2020年度沙湾区医疗保障局部门决算

目录

公开时间：2021年10月11日

第一部分 部门概况-----------------------------------------------------------------------------3

一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

二、机构设置---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

第二部分 部门决算情况说明---------------------------------------------------------------------8

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------------------------------------------------8

二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------------------------------------9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------------------------------------------------------------9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------------------------------------------------------------9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------------------------------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------------------------------------------------------13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------------------------13

十、其他重要事项的情况说明 --------------------------------------------------------------------13

第三部分 名词解释-----------------------------------------------------------------------------22

第四部分 附件----------------------------------------------------------------------------------26

附件1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

附件2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                          第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沙湾区医疗保障局负责全区医疗保险的征收；医疗待遇享受及支付；民政救助工作；医疗体系监管等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、是做好医保参保工作。多次召开由镇、办事处和部门参加的专题会予以安排落实。其中贫困人口缴费代缴目标6555人，完成率100%。二是切实落实基本医疗保险、补充医疗保险、大病保险、医疗救助等医保政策。截至目前：审核医保住院2.96万多人次，统筹基金支付6980.03万元，医疗救助3344人次，救助金额321.60万元。三是认真开展基本医保参保情况清查和参保人（单位）基础信息清理工作，对重复参保、虚假参保予以全面整改，进一步做实全民参保计划。四是聚力“医保扶贫”，将贫困人口异地住院医疗费用和边缘户医疗费用纳入医疗救助，建档立卡贫困人口在县域政策范围内住院不设起付线，较好实现了“病有所医”。截至目前：完成建档立卡贫困人口住院费用审核3402人次，基本医保统筹报销合计1246.03万元，其中脱贫补助329.18万元。五是减轻企业负担，落实降费、缓缴政策。2020年医保参保期限延长，避免群众因疫情影响而未能及时参保影响基本医疗保险待遇享受。2020年对区内各企业2月至6月职工医保费实行减半征收、延期征收，为全区279家企业减征1098万元。

2、不断深化医保改革创新。一是推动药品降价提质，积极推动药品集中采购和使用扩围工作，现已顺利实施两批次57种药品集中采购，正进行第三批次86种集中采购工作。二是积极推进医保支付方式改革，对部分医疗费用实施按病种付费、按床日付费、按项目付费，落实医保目录动态调整机制，及时将国家谈判药品纳入医保报销范围。三是及时落实疫情期间出台的各项医保政策，将排查新冠肺炎相关监测、检验、检查费用纳入医保报销范围。

3、持续提升医保服务质量。一是按要求开展政风行风工作自查，发现问题逐项整改。二是加强医保服务中心阵地建设。医保服务中心将搬迁至现社保局一楼，进一步完善医疗保险事务服务中心大厅硬件基础设施建设。三是优化办事流程。全面梳理医疗保障经办政务服务事项，按照“六统一”和“四最”要求，及时更新医保政务服务事项清单及办事指南，落实《全国医疗保障管理服务窗口标准》。实现全区范围内和跨市（州）异地就医住院基本医疗保险、大病保险“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，进一步扩大异地就医省内和跨省直接结算范围。疫情期间，区医保局认真梳理各项业务，实现“不见面办”业务，推行“四办”（电话办、网上办、延期办、便民办）创新服务方式，方便企业和群众办理医保业务。四是强化纪律作风建设。大力抓好医保业务学习培训，不断增强服务的本领，切实解决业务不熟悉的问题。同时狠抓行风教育，引导干部职工端正服务态度，坚决杜绝借工作之便吃拿卡要、谋取私利，树立医保部门良好形象。五是经办服务窗口全面实行“好差评”制度。

4、医保基金专项治理。按照三个治理的要求积极推进，对2018年1月1日以来纳入医保基金支付范围内的所有医疗服务行为和医疗费用进行专项治理，建立了部门联动治理机制，督促指导两定机构开展自查自纠。现已完成区内28家医院和64家药店的全覆盖检查。对检查出来的违规行为按照协议正在进行处理，检查覆盖率100%，处理率100%，医院自查自纠违规金额29万余元，我局检查发现违规金额23万余元，并按专项治理的政策要求追究违约责任。

5、多措并举巩固帮扶成效。一是及时做好动态调整，贫困人口实现100%参保。二是全面落实整改“清零”。按区脱贫办要求，组织召开党组会专题研究，制定工作方案、成立专班，与区卫健局一起针对九个方面问题开展自查整改，现已全面整改到位。自体检式督导以来，为贫困人口新办理特殊疾病门诊医疗证1182人次，清理2018年10月至今县域外住院且符合医疗救助条件的贫困人口274人次，并落实医疗救助资金22.81万元。将贫困人口异地住院医疗费用和边缘户医疗费用纳入医疗救助，建档立卡贫困人口在县域政策范围内住院不设起付线，较好实现了“病有所医”。2019年10月01日至今，沙湾区建档立卡贫困人口县域范围内门诊慢性病就诊6590人次，门诊总费用49.62万元，城乡居民医疗保险报销47.76万元（其中脱贫补助报销22.09万元），大病保险报销0.08万元。贫困人口住院3277人次，住院总费用1315.80万元，城乡居民医疗保险报销1205.32万元（其中脱贫补助报销310.32万元），大病保险报销30.88万元，医疗救助30.26万元。三是做好驻村帮扶工作。结合实际，积极配合白叶村制定了扶贫实施方案及规划。今年，对白叶村18户贫困户开展“一户一策”的精准扶贫，为每户送去饲料200斤，并与村上共同制定落实了藤椒、佛手柑等脱贫创收计划。为白叶村贫困户更换饮水管道、维修房屋、加固院坝等出资10000余元。同时，按照全域帮扶工作要求，积极与金口河医保局对接，双方在业务领域进行多方式、全方位交流、培训，促进医保业务的进步。

