关于区工商联
2021年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
1、基本职能
2、2021年重点工作任务
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、“三公”经费预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：
（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
（九）组织会员举办参加各种对内外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
（十）增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
（十二）办好会办企业、事业；
（十三）承办政府和有关部门委托事项。
2021年重点工作任务：
一是抓好工商联（商会）的班子换届；
二是争取在条件成熟的镇（街道）建立商会分会；
三是充分运用非公经济代表人士评价系统，做好非公经济代表人士综合评价工作，引导其有序参与民主政治建设；
四是切实把民营经济作为依靠力量和团结对象，努力建成“民营经济之家”，扎实做好新时代民营经济统战工作；
五是与经信、民经、金融、人社、科协、工会等多部门协同，持续为企服务，不断电促进 “两个健康”持续发展。
二、部门概况
区工商联一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区工商联收入预算总额为56.19万元，较上年预算数减少6.53万元。其中：当年财政拨款收入56.19万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算50.19万元，其中：基本支出预算50.19万元（人员经费42.03万元，公用经费8.16万元），项目支出预算6万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
区工商联2021年财政拨款收支总预算56.19万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障区工商联机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障区工商联参政议政调研、执委会、非公经济代表人士内外联活动、基层商会和行业商会建设工作的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
区工商联2021年一般公共预算当年拨款56.19万元，较上年预算数减少6.53万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出45.68万元，占81.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.09万元，占7.28%；医疗卫生与计划生育支出1.66万元，占2.95%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.77万元，占8.49%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为39.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为6万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为3.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为1.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为6.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2021年预算数为4.77万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区工商联2021年一般公共预算基本支出50.19万元，其中：
人员经费42.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，区工商联没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
区工商联2021年“三公”经费预算数0.3万元，较上年“三公”经费预算数减少0.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费较上年预算减少0.7万元，下降30%。主要原因是厉行节约、减少开支。
2021年公务接待费计划用于上级来沙指导工作等。
3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。
4. 单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
九、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，区工商联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为8.16万元，较上年预算减少7.44万元，下降47.7%。
（四）政府采购情况。
2021年，区工商联未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底，区工商联共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（六）绩效目标设置情况。
2021年，区工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排56.19万元，其中编制了项目绩效目标的预算6万元，主要为参政议政调研经费项目、非公经济代表人士内外联活动经费项目、基层商会和行业商会建设工作经费项目、执委会会议费项目。
十、 名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
