沙湾区福禄镇人民政府2021年部门预算编制的说明

目录

一、 基本职能及主要工作 1

二、 部门概况 3

三、 收支预算总体情况 3

四、 财政拨款支出预算安排情况 3

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 4

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 4

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。 4

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。 5

六、 一般公共预算基本支出情况说明 7

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 7

八、“三公”经费预算安排情况说明 7

九、 其他重要事项的情况说明 8

（一） 机关运行经费。 8

（二） 政府采购情况。 8

（三） 国有资产占有使用情况。 8

（四） 绩效目标设置情况。 9

十、名词解释 9

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

沙湾区福禄镇人民政府要强化公共管理、公共服务、公共安全、民政保障与基本职能，以乡村振兴为工作核心，营造良好振兴环境，促进农民持续增收。主要职责是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门概况

沙湾区福禄镇人民政府有14个村，2个社区居委会，含行政单位1个，事业单位4个：便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）、农业综合服务中心（挂国土资源所、畜牧兽医站牌子）、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇机关设7个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室、经济发展办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、财政所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福禄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年福禄镇收入预算总额为1408.70万元，较上年预算数减少95.5万元。其中：当年财政拨款收入1408.70万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1408.70万元，其中：基本支出预算1196.37万元（人员经费1028.95万元，公用经费167.42万元），项目支出预算212.33万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

福禄镇2021年财政拨款收支总预算1408.70万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

基本支出1196.37万元，是用于保障福禄镇机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

项目支出212.33万元，是用于保障福禄镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

福禄镇2021年一般公共预算当年拨款1408.70万元，较上年预算数减少95.50万元。主要是因为部分项目还未开始实施，未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出559.03万元，占42.13%；教育支出5.21万元，占0.39%；社会保障和就业支出63.91万元，占的4.82%；卫生健康支出24.08万元，占1.81%；城乡社区支出98.31万元，占7.41%；农林水支出583.92万元，占44.00%；住房保障支出71.25万元，占5.37%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）:2021年预算数为550.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为8.59万元，主要用于：机关党和退休人员党组织活动的开支。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 2021年预算数为5.21万元，主要用于：乡镇干部职工培训的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为56.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2021年预算数为4.93万元，主要用于：遗属生活补助的支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2021年预算数为2.81万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险和工伤保险的支出

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 2021年预算数为0.08万元，主要用于：镇机关人员独生子女奖励金等支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为21.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2021年预算数为2.05万元，主要用于单位基本医疗保险的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为52.59万元，主要用于：社区管理经费支出、网格化服务补助支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2021年预算数为10.00万元，主要用于：集镇管理的相关支出。

12.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：2021年预算数为35.72万元，主要用于：维持污水处理厂正常运行的日常经费和人工支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为583.92万元，主要用于：对村民委员会及村党支部的补助支出及公共运行维护经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为71.25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2021年预算数为3.00万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

福禄镇2021年一般公共预算基本支出1196.37万元，其中：

人员经费1028.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费167.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，福禄镇没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

福禄镇2021年“三公”经费预算数12万元，较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费，2020年未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费较上年预算减少3万元，下降了20%。主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费。

2021年公务接待费计划用于单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，福禄镇为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用等机关运行经费预算为167.42万元，较上年预算减少58.97万元，下降26.05%。

（二）政府采购情况。

2021年，福禄镇安排政府采购预算5万元，较上年预算增加2.1万元，主要用于采购办公所需计算机和打印机。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，福禄镇共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，福禄镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1408.70万元，其中编制了项目绩效目标的预算212.33万元，主要为网格化服务管理费、集镇管理经费、污水处理厂运行费、公共运行维护费、安全员经费等五个项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2021年预算数为4.93万元，主要用于：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于集镇污水处理设施建设和运营等方面的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.沙湾区福禄镇人民政府2021年部门预算公开表

    2.沙湾区福禄镇人民政府2021年部门预算整体支出绩效目标表

    3.沙湾区福禄镇人民政府2021年部门预算项目支出绩效目标表