.72%；节能环保支出15.58万元，占0.018%；城乡社区环境卫生支出153.5万元，占1.8% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8358.54，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）01、05、99（项）99、05、06、01: 支出决算为387.9万元，完成预算100%。其中人力资源和社会保障管理事务支出1.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出339.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.53万元，其他社会保障和就业支出17.36万元。决算数等于预算数的主要原因是人员经费。

6.卫生健康（类）210（款）01、02、03、04、06、07、11、99（项）01、02、03、06、09、09、17、99:支出决算为7490.61万元，完成预算100%。其中行政运行528.14万元，一般行政管理事务10万元，机关事务26.34万元，其他卫生健康管理事务支出10.55万元，综合医院916.73万元，妇幼保健医院14.63万元，其他公立医院支出17.25万元，乡镇卫生院1151.56万元，其他基层医疗卫生机构支出467.03万元，疾病预防控制机构630.88万元，卫生监督机构80.18万元，妇幼保健机构293.86万元，基本公共卫生服务1234万元，重大公共卫生服务175万元，其他公共卫生支出44万元，中医（民族医）药专项170万元，计划生育服务168.59万元，其他计划生育事务支出1002.8万元，行政单位医疗33.33万元，事业单位医疗126.82万元，其他卫生健康支出388.92万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4475.93万元，其中：人员经费3954.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费520.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.83万元，完成预算84.94%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定，省市“十项规定”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.57万元，占48.42%；公务接待费支出决算11.26万元，占51.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.57万元,完成预算83.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.1万元，增长/下降11.6%。主要原因是新冠疫情防控及创国卫工作量增加。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车14辆、其他用车6辆。公务用车运行维护费支出10.57万元。主要用于公务出差、执法等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.26万元，完成预算83.22%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少1.16万元，增长/下降11.9%。主要原因是接待稍有增加。国内公务接待支出11.26万元，主要用于公务出差、执法等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。国内公务接待125批次，1548人次（不包括陪同人员），共计支出11.26万元，具体内容包括：各项工作的督导督查等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出12.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，卫健局机关运行经费支出125.74万元，比2019年增加/减少34.84万元，增长/下降38.3%（或与2019年决算数持平）。主要原因是新冠疫防控及创国卫造成工作量大大增加，因而办公费、印刷费、专用材料费等均大幅上升。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，卫健系统共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于基层医疗机构医疗活动及公共卫生工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对14项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效良好。