2020年度
乐山市沙湾小学
部门决算
目 录
公开时间：2021年10月11日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。
2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。
3、现固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、职称岗位、继续教育、年度考核等工作。
6、负责本校财务和基建管理，努力筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、完成上级部门交办的其他工作.
（二）2020年重点工作完成情况。
1、加强教学常规管理：多年来，我们一直认真坚持听新进老师的课、推门听课、预报听课、评课议课等教学常规制度，加强过程管理，实行教导处、年级组、教研（备课）组联动，强化过程工作检查，使教学常规更加落实。
2、落实专题教学活动：受新冠疫情影响，今年春季推迟开学，全校教师认真做好“停课不停学”线下教学活动；11月召开的“沙湾区书香校园建设”交流会上，教导处代表学校作了经验交流；多次承办国培项目，我校教师主动上研究课，活动还专门邀请了乐山市语文教研员郑静老师到会作了指导；积极组织学生参加市、区、校级养大赛和硬（软）笔书法、绘画、篮球、乒乓球、田径、中国象棋等比赛，成效显著。规范了课后服务社团活动；加强了阳光体育的管理；认真开展了双创活动。
3、扎实抓好安全工作，逢会必讲安全，逢活动必强调安全。经常对师生进行安全教育，经常对校舍、设备设施及校园周边环境进行安全隐患排查，发现问题及时整改。每月开展防震、防火等安全应急疏散演练。
4、不断提升教师业务水平。2020年“中国梦?劳动美——决胜小康 奋斗有我”全省职工诵读和演讲比赛决赛，我校孙丽容老师在演讲比赛中力克群雄，荣获一等奖（第一名），这次作为乐山市唯一的参赛选手，代表乐山市总工会参加全省演讲决赛。尹梦曦参加了沙湾区首届中小学音乐教师基本功展评大赛，获得一等奖。沙湾区首届中小学体育教师技能展评大赛小学组共评出三名"一等奖"，我校的徐叶丹、张丽两位教师均获得小学组“一等奖”。沙湾区首届中小学美术教师基本功展评大赛，曾逸棋老师荣获二等奖。我校六年级的语文、数学团队也在市教科所的教学视导中展现了精湛教学技艺。2020年11月上旬，乐山市首届少先队辅导员技能比赛，经过笔试、少先队队课说课、案例分析三个项目的紧张角逐，我校大队辅导员章华英获第一名，中队辅导员许惠玲获第二名。11月25日晚，沙湾小学开展“大才夜话”——师徒结对总结表彰会活动，我校全体教师参加此次活动。在乐山市小学科学素养大赛中，我校周艺老师通过与团队成员的团结协作，获得团体展示一等奖的优异成绩。在乐山市小学数学素养大赛中，王小芳老师获得一等奖。
5、各类活动精彩纷呈。我们开展了“花开戏苑，艺润童心”——京剧进校园活动。我校有幸邀请到了京剧表演艺术家关静兰先生的弟子、四川省京剧协会副秘书长钟琼霞老师，今后每周一下午将到学校培训京剧社团学生。在沙湾区第二届书香校园建设经典诵读系列活动中，我校《四大名著》获得二等奖，《凤凰涅槃》获得一等奖。我校首次隆重举办了2020全国象棋业余棋王赛暨四川省“百城千乡万村?社区”象棋比赛分站赛。我校学生参加沙湾区首届“千训杯”机器人比赛中，荣获个人和团体第一名。
6、重素质、办特色。我校一直坚持传统社团活动的开展。目前有足球、乒乓球、小篮球、羽毛球、田径、轮滑、航模、机器人、舞蹈、电子琴、中国象棋、书法、绘画、文学社等二十几个社团、兴趣小组。社团活动成了一个学生彰显自我魅力的大舞台，激发了他们团结协作的意识，提高了他们自身的综合素质。
“沫水少年文学社”先后荣膺“全国校园文学活动先进单位”、“全国十佳文学社团”、“全国校园文学示范社团”、“《少年诗刊》全国第一家创作基地”、“意林青少年作家培养基地”、“意林优秀作文示范基地”，首批加入“四川省校园文学社团联盟”和“意林中国知名文学社联盟”。学生参加各级各类比赛，多人次获奖。目前，我校创建成四川省艺术教育特色学校、乐山市艺术教育特色学校、艺术社团（沫水少年合唱团），今年我校“卵石宝宝”社团也顺利通过了乐山市优秀艺术团的验收。
二、机构设置
沙湾小学根据上级业务主管部门的机构设置，共设置了4个处室：教导处、总务处、办公室、教科室。全校编制92人，年末实际在册在编92人，退休45人。
第二部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1532.05万元，其中本年度收入1447.27万元，上年结转和结余84.78万元；本年度支出总计1532.05万元，其中：本年支出1434.08万元，年末结转和结余97.97万元。与2019年总计收入1356.18万元和支出1356.18万元相比，收入增加了175.87万元，增长了12.97%；支出增加了175.87万元，增长了12.97%。主要变动原因是：第一、根据国家政策公务员、在职教师工资性收入正常增长；第二、从本年度我采购了综合楼配套设施，商品和服务支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1447.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1446.25万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入1.02万元，占0.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1434.08万元，其中：基本支出1434.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总计收入1447.27万元、支出1434.08万元。与2019年财政拨款总计收入1356.18万元、支出1271.4万元相比：收入增加91.09万元，增长了6.70%；支出增加了162.68万元，增长了12.79%。主要变动原因是：第一、根据国家政策公务员、在职教师工资性收入正常增长；第二、从本年度我采购了综合楼配套设施，商品和服务支出增加。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1434.08万元，占本年支出总计1532.05万元的93.6%。与2019年的支出1271.4万元相比，一般公共预算财政拨款增加了162.67万元，增长了12.79%。主要变动原因是：第一、根据国家政策公务员、在职教师工资性收入正常增长；第二、从本年度我采购了综合楼配套设施，商品和服务支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1434.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1120.09万元，占78.11%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出152.86万元，占10.66%；卫生健康支出52.87万元，占3.7%；城乡社区支出1.02万元，占0.07%；住房保障支出107.24万元，占7.5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1434.08万元，完成预算数1532.05万元的93.6%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为502.34万元，完成预算515.54万元的97.44%；决算数小于预算数的原因：部分项目未实施完成，不予支付工程款。