二、机构设置

区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区医保中心

               第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2833.66万元。与2019年相比，收、支总计各减少2426.34万元，下降85%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约，部分开支延迟至2021年。

                     （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1416.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1385.65万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入31.18万元，占2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1416.83万元，其中：基本支出328.9万元，占23%；项目支出1056.75万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                            （注：数据来源于财决04表）

                           （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2833.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2426.34万元，下降85%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约，部分开支延迟至2021年。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1385.65万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1066.35万元，下降43%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约，部分开支延迟至2021年。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1385.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出314.22万元，占23%；卫生健康支出824.27万元，占59%；住房保障支出23.68万元，占2%,金融支出138万元，占11%，农林水支出85.48万元，占6%。

             （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1385.65，完成预算100。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类））: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）: 支出决算为314.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）卫生健康支出（21011款）行政事业单位医疗（2101199项）:支出决算为824.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）扶贫21305（款）社会发展2130506（项）：支出决算为85.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.金融支出（类）金融支出（21703款）金融发展支出（项）：支出决算为138万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为23.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1385.65万元，其中：

人员经费304.53万元，主要包括：基本工资99.7万元、津贴补贴50.99万元、奖金65.91万元、伙食补助费7.57万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.77万元、职业年金缴费7.39万元、其他社会保障缴费23.94万元、其他工资福利支出6.58万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金23.68万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费24.37万元，主要包括：办公费5.21万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.34万元、电费1.66万元、邮电费4.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.48万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.04万元、公务接待费0.25万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.56万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.26万元、其他交通费0.02万元、税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支出1.08万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.26万元，占50%；公务接待费支出决算0.25万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.26万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.27万元，增长/下降83%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.26万元。主要用于下乡检查医院、药店等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，下降57%。主要原因是疫情期间，加强防疫，减少大量接待及出行。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于市级部门等来我区检查工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：3月接待市医保局来检查工作，0.16万元；9月接待市医保局来检查工作0.032万元；10月接待市医保局检查工作0.058万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出31.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出328.9万元，比2019年增加118.9万元，增长36%。主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡医疗配套项目650万、为征地农民购买城乡医疗保险开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，该项目完成情况良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“居民城乡医疗配套”“上解市级征地农转非历史欠费”“基金利息沉淀”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）居民城乡医疗配套。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数650万元，执行数为464.15万元，完成预算的71%。通过项目实施，保障参保人员的利益。发现的主要问题：预算数大于实际执行数。下一步改进措施：做预算根据项目实际需要数目制定。改进超额申报情况。

（2）上解市级征地农转非历史欠费。绩效目标完成情况综述。项目全年预算数377.7万元，执行数为70.75万元，完成预算的19%。通过项目实施，保障该人员享受医疗待遇。发现的主要问题：预算数大于实际执行数。下一步改进措施：做预算根据项目实际需要数目制定。改进超额申报情况。

（3）基金利息沉淀。绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138万元，执行数为91.44万元，完成预算的66%。通过项目实施，有利于基金的安全及保值。发现的主要问题：预算数大于实际执行数。下一步改进措施：做预算根据项目实际需要数目制定。改进超额申报情况。

（4）为征地农转非人员购买医保费用。绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350.25万元，执行数为350.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障该人员享受医疗待遇。

（5）离休人员伤残军人医疗费。绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103万元，执行数为87.2万元，完成预算的84.7%。通过项目实施，保障该类人员享受医疗待遇。发现的主要问题：预算数大于实际执行数。下一步改进措施：做预算根据项目实际需要数目制定。改进超额申报情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年城乡医疗配套项目开展了绩效评价，《2020年城乡医疗配套项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（20801款）人力资源和社会保障管理事务（2080101项）行政运行

10.医疗卫生与计划生育（210类）卫生健康支出（21011款）行政事业单位医疗（2101199项）：指支付全区职工体检费。

11.医疗卫生与计划生育（210类）卫生健康支出（21013款）医疗救助（2101301项）：全区涉及民生医疗救助相关项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：职工住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区医疗保障局属于行政单位，是主管局，有下属单位1个，其中：参公事业单位1个.

