沙湾区统计局2020年部门决算编制的说明

目  录

公开时间：2021年10月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料;组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查等。

（二）2020年重点工作完成情况

一是圆满完成了综合、核算、农业、工业、科技、能源、住户调查、劳资、商业、服务业、投资、建筑业、人口等各项常规统计专业的定期月、季报统计调查工作，企业一套表联网直报率达到100%，各项数据质量不断提高。二是圆满完成第七次全国人口普查工作。三是认真抓好了社情民意调查工作。四是积极开展与踏水镇金河村的支部联建和精准扶贫帮扶工作。

二、机构设置

统计局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其它事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入合计333.12万元，与2019年相比，收入合计增加7.38万元，增长2.3%。

2020年本年支出合计333.12万元，与2019年相比，支出合计增加7.38万元，增长2.3%。

（（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计333.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计333.12万元，其中：基本支出247.26万元，占74.2%；项目支出85.86万元，占25.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计333.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.38万元，增长2.3%。收支均与去年基本持平，无变动。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出268.66万元，占本年支出合计的80.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少57.08万元，减少17.5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出268.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出218.09万元，占81.4%；教育支出（类）1.47万元，占0.4%；科学技术（类）支出0.54万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.07万元，占7.8%；卫生健康支出6.95万元，占2.6%；住房保障支出20.54万元，占7.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为268.66，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务: 支出决算为218.09万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育管理事务: 支出决算为1.47万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及: 支出决算为0.54万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出: 支出决算为20.27万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗:支出决算为6.95万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房公积金：支出决算为20.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出268.66万元，其中：

人员经费226.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.35万元，占13.1%；公务接待费支出决算2.32万元，占86.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.35万元。主要用于统计日常工作等所需的公务用车维修费等支出。

3.公务接待费支出2.32万元，完成预算100%。国内公务接待支出2.32万元，主要用于统计工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，326人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出64.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，统计局机关运行经费支出20.3万元，比2019年减少45.33万元，下降69.1%。

（二）政府采购支出情况

2020年，统计局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，沙湾区统计局在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年沙湾区统计局部门整体预算绩效评价自评得分99分。具体得分情况为部门预算管理9分，综合管理40分，预算执行20分，整体绩效30分。
    1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中无项目实施情况。

  2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沙湾区统计局

2020年部门整体支出绩效评价报告

乐山市沙湾区统计局是根据沙湾区委编办、区政府文件批准设立的政府职能部门，现将我局2020年部门整体财政支出绩效情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沙湾区统计局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，局机关下属设置了两个中心：普查中心、社情民意调查中心。

（二）机构职能

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料;组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查等。

（三）人员概况

沙湾区统计局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置全局机关行政编制15人，机关工勤1人，事业编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

沙湾区统计局2020年收入预算总额为333.12万元，其中：当年财政拨款收入333.12万元。

（二）部门财政资金支出情况

沙湾区统计局2020年支出决算为333.12万元，其中：一般公共服务支出共计218.09万元，基本支出，是用于保障乐山市沙湾区统计局机关、代管事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.明确目标任务。2020年沙湾区统计局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及国家、省、市统计局有关会议精神，努力在把牢政治方向上、加强党的领导上、推动统计发展上“走在前”“作表率”，在制定全年目标任务时，紧紧围绕统计部门职能职责和区委区政府安排部署，从加强党对统计工作的领导、深化统计管理体制改革、强化统计数据质量、提升统计决策咨询能力、脱贫攻坚等方面进一步细化了各项工作任务。 
　　2.严控预算编制。在编制全年经费预算时紧扣制定的目标任务，通过对历年预算编制情况、上年预算执行情况，并结合当前物价水平，严格按照财政部门的规定合理编制年度预算。 
　　3.规范绩效目标管理。按照“指向明确、具体细化、合理可行和财力约束”的原则，根据国民经济和社会发展计划、统计职能及统计事业发展规划等要求，从数量、质量、成本和时效等方面细化了绩效指标，能够量化的尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。同时注重绩效目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。 
　　4.认真开展中期评估。2020年沙湾区统计局认真开展预算执行中期评估工作，结合年初部门预算执行情况以及年中部门新增工作任务，及时提交自评报告，对年初预算安排的部分项目经费申请进行结构性调整，加快了预算的执行进度。 

（二）结果应用情况

1.强化绩效动态监控。为加强预算绩效动态监控，强化结果运用管理，区统计局将预算执行进度、项目绩效评价进行分析，向党组提出工作安排建议，强化绩效动态监控。 
　　2.夯实内部控制制度体系建设。重大资金项目坚持党组集体研究，经费支出实行“一支笔”审批，严格执行银行转账和公务卡结算制度，按规定实行政府采购，严格按照会计制度进行财务核算，依法接受财政、纪检、审计等相关部门的监督检查。 
　　3.推进财政信息公开。按照财政部门的统一要求，区统计局通过区政府电子政务外网和沙湾区统计局外网公开了区统计局2020年部门预算编制说明和区统计局2019年部门决算编制说明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2020年沙湾区统计局部门整体支出绩效评价自评得分99分。具体得分情况为部门预算管理9分，综合管理40分，预算执行20分，整体绩效30分。乐山市沙湾区统计局2020年整体财政支出绩效评价为合格。

（二）存在问题

一是部分会计核算内容难以进行绩效评价。财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作在具体指标和标准设计上存在难度。二是评价专业人才相当缺乏，在一定程度上制约了绩效管理工作的开展。三是绩效评价结果运用力度不足。对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施。

（三）改进建议

今后，区统计局将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强内部控制与绩效评价的有机结合，将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容，全面监督、科学评价单位绩效管理情况。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表