2.教育（类）普通教育（款）广播电视教育（项）: 支出决算为617.75万元，完成预算617.75万元的100%；决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为28.31万元，完成预算28.31万元的100%；决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为114.3万元，完成预算114.3万元的100，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.64万元，完成预算3.64万元的100%；决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%；决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.26万元，完成预算6.26万元的100%；决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为52.87万元，完成预算52.87万元的100%；决算数等于预算数。
9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为1.02万元，完成预算1.02万元的100%；决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为107.24万元，完成预算107.24万元的100%；决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1433.04万元，其中：
人员经费1106.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费326.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算0.69万元的88.41%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是：我单位年度工作计划，所有单位没有出国（境）项目支出。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，我单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算0.69万元的88.41%。公务接待费支出决算比2019年的0.68万元减少0.07万元，减少了10.3%。主要原因是：其余单位严格执行中央八项规定和各级纪委、财政的财经纪律，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.61万元。主要用于按规定开展公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，128人次，共计支出0.61万元，具体内容包括：接待上级领导人员、检查组、市教育督导组等正常工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无接待（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1.02万元。比2019年政府性基金决算支出0万元，增加了1.02万元。主要用于学校园周边环境改造。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2019年持平。
十、其他重要事项的情况说明
我单位本年度决算严格按照财政要求办理，没有需要特别说明的事项。
（一）机关运行经费支出情况
2020年，沙湾小学运行经费支出0万元，与2019年机关运行支出0万元持平。主要原因是：根据财政预决算口径，机关运行是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，我校不属于此类单位，故无此项指标统计。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，沙湾小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，沙湾小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目：本年度我单位无项目预算和项目支出。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）：我校认真贯彻了党的教育方针，较好的完成了全年教育教学任务，进一步提高了教育教学管理工作；圆满的完成了区委、区政府和上级主管部门布置的各项工作；得到了学生、家长、学校和社会的普遍认可。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中本年度我单位无项目预算和项目支出。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
项目绩效目标完成情况表--01
(2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指 标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
乐山市沙湾小学
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沙湾小学根据上级业务主管部门的机构设置，共设置了4个处室：教导处、总务处、办公室、教科室。全校编制92人，年末实际在编在职92人，临聘职工5人，退休45人。
（二）机构职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。
2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。
3、现固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、职称岗位、继续教育、年度考核等工作。
6、负责本校财务和基建管理，努力筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、完成上级部门交办的其他工作.
