沙湾区总工会2020年度部门决算编制说明               

目录

公开时间：2021年10月13日

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作---------------------------------------------------------------8

二、机构设置---------------------------------------------------------------------------8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------9

       二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------10

三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------------10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------------11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------------------------12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------------------13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------------16

八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------------------16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------------------16

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------------20

第三部分 名词解释-----------------------------------------------------------------------24

第四部分 附件----------------------------------------------------------------------------25

附件1-------------------------------------------------------------------------------------30

附件2-------------------------------------------------------------------------------------35

第五部分 附表----------------------------------------------------------------------------36

一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------------------36

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------------36

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------36

四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------------------36

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------------36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------------------------------------------------36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------------------------------36

       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------------------------------36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------------------------------36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------------------------36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------------------------36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------------------------------36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------------36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能 

沙湾区总工会是全区各级工会的领导机关。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全区工会工作；贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护职工的合法权益，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的四季送活动，协助区委、区政府做好元旦、春节“送温暖”活动；参与全区的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；承担区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、围绕中心、服务大局。发挥工会组织力量，阻击新冠肺炎疫情。做好疫情防控一线工作人员的关心关爱工作，下拨5万元慰问区人民医院、区疾控中心、区妇幼保健院抗疫一线职工；成立由党员干部职工组成的铜河职工志愿服务小分队，助力企业复工复产安全有序；积极为企业工会争取市总复工复产中职工防护用品补助资金3万元；发动快递、网约送餐、茶叶行业等基层工会宣传疫情防控知识，并提供口罩、消毒液等防护物品；与宣传部联合组织开展了沙湾抗疫战疫作品征集活动；开展疫情防控法律维权线上知识讲堂，困难职工走访慰问，义务为职工理发等活动；组织7辆专车输送外出务工农民工356人，并为农民工朋友送去口罩、牛奶、面包等物资。加强优秀技能人才选树和服务管理。积极推荐国电大渡河公司龚嘴水力发电总厂李华同志申报并获评四川省第八届劳动模范和先进工作者；组织开展沙湾区第二届“铜河工匠”选树工作；做好24名省部级劳模和26名市级劳模动态信息管理，特别是疫情期间做好劳模24小时健康询问关心关爱工作；利用元旦、春节期间走访慰问省、市级劳动模范42人次，送去慰问金4.16万元。深化厂务公开民主管理，构建和谐劳动关系。推荐四川德胜集团钒钛有限公司申报全国厂务公开民主管理示范单位。

2、精准实施、惠民服务。精准化帮扶工作。为有效推动城镇困难职工解困脱困工作顺利开展，完成《关于进一步做好城镇困难职工解困脱困工作的实施方案》代拟稿，由区政府办（乐沙府办发[2020]4号）文件印发；为迎接四川省城镇困难职工解困脱困工作成效第三方评估,与区人社局、区民政局、区残联、区教育局做好数据比对。区总工会领导实行包片、机关干部包镇（街道）、经开区的形式，集中力量对795户脱困的全国级困难职工，798户注销的全国级困难职工和现有在档全国级、省级困难职工全覆盖排查。精准核实54个在档困难职工档案，清理脱困职工档案12个；做实“四季送”品牌服务。组织开展“春风行动”就业扶贫专场招聘会。联同人社部门举办了“春风行动”暨农民工就业专场招聘会,发放各类宣传资料8000余份，到场人数近6000人次，其中贫困人员300余人，现场报名登记1206人，初步达成就业意向575人;组织开展“送清凉”活动，慰问了交警、环卫工人、戏剧小镇建设工地、德胜公司、天宏公司等高温一线职工，并送上价值10万的矿泉水、清凉药物等降温防暑物品；持续实施“金秋助学”，帮助5名困难职工子女上学，送去帮扶资金9200元；开展“暖冬行动”，走访慰问困难职工、农民工、大病职工134人，送去帮扶资金9.2万元。组织开展服务农民工“暖心行动”。先后赴北京、成都组织召开沙湾籍农民工代表座谈会，慰问农民工40人，送去慰问金4万元,并在原龚嘴学校开展了“返乡农民工亲子烘焙活动”。大力推广《四川省职工保障五个保障计划》，办理职工参保789人，办理赔付48人，赔保金额9.6万。深化普惠性服务工作。积极推进网上工会建设，办理职工会员网上平台注册认证1.41余万人；组织沙湾区境内工会会员，开展为期30天的复工复产普惠加油活动，送出加油补贴10万元，惠及会员职工1000人。推出《职工娘家人维权锦囊36计》31期有奖普法知识问答，参与职工量达18600人次，其中有930名职工中奖，截至目前已发放价值2.05万元奖品。

