2020年度沙湾区福禄镇决算

目录

公开时间：2021年10月9日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2020年度单位决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 32

附件1 32

附件2 327

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沙湾区福禄镇人民政府的基本职能是宣传、落实好国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制订本镇的发展规划，营造良好的农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚。目前全镇共有620户1538人，均已脱贫。一是整合各级帮扶力量。我镇16个第一书记，368个帮扶责任人，16个农技员，13个帮扶单位均正常开展扶贫工作。每季度召开1次帮扶力量联席会议，每月1次脱贫攻坚业务工作培训会，党委书记每月与第一书记谈心谈话，农业巡回服务小组每月巡查指导技术不少于3次。二是持续实施帮扶政策。2020年我镇“贫困家庭奋进计划”项目总投入152.903万元（其中务工增收奖补投入65.381万元，种养产业奖补投入75.438万元，孝老爱亲奖补投入12.084万元）。三是重点摸排返贫隐患。开展全覆盖入户走访排查，系统梳理短板弱项，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户进行识别，研判审定致贫返贫风险，形成台账，做好跟踪监测。对我镇6户边缘户，1户监测户制定专项帮扶措施，落实帮扶责任人，对照问题进行对标补短，截至目前问题均已销号。四是抓实对标补短项目。倒逼抓好短板弱项整改落实，因户、因人制定特殊帮扶措施；今年，共实施饮水项目68个，补助资金104.047万元，硬化入户路5条共465米，补助资金2.28万元，住房提升（包括院坝硬化）75户，补助资金83.4828万元，贫困户厕所改造52户，补助资金9.95万元。对历年来各级督查出的问题整改情况进行自查，均已“清零”。

2、大力推进乡村振兴。一是发展农业经济。流转土地3254亩种植中草药、茶叶、猕猴桃、李子等经济作物，新增面积800余亩，为村民创收近1000万元；今年新成立经济合作社22个，目前全镇共有合作社33个，共有家庭农场12个。二是推动“厕所革命”。整村连片推进燕子坎农村“厕所革命”示范村建设。全镇预计推进490户（其中燕子坎村387户）。到目前为止，已完成施工228户，今年将全面完成，农村厕污共治无害化厕所普及率将达到90%以上。三是推动“垃圾革命”。健全户分类、村收集、乡镇运输、县处理的农村生活垃圾处理体系，推动农村生活垃圾就地源头减量和资源化利用。四是全面实施村庄清洁行动。继续开展以“四清四拆”为主的村庄清洁行动，持续改造提升村容村貌，建立三张清单（问题清单、责任清单、整改清单）制度，限期完成问题整改任务。五是加强农村基础设施和公共服务设施建设。加快通乡、通村、通组道路建设，实施农村道路扩宽和安保工程，新建农村公路2公里，加宽农村公路12.1公里。大渡河百里风光骑行绿廊城区至牛石段，构建农村畅美交通。六是加强现代农业产业建设。大力发展中药材、林竹、茶叶、果蔬等特色产业，推进龙柱村、凉风埂茶叶基地建设，加大品牌创建力度，推动龙柱村冻库建设，加快创建茶叶等主导产业“三品一标”。

3、提升集镇管理水平。一是高质量完成门市分配。坚持党委统筹、群众裁决的分配机制，建立合理公平的决策办法，通过21次门市分配委员会会议，顺利完成565个集镇门市的分配。至今，无越级上访、无群体性事件，业主认可率达95.4%。二是高水平规划集镇业态。对集镇行业业态进行合理布局，分区打造特色行业，对10个街段提出经营限制和引导，对各行业入驻进行专业指导和监督，统一设计店招店牌风格，截至目前，集镇范围共明确11个限制、4个引导，共指导6间门市确定了经营项目和装修风格，同时进一步整治违法经营、占道经营行为，规范集镇秩序。三是高标准美化集镇环境。严格执行集镇垃圾及时转运机制，由50名社区居民组建环境治理志愿服务队4支，开展卫生治理和环境监督工作；与商户签订《门前三包责任书》共计68份，引导业主按规定参与新门市装修；打造“福禄花海”，种植硫磺菊30亩，形成“花在镇中，镇在景中”的美丽景象；组织志愿者开展墙绘活动，增加集镇“颜值”，提升乡村振兴水平，共创作墙绘30余幅，美化老旧墙15面。

