2020年度

沙湾区人民政府铜河街道办事处单位决算

目录

公开时间：2021年9月30日

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处 22

2020年整体支出绩效报告 22

一、 部门（单位）概况 22

二、 部门财政资金收支情况 23

三、 部门财政支出管理情况 23

四、 评价结论及建议 25

乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处 26

项目支出绩效评价报告 26

（原大钢公共卫生清扫保洁项目） 26

一、项目基本情况 26

二、评价工作开展情况 26

三、项目实施情况 27

四、项目绩效情况 28

五、 存在问题 28

六、相关建议 29

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

铜河街道党工委、铜河街道办事处贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。涉农街道要切实加强农业农村工作。

优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

指导社区（村）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

承担法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，铜河街道在区委、区政府的坚强领导和各级领导以及各个部门的全力支持帮助下，围绕“铜心共治”工作理念和建设“和美街道”工作目标，务实工作举措，全力开展“创卫”迎检、疫情管控、建制调整、基层治理和第七次“人普”等工作，圆满完成了各项目标任务。2020年，多次迎接省人大、省政协、省委组织部、省民政厅、省“扫黑办”、省委改革办及市政协等部门到街道和社区开展工作调研。

二、机构设置

铜河下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

没有纳入铜河街道2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计909.97万元。本单位是2019年12月新增单位，不存在2019年预决算数据，无法与上年度作对比。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计909.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入799.69万元，占87.88%；政府性基金预算财政拨款收入110.28万元，占12.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计813.84万元，其中：基本支出612.04万元，占75.2%；项目支出201.8万元，占24.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计909.97万元。本单位是2019年12月新增单位，不存在2019年预决算数据，无法与上年度作对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出703.57万元，占本年支出合计的86.45%。本单位是2019年12月新增单位，不存在2019年预决算数据，无法与上年度作对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出703.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出458.56万元，占65.18%；公共安全（类）支出13.36万元，占1.90%；教育（类）支出2.33万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出24.30万元，占3.45%；卫生健康（类）支出24.18万元，占3.44%；城乡社区（类）支出110.88万元，占15.76%；农林水（类）支出24.49万元，占3.48%；住房保障（类）支出45.48万元，占6.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为703.57，完成预算87.89%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为362.38万元，完成预算93.24%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结转到下一年使用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为59.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是事业人员本年度工资福利支出支付完毕。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为33.33万元，完成预算87.55%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇工作经费结转到下一年使用。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度基层党组织活动经费安排使用完毕。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度预算的信访维稳等公共安全支出经费使用完毕。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度培训经费使用完毕。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度为机关干部足额缴纳完毕养老保险。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度为机关干部足额缴纳完毕工伤保险。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.18万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是本年度为机关干部足额缴纳完毕医疗保险。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为79.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度社区经费支付完毕。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为31.30万元，完成预算78.84%，决算数小于预算数的主要原因是大钢廉租房管理经费结转到下一年度使用。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为19.49万元，完成预算56.51%，决算数小于/等于预算数的主要原因是2020年公共运行补助资金结转到下一年度使用。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是村级建制调整保障经费充分使用完毕。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度机关干部公积金缴纳完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出612.05万元，其中：

人员经费576.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费35.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成预算48.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.97万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.97万元，完成预算100%。本单位是2019年12月新增单位，不存在2019年预决算数据，故无法与上年度进行对比。

国内公务接待支出4.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，311人次（不包括陪同人员），共计支出4.97万元，具体内容包括：执行公务、开展相关业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费3.1万元；接待上级来的检查组，调研、检查指导工作等1.5万元；相关部门、同行考察、交流学习等支出0.37万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出110.28万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，铜河街道办事处机关运行经费支出35.12万元。本单位是2019年12月新增单位，无上年度预决算数据，故无法与2019年度对比。

（二）政府采购支出情况

2020年，铜河街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，铜河街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对原大钢公共卫生清扫保洁项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，铜河街道积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体上看，项目目标明确，资金到位率良好、组织监督体系完善，较好的实现了绩效目标，项目绩效评价得分97分。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“原大钢公共卫生清扫保洁项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）原大钢公共卫生清扫保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为17.4万元，完成预算的43.5%。通过项目实施，保障了南陵社区原大钢公共卫生区域干净卫生，给辖区居民一个舒适整洁卫生的居住环境，群众满意度较高，发现的主要问题：因财政吃紧，资金拨付较为困难，保洁员报酬难以按时到账。下一步改进措施：压缩预算，缩减不必要的开支。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对原大钢公共卫生清扫保洁项目开展了绩效评价，《原大钢公共卫生清扫保洁项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处