3、以人为本、切实维权。大力推广宣传《职工娘家人维权锦囊36计》，进一步提升职工维权意识和维权能力，促进维权工作的提质增效全面开展。11月5日，《职工娘家人维权锦囊36计》荣获由中华全国总工会、中央网信办主办，中国工人出版社承办的2020年度”网聚职工正能量、争做中国好网民”网络正能量微课特别参与作品——工会工作实务最高奖。探索推行劳动争议“调裁审”多元化解处置机制，为深化劳动争议纠纷源头治理，预防和妥善化解劳动关系领域重大风险，构建和谐稳定劳动关系，联合区法院、区人社探索和建立劳动争议“调裁审”“一站式”化解处置机制。继续深入推行企业劳动法律风险评估机制，积极推进区域性集体协商。进一步贯彻落实中央、省、市关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作的决策部署，充分发挥集体协商制度协调劳动关系的基础性作用，开展了嘉农镇、经开区、德胜钒钛等一个区域、一个行业、一个大型企业工资集体协商工作，涉及职工1.2万人，有效维护和保障了职工合法权益。组织参加乐山市2020年集体协商竞赛，荣获三等奖。

4、一以贯之、脱贫攻坚。强化基础建设。协助轸溪镇寨子村完成安全饮水工程3个100立方米的蓄水池修建，完成灌溉管道安装3000多米，完成公路建设组道1.24公里的道路硬化，完成9个垃圾回收站的修建，完成对标补短饮水工程建设安装管道2700米，完成吴秀容、马述莲、任泽洪3户对标补短房屋改造，完成寨子7组防洪沟整治。区总工会在轸溪镇寨子村组织开展“携手同行 隆冬暖心”活动，为寨子村15户贫困户每户送去价值500元的棉被、床上用品四件套，对合并后的寨子村20户贫困户每户送去价值300元的月饼、牛奶等中秋节慰问。支持寨子村5万元用于九九重阳节活动，协助贫困户获得了2020年家庭奋进计划奖励。加强驻村力量管理，持续跟踪问题整改清零，确保打赢脱贫攻坚收官战。

二、机构设置

沙湾区总工会下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计150.56万元，与2019年相比，收入减少21.75万元，下降12.62%；支出总计减少15.55万元，下降9.34%。主要变动原因是按照建设节约型机关的原则，机关运行经费有所下降。

                                                                                                       （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

      2020年本年收入合计145.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                                                                                              （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

      2020年本年支出合计149.20万元，其中：基本支出143.26万元，占96.02%；项目支出5.94万元，占3.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                                                                                          （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2020年度收支总计150.56万元，与2019年相比，收入减少21.75万元，下降12.62%；支出总计减少15.55万元，下降9.34%。主要变动原因是按照建设节约型机关的原则，机关运行经费有所下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出149.20万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少16.91万元，下降10.18%。主要变动原因是按照建设节约型机关的原则，机关运行经费有所下降。

                                                                         （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2020年一般公共预算财政拨款支出149.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出95.35万元，占63.91%；教育支出（类）0.62万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出41.55万元，占27.85%；卫生健康支出3.07万元，占2.06%；住房保障支出8.61万元，占5.77%.

                                                                                               （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年一般公共预算支出决算数为149.20，完成预算102.57%。其中：

   1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为86.04万元，完成预算98.75%。

   2. 一般公共服务（类）众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.94万元，完成预算243.44%。决算数大于预算数原因是运用了上年有结余。

   3、一般公共服务（类）众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3.37万元，完成预算97.12 %，决算数小于预算数的主要原因是省部级劳模慰问于2021年1月支出。

   4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。

   5.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.42万元，完成预算113.46%，决算数大于预算数原因12月有人员增加。

   6.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）: 支出决算为0.69万元，完成预算160.46%。决算数大于预算数原因清退已故工作人员职业年金。

   7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为32.82万元，完成预算100%。

   8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%。

   9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年一般公共预算财政拨款基本支出143.26万元，其中：

     人员经费136.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费6.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算64.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占64.67%。具体情况如下：

                                                                                           （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

     1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是未预算因公出国（境）支出。

     2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

     其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。。

    3.公务接待费支出0.97万元，完成预算64.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.44万元，下降31.21%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