4、狠抓粮食、生猪生产。一是规划设计高标准农田。共规划设计4899亩，全面提高粮食生产配套基础设施保障能力，确保耕地持续、高效产出，稳定提升粮食产能。二是加强粮食生产和储备。今年我镇粮食作物种植面积为19,736亩，粮食总产量为8687吨，均超额完成目标任务数。三是狠抓生猪生产。全镇现有规模猪场4个，适度规模场40个，在建1个年出栏20,000头的猪场，预计年底竣工投入使用。全年共检疫生猪19480头，生猪存栏19229头，完成肥猪出栏26800头，占年计划26000头的103%，比去年同期增长了600头。积极落实国家能繁母猪补贴政策，全镇新增能繁母猪补贴总数为281头，补贴资金总额为84300元。同时，我镇持续开展非洲猪瘟防控。共消毒生猪圈舍11000余个，总面积达50005m²。

二、机构设置

沙湾区福禄镇人民政府有14个村，2个社区居委会，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）、农业综合服务中心（挂国土资源所、畜牧兽医站牌子）、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇机关设7个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室、经济发展办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2495.16万元。与2019年相比，收、支总计各增加950.17万元，增长61.5%。主要变动原因是乡镇行政区划改革后，原铜茨乡5村1社区并入福禄镇，且原铜茨乡工作人员均转隶至福禄镇，各方面工作经费以及项目经费都大幅度增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1997.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1974.21万元，占98.85%；政府性基金预算财政拨款收入23万元，占1.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2367.49万元，其中：基本支出1480.29万元，占62.53%；项目支出887.2万元，占37.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2495.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加950.17万元，增长61.5%。主要变动原因是乡镇行政区划改革后，原铜茨乡5村1社区并入福禄镇，且原铜茨乡工作人员均转隶至福禄镇，各方面工作经费以及项目经费都大幅度增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2344.49万元，占本年支出合计的99.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1116.38万元，增长90.9%。主要变动原因是乡镇行政区划改革后，原铜茨乡5村1社区并入福禄镇，且原铜茨乡工作人员均转隶至福禄镇，各方面工作经费以及项目经费都大幅度增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2344.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出866.72万元，占36.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.5万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出99.93万元，占4.26%；卫生健康支出58.39万元，占2.49%；节能环保支出（类）支出113.89万元，占4.86%；城乡社区支出（类）支出219.9万元，占9.38%；农林水支出（类）支出647.19万元，占27.6%；资源勘探信息等支出（类）支出1.5万元，占0.06%；住房保障支出（类）317.47万元，占13.54%；灾害防治及应急管理支出（类）6万元，占0.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2344.49万元，完成预算的 94.84%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为605.6万元，完成预算90.71%，决算数小于预算数，主要原因是62.05万元暂未支出，结转2021年年初支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为224.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为30.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为4.37万元，完成预算57.35%，决算数小于预算数，主要原因是3.25万元暂未支出，结转2021年年初支付。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算26.18%，决算数小于预算数，主要原因是2.65万元暂未支出，结转2021年年初支付。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是6.19万元暂未支出，结转2021年年初支付。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.71万元，完成预算94%，决算数小于预算数，主要原因是3.88万元暂未支出，结转2021年年初支付。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因是23.12万元暂未支出，结转2021年年初支付。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为35.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.17万元，完成预算96.78%，决算数小于预算数，主要原因是0.77万元暂未支出，结转2021年年初支付。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为35.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为113.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为52.68万元，完成预算67.16%，决算数小于预算数，主要原因是25.76万元暂未支出，结转2021年年初支付。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为32.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为107.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为430.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为170万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）: 支出决算为240.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为76.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1480.29万元，其中：

