2020年度

乐山市沙湾区沫江学校

部门决算

目  录

公开时间：2021年10月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。

    2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

    3、现固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

    4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。

    5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、职称岗位、继续教育、年度考核等工作。

    6、负责本校财务和基建管理，努力筹措资金，改善办学条件等工作。

    7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.完成区教育局、太平镇人民政府交办的其他工作

（二）2020年重点工作完成情况。

1、全力做好疫情防控工作，严格按上级规定实行校园封闭式管理，坚持对师生及家长开展疫情防控宣传，储备了足够的防疫物资，定期对校园进行清洁和消杀。

2、疫情期间，按上级要求认真开展“停课不停教，停课不停学”活动，取得一定效果。

3、扎实抓好安全工作，逢会必讲安全，逢活动必强调安全。经常对师生进行安全教育，经常对校舍、设备设施及校园周边环境进行安全隐患排查，发现问题及时整改。每月开展防震、防火等安全应急疏散演练。

4、狠抓教育教学质量的提升。努力改变课堂教学模式，大力开展教研活动，老师们都认真钻研教材，积极探讨教法和学法，充分作好课前准备，认真进行课堂教学，注重学法指导，扎实课堂训练，培养学生能力，注重习惯养成。

5、积极开展教育科研。踊跃投身四校联合课题《乡村学校基于校本研究的校际联合研修的实践研究》，提升老师们的教育科研能力。

6、圆满完成了教育扶贫工作。做好了教育资助的工作，对建档立卡户认真核实，如实兑现政策；对四名残疾学龄儿童实行送教上门，深受家长及群众的赞扬。

7、不断提升教师业务水平。鼓励老师们通过多种渠道不断学习提高，坚持每周进行教师“悦读分享”，坚持进行骨干教师讲座等。

8、继续开展“诗词风韵，沫江气华”活动，同学们晨读、午诵的是诗词，课间操音乐、上下课铃声中均加入我校学生朗诵的诗词，每周升旗仪式上展示的也是诗词。学校还召开了第一届“校园诗词大会”，深受学生喜爱。

9、学校邀请沫若书画院的书画家们到校开展了“沫若书画进校园”活动，让同学们有机会与这些书画大家零距离接触与互动，激发了同学们热爱书画的热情，也为学校收集到了部分品质高的书画作品，用以布置学校。

10、学校社团活动有声有色，开设了篮球、田径、手工、舞蹈、电子琴、魔方等社团，让同学们学有所成。组队参加区经典诵读文娱展演，我校师生节目《沁园春雪》获二等奖，我校与太平学校、谭坝学校联合演出的《少年郭沫若》歌剧片断，得到一致好评。

二、机构设置

乐山市沙湾区沫江学校为全额拨款一级预算事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。根据区委编办的批复，我单位总编制32人，年末实际在职在编32人，临聘职工7人。根据教育主管部门的机构情况，结合我单位教育教学工作需要，我单位内设以下机构：办公室、教导处和总务处。

第二部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计514.70万元，其中本年度收入494.22万元，上年结转和结余20.48万元；本年度支出总计514.70万元，其中：本年支出503.66万元，年末结转和结余11.04万元。与2019年总计收入532.13万元和支出532.13万元相比，收入减少了17.43万元，降低了3.28%；支出减少了17.43万元，降低了3.28%。主要变动原因是：第一、根据国家政策在职教师工资性收入正常增长；第二、从本年度起将部分教育事业收费纳入一般预算管理，收入项目增加；第三、2019年补缴退休中人职业年金大约18.20万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计494.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入488.3万元，占98.80%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5.92万元，占1.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计503.66万元，其中：基本支出503.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总计收入500.58万元、支出500.58万元。与2019年财政拨款总计收入523.93万元、支出523.93万元相比：收入减少23.35万元，降低了4.46%；支出减少了23.35万元，减少了4.46%。主要变动原因是：第一、根据国家政策在职教师工资性收入正常增长；第二、从本年度起将部分教育事业收费纳入一般预算管理，收入项目增加；第三、上一年度发生了机关事业单位职业年金缴费收入和支出而本年度没有。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出495.44万元，占本年支出总计503.66万元的98.37%。与2019年的支出511.66万元相比，一般公共预算财政拨款减少了16.22万元，降低了3.17%。主要变动原因是：上一年度发生了机关事业单位职业年金缴费支出而本年度没有。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出495.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出万元，占0%；教育支出（类）376.25万元，占75.94%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.78万元，占12.07%；卫生健康支出18.61万元，占3.76%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出40.8万元，占8.24%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为495.44万元，完成预算数500.58万元的98.97%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为7.95万元，完成预算7.95万元的100%；决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为85.96万元，完成预算86.49万元的99.38%；决算数小于预算数的原因：部分项目未支付工程款。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为282.34万元，完成预算282.40万元的99.98%；决算数与预算数基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为15.50万元，完成预算15.50万元的100%；决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.84万元，完成预算44.28万元的94.49%；决算数小于预算数的原因：根据财政进度，部分单位本年度最后一个月的养老保险未及时安排支付。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.44万元，完成预算2.44万元的100%；决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为18.61万元，完成预算20.7万元的89.90%；决算数小于预算数的原因：根据财政资金安排进度，部分单位临聘人员的社保缴费未及时安排支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.8万元，完成预算40.8万元的100%；决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至降级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出495.44万元，其中：

