目录

一、 基本职能及主要工作 1

二、 部门概况 3

三、 收支预算总体情况 3

四、 财政拨款支出预算安排情况 3

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 3

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 4

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。 4

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。 4

六、 一般公共预算基本支出情况说明 5

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 6

八、 “三公”经费预算安排情况说明 6

九、 其他重要事项的情况说明 6

（一） 机关运行经费。 6

（二） 政府采购情况。 7

（三） 国有资产占有使用情况。 7

（四） 绩效目标设置情况。 7

十、 名词解释 8

附件1：2022年部门预算编制的说明 9

附件2：2022年部门预算公开报表 9

附件3：2022年度部门整体目标填报表 9

附件4：2022年项目支出绩效目标 9

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我局严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局和新区开发办的牌子。

局机关内设综合股、规划利用股、生态保护股、火灾预防股和安全监管股、机关党委办5个股室；下设不动产登记中心、国土事务所、土地开发储备中心、土地开发整理中心、区林业工作站、区木材检查站7个事业单位。现已全面建立健全了党组、总支、团支部、工会、妇联各项组织机构，完善机关规范运作的各项管理制度。

二、部门概况

乐山市沙湾区自然资源局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。主要包括：不动产登记中心、国土事务所、土地开发储备中心、土地开发整理中心、区林业工作站、区木材检查站。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市沙湾区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市沙湾区自然资源局收入预算总额为10538.52万元，较上年预算数增加6331.68万元。其中：当年财政拨款收入10538.52万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算10538.52万元，其中：基本支出预算994.64万元（人员经费807.37万元，公用经费187.27万元），项目支出预算9543.88万元.

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市沙湾区自然资源局2021年财政拨款收支总预算10538.52万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源保护等事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障自然资源局机关机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市沙湾区自然资源局2021年一般公共预算当年拨款1077.27万元，较上年预算数减少91.92万元。主要是因为厉行节俭。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出84.78万元，占7.9%；卫生健康支出35.01万元，占3.3%；城乡社区支出9.3万元，占0.8%；农林水支出121.09万元，占11.2%；自然资源海洋气象等支出727.51万元，占67.5%；住房保障支出99.58万元，占9.3%。一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2021年预算数为80.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2021年预算数为4.04万元，主要用于：规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为25.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为5.68万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为3.43万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

6.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为612.34万元，主要用于：自然资源等公益服务事业方面的支出。

7. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为45.38万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为41.84万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:2021年预算数为7.95万元，主要用于：自然资源事务方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为99.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市沙湾区自然资源局2021年一般公共预算基本支出994.64万元，其中：

人员经费807.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费187.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市沙湾区自然资源局2021年政府性基金预算当年拨款9461.25万元，较上年预算数增加6423.6万元。主要是因为项目增多。

支出项目主要有最美乡村路建设、工矿废弃地复垦项目、乐水一路一标段征地补偿安置、四川沙湾大渡河湿地公园专项规划、森林防火基础设施、扑火队伍建设及宣传教育专项整治等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市沙湾区自然资源局2021年“三公”经费预算数29.8万元，较上年“三公”经费预算数增加3.3万元（今年汇总林场“三公经费”）。其中财政拨款安排“三公”经费29.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费25.8万元。

1.因公出国（境）经费为0万元，较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少1万元，下降20%。主要原因是厉行节约。

2021年公务接待费计划用于每年上级部门进行的检查以及上级部门因工作需要按规定应该接待的等方面等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4.3万元，增长20%。主要原因是今年汇总沙湾区国有林场数据。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车5辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费29.8万元，用于应急保障等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，乐山市沙湾区自然资源局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为187.27万元，较上年预算减少133.89万元，下降41%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（二）政府采购情况。

2021年，乐山市沙湾区自然资源局未安排政府采购预算。国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市沙湾区自然资源局共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，乐山市沙湾区自然资源局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排10538.51万元，其中编制了项目绩效目标的预算9543.88万元，主要为乐水一路一标段征地补偿安置项目、森林防火基础设施、扑火队伍建设及宣传教育专项整治项目、沙湾区林木种质资源普查、四川沙湾大渡河湿地公园专项规划、沙湾区工矿废弃地复垦项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。