人员经费1319.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费160.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，并严格按照预算的标准执行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.48万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年保持一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降0.27%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定以及省市“十项规定”的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。其中：

国内公务接待支出7.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待256批次，1833人次（不包括陪同人员），共计支出7.48万元，具体内容包括：上级部门检查人员接待、村干部到镇上办事（开会）等，共计支出7.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出23万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，福禄镇机关运行经费支出160.32万元，比2019年增加116.1万元，增长262.55%。主要变动原因是乡镇行政区划改革后，原铜茨乡5村1社区并入福禄镇，且原铜茨乡工作人员均转隶至福禄镇，机关运行经费大幅度增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，福禄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，福禄镇政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对福禄镇污水处理厂运行费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目目标明确，资金到位率良好、组织监督体系完善，较好的实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年红阳村中省集体经济扶持项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年红阳村中省集体经济扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在村级建制调整后，新设立的红阳村集体经济，在依托与原凉风埂村红阳茶叶合作社下与之捆绑发展，以茶叶产业带动农业经济多元化发展，通过村集体经济+专业合作社+农户的合作经营，实现利益共享。发现的主要问题：一是虽然红阳茶叶专业合作社已经初具发展的潜力，但是，合作社技术、资金弱小，也存在着隐形的风险，合作社需要创新管理。二是发展离不开土地，土地性质往往制约着多元化的发展态势，争取合理的土地政策也很有必要。三是成功的项目离不开有效的项目规划，因技术和能力的影响，寻找高层次的人才最为关键。下一步改进措施：加强对外学习，取长补短，创新型管理合作社，大力吸引有能力的年轻人回乡创业，到合作社发展或直接为合作社培养技术型人才。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《福禄镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年红阳村中省集体经济扶持项目开展了绩效评价，《2020年红阳村中省集体经济扶持项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从沙湾区财政取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指反映其他一般公共服务支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指反映其他用于卫生健康方面的支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指反映其他用于城乡社区方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。 

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映其他用于扶贫方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

35.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）: 指反映其他用于资源勘探业方面的支出。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映其他用于保障性住房方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

福禄镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区福禄镇人民政府有14个村，2个社区居委会，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）、农业综合服务中心（挂国土资源所、畜牧兽医站牌子）、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇机关设7个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室、经济发展办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。

（二）机构职能。

沙湾区福禄镇人民政府要强化公共管理、公共服务、公共安全、民政保障与基本职能，以乡村振兴为工作核心，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。主要职责是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我镇机关行政编制25名，其中领导职数11名，机关工勤编制2名。镇直属公益一类事业编制32名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年沙湾区福禄镇收入预算总额为2495.16万元，其中：当年财政拨款收入1997.21万元，上年结转收入497.95万元。

（二）部门财政资金支出情况。

安排支出预算2344.49万元，其中：一般公共服务支出866.72万元；文化旅游体育与传媒支出13.5万元；社会保障和就业支出99.93万元；卫生健康支出58.39万元；节能环保支出113.89万元；城乡社区支出219.9万元；农林水支出647.19万元；资源勘探信息等支出1.5万元；住房保障支出317.47万元；灾害防治及应急管理支出6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2020年预算2495.16万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2020年我镇“三公”经费预算控制在7.48万元。

镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

福禄镇党委在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大、党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，树牢“四个意识”、增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，坚持“发展是第一要务”，以打赢脱贫攻坚战、落实民生政策、统揽农村工作全局，积极完成上级交办额各项任务，全镇呈现经济发展、社会进步、人民和谐稳定的良好态势。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

福禄镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

附件

2020年红阳村中省集体经济扶持项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

在村级建制调整后，新设立的红阳村级集体经济，在依托与原凉风埂村红阳茶叶合作社下与之捆绑发展，以茶叶产业带动农业经济多元化发展，通过村集体经济+专业合作社+农户的合作经营，实现利益共享。一是收购红阳茶叶专业合作社的271.34亩茶叶基地进行自主经营，收购基地采用双方认可的评估公司进行评估后，协商具体收购价进行收购。二是新培育马儿山茶园70亩和原凉风埂村闲置的老茶园30亩进行改良。待马儿山的土地调整性质后用集体经济提取的公积金再发展农耕体验。