 国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：1、接待市总一行到我区检查阵地建设工作用餐 5人；2、接待省总调研组、市总一行到我区调研困难职工帮扶工作及慰问受疫情影响困难职工群众 14人 ；3、接待省、市工会一行到我区调研职工队伍稳定事宜餐费 8人  ；4、接待市总一行到我区调研职工阵地建设餐费  5人；5、接待市总经审委对专项资金的审计回访工作用餐  4人；6、接待市总一行到我区调研德胜公司工会委员会厂务公开4人；7、接待市总一行到我区调研创新工作室餐费 4人；8、接待“职工娘家人维权36计”线上活动媒体工作人员工作餐费 7人。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元）。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

     2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    2020年，沙湾区总工会机关运行经费支出6.74 万元，比2019年减少3.28万元，下降32.73%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

   （二）政府采购支出情况

     2020年，沙湾区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，沙湾区总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我会所负责的三无小区及破产厂区创卫工作开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对三无小区及破产厂区综合整治，改善居民的生活环境，提升了居民的幸福指数。

    1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“三无小区及破产厂区创卫工作”1个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）三无小区及破产厂区创卫工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.44万元，执行数为5.94万元（其中3.5万是年初的结余和结转），完成预算的243.44%。通过项目实施，三无小区及破产厂区综合整治，改善居民的生活环境，提升了居民的幸福指数。

     2.部门绩效评价结果。

     本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区总工会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

     本部门自行组织对三无小区及破产厂区创卫工作项目、开展了绩效评价，《三无小区及破产厂区创卫工作2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

     第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾区总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沙湾区总工会下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。沙湾区总工会是全区各级工会的领导机关。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全区工会工作；贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护职工的合法权益，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的四季送活动，协助区委、区政府做好元旦、春节“送温暖”活动；参与全区的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；承担区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。

（三）人员概况。沙湾区总工会编制数共4个，包括行政编制4个，行政工勤2个。实有人员7人，包括行政人员5名，行政工勤2名

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计150.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计149.20万元，其中：基本支出143.26万元，占96.02%；项目支出5.94万元，占3.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算统一编制统一管理统筹安排，确保部门预算全面真实反映单位所有收支情况；对专项预算提前细化结余结转资金加强管理。

1、区总工会无因公出国（境）费用严格控制会议费制定公务用车管理办法，严格执行领导干部公务用车配备使用管理办法。

2、单位节能降耗。制定单位节能降耗管理制度，加强能源资源管理，科学合理利用水电油等各种资源，减少资源浪费，降低行政成本。

3、规范公务接待管理。无擅自扩大公务接待范围的情况。对本单位“三公经费”建立健全了公务接待的实施细则，按照制度规定了相应报账标准，并建立了内部审查制度。在报账过程中全部“三单”齐全，没有出现无公函接待无审批接待违规使用现金支付的情况，保障了的公务接待费用的合理合法运用。

按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价，并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度预决算制度收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。进一步完善了财务工作制度，并结合财务工作实际和工作流程，对工作环节进行了明确规定，细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之更强的可操作性和针对性。进一步规范了财务工作运行机制，收支管理流程。加强了凭证审核力度，确保了会计核算和账务处理准确无误。严格依据差旅费会议费接待费开支规定进行核报，在财务部门对其规范性进行审核后，由主管领导进行审批报销。执行政府采购制度。结合单位实际，进行了人员分工及工作职责梳理，建立健全了单位管理制度，实行制度管人管事管权。也促使财政收支预算执行得到更好的制度保障和实施效果。

包括部门绩效目标制定目标实现预算编制准确支出控制预算动态调整执行进度预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

1、预算收支管理方面，我单位严格执行财政部门批复的部门预算。严格按照预算法进行预算收支管理。切实增强预算的严肃性和约束力。

2、政府采购管理方面，认真贯彻落实区委区政府有关政府采购政策，严格按照区财政政府采购文件精神执行。认真做好政府采购合同公告及备案工作，切实做好政府采购电子化平台采购入库工作，办理好政府采购电子交易平台数字证书和电子签章。单位采购严格按照政府采购程序进行采购。

3、资金管理方面将国库集中支付制度推进到位，财务报销严格按照财务制度执行，资金支付实行多岗位审核制度。我单位没有私设小金库。

4、会计管理方面，每月按时在用友系统中进行账务处理，及时生成记账凭证，将单位所有银行账户和资金全部纳入会计核算管理，按规定保存会计档案，建立对帐制度，每月按时对帐，部门决算报表与会计帐簿记录一致。

5、财政票据管理方面。严格执行票据管理制度，规范票据移交流程，票据传递实行交接制度，财政票据各栏目填写规范准确完整，票据填金额与实际金额一致。不存在财政票据相互串用混用情况。