（二）机构职能。 

沙湾区医疗保障局负责全区医疗保险的征收；医疗待遇享受及支付；民政救助工作；医疗体系监管等

（三）人员概况。

医保局预算单位1个，其中行政单位1 个，下属医保中心1个。财政供养人数（即在职人数）17人，其中：在职公务员15人、在职事业（工勤）2人。离退休人数 2 人，其中：离休0 人、退休公务员 1 人、退休事业（工勤）1 人。实有车辆  1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1416.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1385.65万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入31.18万元，占2%；

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1416.83万元，其中：基本支出328.9万元，占23%；项目支出1056.75万元，占77%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成2020年预算编制工作，2020年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局在要求完成。

（三）结果应用情况。

做好医保参保工作。多次召开由镇、办事处和部门参加的专题会予以安排落实。其中贫困人口缴费代缴目标6555人，完成率100%。二是切实落实基本医疗保险、补充医疗保险、大病保险、医疗救助等医保政策。截至目前：审核医保住院2.96万多人次，统筹基金支付6980.03万元，医疗救助3344人次，救助金额321.60万元。三是认真开展基本医保参保情况清查和参保人（单位）基础信息清理工作，对重复参保、虚假参保予以全面整改，进一步做实全民参保计划。四是聚力“医保扶贫”，将贫困人口异地住院医疗费用和边缘户医疗费用纳入医疗救助，建档立卡贫困人口在县域政策范围内住院不设起付线，较好实现了“病有所医”。截至目前：完成建档立卡贫困人口住院费用审核3402人次，基本医保统筹报销合计1246.03万元，其中脱贫补助329.18万元。五是减轻企业负担，落实降费、缓缴政策。2020年医保参保期限延长，避免群众因疫情影响而未能及时参保影响基本医疗保险待遇享受。2020年对区内各企业2月至6月职工医保费实行减半征收、延期征收，为全区279家企业减征1098万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2020年部门决算量化评价表综合得分86.5分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。　

项目资金拨付进度较慢，建议区财政加快专项资金的支付；同时加强项目资金使用力度。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
  2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。
　3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

城乡居保配套项目项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位根据市财政部门文件向区财政局申请拨付2020年城乡配套资金。

2.项目立项、资金申报的依据。

 根据乐市财政社（2020）119号文件，向区财政局申请相关资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据乐市财政社（2020）119号文件，向区财政局申请相关资金。然后将金额上解市级财政局。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据乐市财政社（2020）119号文件，2020年参保城乡居民普补标准为每人每年527.5元，其中中央财政负担422元；省级财政负担54.2元；市级承担12.825元，区县承担38.475元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据乐市财政社（2020）119号文件，2020年参保城乡居民普补标准为每人每年527.5元，其中中央财政负担422元；省级财政负担54.2元；市级承担12.825元，区县承担38.475元。沙湾区总共承担464.15万元，按照文件应于12月20日前上解至市财政局。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

我单位于12月20日前完成共计464.15万元的区级配套的上解，共涉及120636人。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我局于2020年12月按参保人员12636人，每人38.475元的标准向财政局共申请464.15万元，并与12月31日前上解到市财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位于2019年末将该项目列入2020年预算。12月通过大平台直接拨付464.15万元至市级。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据乐市财政社（2020）119号文件，2020年参保城乡居民普补标准为每人每年527.5元，其中中央财政负担422元；省级财政负担54.2元；市级承担12.825元，区县承担38.475元。

2．资金到位。根据乐市财政社（2020）119号文件，2020年参保城乡居民普补标准为每人每年527.5元，其中中央财政负担422元；省级财政负担54.2元；市级承担12.825元，区县承担38.475元。沙湾区总共承担464.15万元，按照文件应于12月20日前上解至市财政局。

3．资金使用。沙湾区总共承担464.15万元，按照文件应于12月20日前上解至市财政局。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据乐市财政社（2020）119号文件，2020年参保城乡居民普补标准为每人每年527.5元，其中中央财政负担422元；省级财政负担54.2元；市级承担12.825元，区县承担38.475元。

（二）项目管理情况。

城乡配套项目每年做预算，根据市级文件直接支付给市级部门。

（三）项目监管情况。

该项目是每年重点监督工程，每月填报表监督项目进展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

 2020年我区共计120636人员参加城乡居民基本医疗保险，区级财政拨付464.15万元用于县级配套补助，政府资金到位率100%。保证全区人员正常医保待遇。

（二）项目效益情况。

财政资金的到位，保障了参保对象及时享受城乡居民医疗保险的政策待遇，实现资金使用高效和群众满意双赢的良好效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我区共计120636人员参加城乡居民基本医疗保险，区级财政拨付464.15万元用于县级配套补助，政府资金到位率100%。保证全区人员正常医保待遇。财政资金的到位，保障了参保对象及时享受城乡居民医疗保险的政策待遇，实现资金使用高效和群众满意双赢的良好效果。

（二）存在的问题。

 和财政对接申请资金步骤繁多，项目资金拨付进度较慢。

（三）相关建议。

建议区财政加快专项资金的支付；同时加强项目资金使用力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表