二、评价工作开展情况

该项目让红阳村集体经济与红阳茶叶合作社捆绑发展，以茶叶产业带动农业经济多元化发展，通过村集体经济+专业合作社+农户的合作经营，建立农产品质量追溯体系，提高茶叶的市场竞争力，创建农村电子商务平台，拓展成品茶叶销售渠道，通过共同投资、共同管理、实现共同收益。打造的“农耕体验基地”，借助生态绿茶的发展，在确保茶叶正常收益的情况下，注入采摘、加工体验，让集体经济收入在茶叶销售收入基础上增加采摘、加工体验附加收益，将农耕体验辐射全村。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况

收购红阳茶叶专业合作社的271.34亩茶叶基地进行自主经营，新培育马儿山茶园70亩和原凉风埂村闲置的老茶园30亩进行改良，待马儿山的土地调整性质后用集体经济提取的公积金再发展农耕体验。

2、资金分配情况

（1）计划投入80.5万元用于收购红阳茶叶专业合作社的271.34亩茶叶基地进行自主经营。

（2）计划投入19.5万元用于新培育马儿山茶园70亩和原凉风埂村闲置的老茶园30亩进行改良。

3、分配结果情况

（1）收购红阳茶叶专业合作社的271.34亩茶叶基地进行自主经营，收购基地采用双方认可的评估公司进行评估后，协商具体收购价进行收购，预计收购价为80.5万元。

（2）计划投入19.5万元用于新培育马儿山茶园70亩和原凉风埂村闲置的老茶园30亩进行改良。待马儿山的土地调整性质后用集体经济提取的公积金再发展农耕体验。

（二）项目管理

1、资金到位情况

截至2020年10月，计划资金全部到位，共计100万元。

2、资金管理情况

2020年红阳村中省集体经济扶持项目资金由区财政局直接下发计划，镇财政所使用直接支付形式，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨至村集体经济账户中（由于红阳村是有原凉风埂村、黑牛地村合并而成，在划拨资金的时候，红阳村集体经济专户尚在审批中，故该项目资金划拨至红阳村民委员会账户中，待红阳村集体经济专户审批后再转入其中）。

3、财务管理情况

镇财政所按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨至红阳村民委员会基本户中后，红阳村按照农村三资管理办法严格执行资金使用流程，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4、组织实施情况

镇党委政府高度重视该工程项目，指定党委副书记负责协调工程项目管理、实施及资金管理，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。由镇纪委对项目资金进行监管，长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督。

四、项目绩效情况

（一）目标完成

截至2020年11月，该项目已对红阳茶叶专业合作社的271.34亩茶叶基地评估完成，经协商，基地收购价为80.5万元，目前正在完善相关资料，待报镇政府审批后完成转账。

（二）项目效果

该项目正处于初步阶段，各类效益暂时未能体现，预计在中后期，该项目能助力将红阳村集体经济的生态绿茶做大做强，将一二三产进行有机融合，用农耕体验基地为核心，将农耕体验辐射全村，在全村发展小庭院式的特色种养殖（红心猕猴桃采摘园、百香果采摘园、火龙果采摘园、茶叶鸡代养园等），在经营与服务上创造集体经济收入。并将按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念，通过“三权分置”，盘活更多的土地资源，大力发展生猪养殖和澳洲茶树种植，将发展与治理有机结合，实现乡村振兴，创造更多的资源收入。

五、存在问题

1、虽然红阳茶叶专业合作社已经初具发展的潜力，但是，合作社技术、资金弱小，也存在着隐形的风险，合作社需要创新管理。

2、发展离不开土地，土地性质往往制约着多元化的发展态势，争取合理的土地政策也很有必要。

3、成功的项目离不开有效的项目规划，因技术和能力的影响，寻找高层次的人才最为关键。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表