关于乐山市沙湾区嘉农镇人民政府部门

2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

嘉农镇人民政府是负责宣传贯彻区委区政府的工作部署，落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传等工作；负责制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；开展抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

2021年重点工作：稳步推进基层治理、乡村振兴，进一步整合自然资源，促进经济产业发展，进一步完善便民服务，提升基层治理能力。稳步推进沫若戏剧小镇二期工程建设、连乐铁路建设、成昆铁路建设等重点项目工程，完成脱贫攻坚任务。加强政府自身建设，努力打造人民满意政府。

二、部门概况

　嘉农镇人民政府部门预算单位1个，其中行政单位1个，事业单位4个。主要包括：便民服务中心，农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。财政供养人数（即在职人数）41人，其中：在职公务员人18人，在职事业（工勤）23人。离退休人数16人，其中：离休0人、退休公务员9人、退休事业（工勤）7人。实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉农镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年嘉农镇人民政府部门收入预算总额为1695.45万元，较上年预算数减少404.6万元。其中：当年财政拨款收入1695.45万元。相应安排支出预算1695.45万元，其中：基本支出预算833.79万元（人员经费711.96万元，公用经费121.83万元），项目支出预算861.66万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

嘉农镇人民政府部门2021年财政拨款收支总预算1695.45万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安置小区工程二期综合体事业发展等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障嘉农镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障嘉农镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

嘉农镇人民政府部门2021年一般公共预算当年拨款1687.33万元，较上年预算数增加769.83万元。主要是因为人员和项目调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出403.03万元，占23.89%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出9.14万元，占0.54%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.43万元，占2.51%；医疗卫生与计划生育支出17.06万元，占1.01%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出797.40万元，占47.26%；农林水支出363.18万元，占21.52%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出55.09万元，占3.27%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为403.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）:2021年预算数为9.14万元，主要用于：单位其他公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为40.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为2.02万元，主要用于：单位其他社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为15.75万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为1.31万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡管理事务支出（项）：2021年预算数为42.40万元，主要用于：单位城乡社区管理事务方面的支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为725万元，主要用于：单位城乡社区公共设施的支出。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务(款) 城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为30万元，主要用于：单位城乡社区环境的支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为18.61万元，主要用于：单位农业事业单位基本支出。

11. 农林水（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为344.57万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为55.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉农镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出833.79万元，其中：

人员经费711.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费121.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

嘉农镇人民政府部门2021年政府性基金预算当年拨款8.12万元，较上年预算数减少1174.44万元。主要是因为项目的减少调整。

支出项目主要有沫东坝村安置小区工程（二期）商业用房设计。

八、“三公”经费预算安排情况说明

嘉农镇人民政府部门2021年“三公”经费预算数8.20万元，较上年“三公”经费预算数减少10.67万元。其中财政拨款安排“三公”经费8.20万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费较上年预算减少10.67万元，下降56.54%。主要原因是严格按照《四川省公务接待管理办法》和《乐山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的有关规定，规范公务接待活动，厉行节约制度，减少相关支出。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0万元，增长0%。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，嘉农镇人民政府部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为121.83万元，较上年预算减少12.66万元，下降9.41%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（二）政府采购情况。

2021年，嘉农镇人民政府部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，嘉农镇人民政府部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，嘉农镇人民政府部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排833.79万元，其中编制了项目绩效目标的预算30万元，主要为集镇管理费项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。