（三）人员概况。
沙湾小学根据上级业务主管部门的机构设置，共设置了4个处室：教导处、总务处、办公室、教科室。全校编制92人，实际在册在编92人，临聘职工5人，退休45人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
沙湾小学本级2020年收入预算总额为1532.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1446.25万元，政府性基金预算财政拨款收入1.02万元，年初结余和结转84.78万元。
（二）部门财政资金支出情况。
沙湾小学本级2020年支出决算为1532.05万元，其中：基本支出为1434.08万元，项目支出为0万元，年末结余和结转为97.97万元。沙湾小学财政拨款支出主要用于保障本单位开展小学教育教学活动的正常运转、完成日常工作任务。
其中：
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出（无），是用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。）
沙湾小学根据财政要求结合本部门实际情况制定整体收支预算绩效和项目绩效。在具体执行预算中，我单位围绕目标，分项目、分阶段、根据时间进度安排支出，全年基本实现目标。在预算编制方面，我单位根据财政和上级文件要求编制了切实可行的预算，并根据区委区政府的统一口径，进行中期预算调整和项目调整；在项目预算编制方面，根据教育事业的发展和全区的财力状况，争取区委区政府的最大支持，编制了切实可行的预算，促进了教育事业的健康、稳步发展。严格执行各级财政、纪委和上级主管部门的要求，控制支出、厉行节约，“三公经费”和运行经费下降了5%以上。
全年执行预算情况较好，部分项目资金未完成支付。主要原因是：项目跨年等。全年接受了区审计、主管部门的各级各类检查，均没有出现违规违纪的事项。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
根据财政要求，我单位认真编制了预算和绩效预算，并努力围绕绩效目标开展工作，发现问题及时纠正。对于做的好的方面，我们迅速推广，及时调整总体支出和其他项目支出，做到分布实施、整体推进。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
乐山市沙湾小学2020年整体财政支出绩效评价为合格。
（二）存在问题。
部分校舍安全的零星维修、设备采购等款项未按时付款。
（三）改进建议。
建议财政按资金进度或时间安排支付，确保教育工作正常。
附件2
乐山市沙湾小学
XXX等0个项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．乐山市沙湾小学负责实施本单位所有项目规划、预算、实施和监督管理。2020年共编制了0个项目绩效预算，资金总量为0万元。
2．所有工程和采购项目均严格执行《政府采购法》，程序合规、管理规范、手续完善、资料齐全。
3．所有项目均按要求签订《合同》，《合同》文本均采用财政提供的规范样本，同时，在签订前必须经财政审核。执行《合同》过程中，我们严格按进度和财政统筹安排予以支付。
4．所有项目资金均是按规划编制预算，并聘请第三方有资质的机构独立实施。预算确认后，再经财政、审计部门交由第三方机构进行预算评审。凡是上级下达的项目资金，我单位不再单独分配，直接下达相关单位实施。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2020年度我单位共编制了0个项目绩效预算。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
上述项目的实施及目标设定均符合我区教育的实际，有利于全区教育事业的健康发展。
（三）项目自评步骤及方法。
1.项目绩效自评采用的组织实施步骤：学校实施、教育局和其他相关部门监督、专业机构审计。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
上述所有项目资金的申报、批复及预算调整等程序均符合相关程序、具备相关手续。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