2020年整体支出绩效报告

部门（单位）概况

机构组成。

乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处辖1个村，4个社区。机关设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室（挂乡村振兴办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。下列直属公益一类事业机构4个：便民服务中心(挂党群服务中心牌子)、社区治理服务中心、文化旅游服务中心、退役军人服务站。

机构职能。

铜河街道党工委、铜河街道办事处贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）加强党的建设。（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）优化营商环境。（五）实施公共管理。（六）动员社会参与。（七）指导社区（村）自治。（八）维护公共安全。（九）承担法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

人员概况。

铜河街道机关行政编制25名，实际在编21名。直属公益一类事业机构事业编制15名，实际在编12名。

部门财政资金收支情况

部门财政资金收入情况。

2020年铜河街道年初预算下达833.56万元，年中调整追加386.73万元，截至10月31日共计财政预算收入总数1220.29万元，其中基本支出828.03万元，项目支出392.26万元。

部门财政资金支出情况。

截至10月31日，铜河街道办事处共支出715.75万元。其中：其中：一般公共服务支出397.79万元，社会保障和就业支出24.53万元，公共安全支出13.27万元，农林水支出19.98万元，住房保障38.35万元，教育支出2.33万元，卫生与健康支出22.94万，城乡社区支出196.56万元。

部门财政支出管理情况

预算编制情况。

认真按照年初党工委、办事处制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2020年预算833.56万元。通过预算为党工委、办事处提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了办事处各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

执行管理情况。

在资金的使用和管理上，铜河街道严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了街道财政正常运转。

街道领导加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2020年街道“三公”经费预算控制在10.3万元。

综合管理情况。

街道财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

整体绩效。

2020年，铜河街道积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

评价结论及建议

评价结论。

铜河街道按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

存在问题。

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在滞后现象；制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。

改进建议。

一是严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预 算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准， 既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预 算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

二是建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

乐山市沙湾区人民政府铜河街道办事处

项目支出绩效评价报告

（原大钢公共卫生清扫保洁项目）

一、项目基本情况

为保持南陵社区原大钢公共卫生区域内卫生干净、整洁，给辖区居民一个舒适整洁卫生的居住环境。根据城乡环境治理的有关要求，结合实际情况，将南陵社区原大钢公共卫生区域内的小区卫生清扫、保洁、化粪池清理、公共厕所保洁、南陵社区原大钢公共卫生区域内的垃圾、境内103线沿线的垃圾清运工作以大包干方式承包给乐山市沙湾区燕子家政服务部。承包经费为1年40万元，1-11月按月支付2.9万元，12月支付剩余部分。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

铜河街道根据绩效评价选点要求，选取了南陵社区原大钢公共卫生区域进行现场评价。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

总体上看，项目目标明确，资金到位率良好、组织监督体系完善，较好的实现了绩效目标，项目绩效评价得分97分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

保证原大钢卫生区域卫生清扫、保洁、化粪池清理、公厕保洁、垃圾清运无害化处理达标。家政公司在保洁清运过程中不发生一例工伤和安全事故。

决策依据情况。

按照沙湾区人民政府批示，原大钢区域内公共环境卫生管理由原沙湾负责并报请区财政纳入历年预算。

资金分配情况。

项目经费按照40万元/年进行年初预算。

分配结果情况。

该项目预算金额为40万元，2020年区财政局实际下达金额为40万元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

该项目预算金额40万元，项目经费按照先干后拨付、按月支付的原则，2020年区财政局应拨付40万元，已拨付17.4万元。应财政资金拨付较为困难，预计2021年上半年能支付完剩余资金。

资金管理情况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，我镇对该资金实行专款专用，资金使用安全有效。

财务管理情况。

资金拨付根据项目实施进度提出申请，报主要领导审批后支付。规范资金使用，实行专账核算，严格专款专用，严禁截留、挤占、挪用，资金支付必须通过银行转账支付，严禁大额现金支付。

组织实施情况。

项目实施过程中，街道纪工委及随时对项目进行督查，及时发现和纠正项目实施存在的问题。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

家政公司每月及时将区域内垃圾进行清理和无害化处理。

目标质量完成情况。

街道党工委、办事处定期或不定期对家政公司的管理工作进行检查，总体质量较好。

目标进度完成情况。

家政公司每月按时做好保洁管理工作，财政资金按每月2.9万元进行支付，已支付43.5%。

（二）项目效果。

项目实施后保障了南陵社区原大钢公共卫生区域干净卫生，给辖区居民一个舒适整洁卫生的居住环境，群众满意度较高。

存在问题

因财政吃紧，资金拨付较为困难，保洁员报酬难以按时到账。

六、相关建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表