6、严格会议费的报销，严格按照《乐山市沙湾区会议费管理办法》执行，严格会议审批程序，所有会议费的报销全部有会议通知会议签到册，严控会议经费，无超标准报销的情况发生。

7、严格培训费差旅的管理，培训费和差旅费遵循先有预算后有支出的原则，按照实际工作的需要，根据年度预算合理安排培训和公务出差。建立健全了培训费和差旅费的审批制度，严格先按规定审批，后培训（出差）的报批程序，严控培训（出差）的人数天数，不存在以任何名义和方式变相旅游的情况，不存在异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研情况。

包括绩效自评公开评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过沙湾区总工会2020年部门整体绩效评估认为：该单位绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，未超预算，预算控制率较高。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，开展预决算编制合理，项目立项依据充分，支出符合规定，制定完善了各项管理措施，目标任务基本完成。

（二）存在问题。资金清算存在不及时的情况。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.进一步完善和落实相关管理制度，全会上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2

“三无小区及破产厂区创卫工作”项目

                                                                                                                            2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

     按《乐沙创卫【2019】4号关于调整27个责任路段分工及居民小区规范化建设管理责任分工的通知》，我会对所责任的三无小区及破产厂区环境进行卫生整治、维修、改造。

2、项目立项、资金申报的依据。

《乐沙创卫【2019】4号关于调整27个责任路段分工及居民小区规范化建设管理责任分工的通知》，我会负责余溪路60号大钢抽水房住宿区（平房）和破产企业-富强水泥厂，两处环境卫生。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  资金管理遵循先有预算、后有支出的原则。专款专项，全面推进项目工作的实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目进度，项目验收单支付 。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

  我会对所责任的三无小区及破产厂区环境进行卫生整治、维修、改造。

 余溪路60号大钢抽水房住宿区（平房）：原大钢职工住宿区，该房屋为上世纪80年代所建，平房平房，六户，对门相建，地面一半水泥路和一半土路，住房面积30-50平米不等，到现在已有40多年，为防至漏水，各住户均在屋顶铺垫了塑料布。各住户家中无厕所，平房旁有一公共厕所（旱厕），由于城市改造，道路提升等原因，整个责任地段低于公路水平面50公分左右，城市排污管道也高于该地段，无法进行排污，每到下大雨，雨水就会倒灌进该地段，流到住户家中。

破产企业-富强水泥厂：该厂建于九十年代，由于企业破产，厂区无人管理，厂内杂草丛生，建筑垃圾堆集成山，污水横流，臭气弥漫。  

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

余溪路60号大钢抽水房住宿区（平房）：改善住户居住环境1、硬化两条路。硬化进门的通道，硬化通厕所小路；2、完善二个一：修一扇门（小区入口砌一闪扇二四墙门禁。只许住户出入）。建一个草坪（将住户的菜园地整治成花园草坪）； 3、下水管道疏通、安置新管道，便于污水排出；  4、 统一更换住户房顶上的塑料布；5、房屋邻街面墙体进行刷白。

破产企业-富强水泥厂：1、除杂草；2、清运垃圾；3、疏通、安置新管道，便于污水排出；4、外墙体进刷白。

按照年初制定的绩效目标已全面完成。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。。

（三）项目自评步骤及方法。

梳理项目实施情况，对照制定的绩效目标来开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目进行预算，未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金共5.94万元，为区财政资金。

2．资金到位。按照资金计划，已全部到位。

3．资金使用。该资金已全部使用完毕，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

沙湾区总工会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。三无小区及破产厂区创卫工作项目5.94万元，全部为财政拨款，项目实施前严格按照“先有预算、后又支出”原则，结合创卫工作任务，科学合理地编制项目预算；项目实施过程中，严格开展事中监控，及时纠正项目预算实施过程中可能存在的问题，保证项目预算顺利推进；项目实施结束后，及时开展决算，将预决算、事中监控有机结合起来，较好地实现了项目绩效申报年度目标.

（二）项目管理情况。结合现实需要，进行科学规划。项目实施过程中，严格按照对照单位内控制度，紧紧把握住财政资金收支两条线，对项目的事前、事中、事后进行监督，按照项目绩效目标，有计划的开展工作。

（三）项目监管情况。制定内控管理制度，采用信息公开、绩效评价等制度，接受财政部门监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划，沙湾区总工会完成了任务目标，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。

（二）项目效益情况。

该项目服务对象为三无小区住户，改善居民生活环境，提升城市整体形象,提升居民的幸福指数,小区住户满意度100%,我会负责的两个地段创卫工作也达标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从评价情况来看完成了项目绩效目标，效果良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无