人员经费444.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费50.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是：根据教育局及下属学校年度工作计划，所有单位没有出国（境）项目支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0万元的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

其中：公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算0.43万元的100%。公务接待费支出决算与2019年约持平。其中：

国内公务接待支出0.43万元。主要用于按规定开展公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，150人次，共计支出0.43万元，具体内容包括：接待来访人员、检查组等正常工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。比2019年政府性基金决算支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2019年持平。

十、其他重要事项的情况说明

我单位本年度决算严格按照财政要求办理，没有需要特别说明的事项。

（一）事业单位公用支出情况

2020年，乐山市沙湾区沫江学校公用经费支出50.52万元，比2019年公用经费支出65.81万元减少15.29万元，下降23.23%。主要原因是：首先我单位生源减少，财政拨款减少；其次财务严格执行中央八项规定，厉行节约；第三单位领导主动作为，压缩开支，减少了不必要浪费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，沙湾区沫江学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沙湾区沫江学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目：本年度我单位无项目预算和项目支出。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）：沫江学校认真贯彻了党的教育方针，较好地完成了全年教育教学任务，进一步提高了教学管理工作；圆满地完成了上级主管部门布置的各项工作；得到了学生、家长、学校和社会的普遍认可。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中本年度我单位无项目预算和项目支出（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区沫江学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

乐山市沙湾区沫江学校2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市沙湾区沫江学校为全额拨款一级预算事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。根据区委编办的批复，我单位总编制32人，年末实际在职在编32人，临聘职工8人。根据教育主管部门的机构情况，结合我单位教育教学工作需要，我单位内设以下机构：办公室、教导处和总务处。

（二）机构职能。

乐山市沫江学校认真贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中始终坚持办人民满意的教育为宗旨。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。

    2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

    3、现固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

    4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。

    5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、职称岗位、继续教育、年度考核等工作。

    6、负责本校财务和基建管理，努力筹措资金，改善办学条件等工作。

    7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.完成区教育局、太平镇人民政府交办的其他工作

（三）人员概况。

乐山市沙湾区沫江学校根据上级业务主管部门的机构设置，共设置了3个处室：教导处、总务处、办公室。全校编制32人，实际在册在编32人，退休25人。

学校附设幼儿园1所，临时聘用保安3人，其他临聘（学校自聘）人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市沙湾区沫江学校本级2020年收入预算总额为494.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入488.3万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入5.92万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

乐山市沙湾区沫江学校本级2020年支出决算为503.66万元，其中：基本支出为503.66万元，项目支出为0万元。乐山市沙湾区沫江学校财政拨款支出主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务。其中：  

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。）

乐山市沙湾区沫江学校根据财政要求结合本部门实际情况制定整体收支预算绩效和项目绩效。在具体执行预算中，我单位围绕目标，分项目、分阶段、根据时间进度安排支出，全年基本实现目标。在预算编制方面，我单位根据财政和上级文件要求编制了切实可行的预算，并根据区委、区政府的统一口径，进行中期预算调整和项目调整；在项目预算编制方面，根据教育事业的发展和全区的财力状况，争取区委、区政府的最大支持，编制了切实可行的预算，促进了教育事业的健康、稳步发展。严格执行各级财政、纪委和上级主管部门的要求，控制支出、厉行节约，“三公”经费和运行经费下降了5%以上。

全年执行预算情况较好，部分项目资金未完成支付。主要原因是：项目跨年等。全年接受了区审计、主管部门的各级各类检查，均没有出现违规违纪的事项。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据财政要求，我单位认真编制了预算和绩效预算，并努力围绕绩效目标开展工作，发现问题及时纠正。对于做得好的方面，我们迅速推广，及时调整总体支出和其他项目支出，做到分步实施、整体推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市沙湾区沫江学校2020年整体财政支出绩效评价为合格。

（二）存在问题。

1、幼儿园保教费划拨进度缓慢，而且幼儿园保教费收入没有全额返回单位，严重影响了幼儿园的正常运转和健康发展。

2、校舍零星维修、设备采购资金和临聘人员社保资金未按时支付。

（三）改进建议。

建议财政按资金进度或时间进度安排支付，确保教育工作顺利开展。

附件2

乐山市沙湾区沫江学校

XXX等0个项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．沙湾区沫江学校负责实施本单位所有项目规划、预算、实施和监督管理。2020年共编制了0个项目绩效预算，资金总量为0万元。

2．所有工程和采购项目均严格执行《中华人民共和国政府采购法》，程序合规、管理规范、手续完善、资料齐全。

3．所有项目均按要求签订《合同》，《合同》文本均采用财政提供的规范样本，同时，在签订前必须经财政审核。执行《合同》过程中，我们严格按进度和财政统筹安排予以支付。

4．所有项目资金均是按规划编制预算，并聘请第三方有资质的机构独立实施。预算确认后，再经财政、审计部门交由第三方机构进行预算评审。凡是上级下达的项目资金，我单位不再单独分配，直接下达相关单位实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年度我单位共编制了0个项目绩效预算。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

上述项目的实施及目标设定均符合我区教育的实际，有利于全区教育事业的健康发展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤：学校实施、教育局和其他相关部门监督、专业机构审计。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上述所有项目资金的申报、批复及预算调整等程序均符合相关程序、具备相关手续。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

没有建议。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表