目 录
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能。
（二）主要工作。
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、“三公”经费预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费。
（二） 政府采购情况。
（三） 国有资产占有使用情况。
（四） 绩效目标设置情况。
十、名词解释
附件1：2021年区级部门预算批复表
附件2：2021部门预算整体支出绩效目标表
附件3：2021部门预算项目支出绩效目标表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻落实党中央、省委、市委关于农业领域、“三农”、扶贫开发、大中型水利水电工程移民等工作的法律法规和方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。
1.统筹研究和组织实施全区“三农”、扶贫开发和大中型水利水电工程移民工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”、扶贫开发和大中型水利水电工程移民有关规范性文件并组织实施。
2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。
3.拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。
4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。
5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6.负责制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。
7.负责全区农产品质量安全监督管理。
8.组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。
9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
11.负责全区农业投资管理。
12.负责全区农田建设管理。
13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
14.指导全区农业农村人才工作。
15.牵头开展全区农业对外合作工作。
16.组织编制移民后期扶持项目。
17.负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员政策培训。
18.协调解决移民工作中的重大问题，以科学发展观引导移民发展经济、增加收入、脱贫致富。
19.负责扶贫开发和移民信访工作，维护移民区社会稳定，负责扶贫开发和移民政策宣传。
20.协调和指导全区新村扶贫、产业扶贫、劳务扶贫、科技扶贫、和社会扶贫工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
21.按省市统一部署稳妥推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革工作。
22.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
23.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作任务。
1.巩固脱贫攻坚成果|巩固拓展脱贫攻坚成果，做好统筹衔接。主动做好与省、市“十四五”巩固脱贫攻坚成果|巩固拓展脱贫攻坚成果规划充分对接，与我区“十四五”规划及专项规划有机统筹，科学编制好我区乡村振兴“十四五”规划。探索建立相对贫困精准识别机制、制度保障机制，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，找准生产生活需求点，激发相对贫困人口内生动力。加大农村人才培养力度，形成“集聚效应”，实现人才“回流”“引留”，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，建立长短结合，标本兼治的体制机制，在产业发展、生态环境、乡村治理、公共服务、稳定就业等全面衔接基础上，重点做好产业衔接，确保贫困人口持续增收。对脱贫后待完成的工程项目，纳入乡村振兴年度计划接续推进，对减贫中形成的制度框架、政策体系和经验做法，通过改造沿用、嫁接借鉴等方式，为乡村振兴提供支撑，确保“十四五”良好开局。
2.高标建设园区，做强特色产业。坚持以建设现代农业园区为抓手，以培育农业龙头企业为引领，坚定不移走好“建基地、搞加工、创品牌、促融合”四条路径，采取优化布局、重点发展、倾力培育举措，做强产业基地，做优中药材、茶叶、林竹、果蔬、畜牧五大特色产业，推动农业专业化、集约化、标准化、规模化发展。推动水、电、气、路、通讯“五网”连片集中布局，做实经营主体，加快招引龙头企业入园发展，带动资金、技术、人才、信息等要素向园区集聚发展。做大精深加工，提高产地初加工水平。做响农业品牌，培育壮大太平川佛手、柔毛淫羊藿，范店黄连、踏水玉芽白茶、江山猕猴桃等品牌。做优服务支撑，支持以企业为主体开展科技创新。做好融合文章，打造现代农业综合体，促进农旅融合发展，建成一批特色鲜明、要素高度集聚、辐射带动有力的现代农业园区。
3.深化农村改革，落实稳产保供。深化农村土地制度改革，探索建立土地流转、土地入股等利益链接机制，用活用好城乡建设用地增减挂钩、设施农用地、高标准农田治理等政策，利用农村闲置房屋，发展乡村旅游等产业，推动资源变资产、资金变股金、农民变股民“三变”改革，让农民从资源资产中获得更多实惠。毫不放松抓好粮食生产储备，落实粮食播种面积，做好指导和技术服务，提高复种指数和粮食单产，积极引导土地流转，坚决杜绝耕地撂荒现象，及时落实惠农补贴政策，千方百计保障种粮基本收益，坚决守住粮食安全底线。加快重点生猪养殖项目建设，确保九桥、鸿联、永城、福华生猪养殖项目按期形成实际产能，落实新增能繁母猪补贴，抓好非洲猪瘟等动物疫病防控，严厉打击非法调运、串通涨价、囤积居奇等违法行为，确保猪肉价格稳定。
4.提升人居环境，建设美丽乡村。巩固农村人居环境整治三年行动成果，继续实施农村无害化卫生厕所改造，持续推进农村生活垃圾分类、农村生活污水治理，强化畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用，大力开展农田水利建设，加大农村基础设施建设力度，补齐农村公共服务短板，推进乡村信息化建设，加强农村生态环境治理，深入实施河湖长制，持续开展大渡河“绿岸行动”，落实修复保护大渡河湿地公园重点任务，营造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的水域环境。抓好突出生态环境问题整改，做好第二轮中央生态环境保护督察迎检。因地制宜编制村庄规划，开展农村房屋安全隐患排查整治，加快嘉农、太平、福禄、牛石小城镇建设，推进美丽宜居村庄和美丽庭院创建，继续改造提升村容村貌，加快“美丽四川·宜居乡村”建设，不断提升农村人居环境水平。
二、部门概况
农业农村局预算单位一个，其中行政单位1个，财政供养人员（即在职人数）66人，其中在职公务员22人，在职事业（工勤）44人，离退休人数88人，其中离休0人，退休公务员28人，退休事业（工勤）60人，实有车辆4辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年农业农村局收入预算总额为3547.79万元（对应数据在表1），较上年预算数减少703.77万元。其中：当年财政拨款收入3547.79万元（对应数据在表2，B6单元格）。相应安排支出预算3547.79万元，其中：人员支出708.49万元，日常公用支出174.34万元，对个人和家庭的补助支出22.92万元，专项支出2642.05万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
农业农村局2021年财政拨款收支总预算3547.79万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
农业农村局2021年一般公共预算当年拨款3018.25万元（对应数据在表1），较上年预算数减少562.31万元。主要是因为2020年机构改革，农业综合执法大队划转到区综合执法局，乡镇兽医站转隶到各镇，相关工作人员、工作职能有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出79.93万元，占2.25%；医疗卫生与计划生育支出33.49万元，占0.94%；城乡社区支出529.55万元，占14.93%，农林水支出2812.25万元，占79.28%；住房保障支出92.57万元，占2.6%。（对应数据在表2）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为76.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为3.81万元，主要用于：单位职工的工伤保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为29.95万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为3.54万元，主要用于：集中安排的公务员医疗补助经费。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2021年预算数为422.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为277.21万元，主要用于：下属事业单位人员的工资、津贴补贴等人员经费，乡镇兽医站2007年机构改革前退休人员的养老金补差支出。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）:2021年预算数为521.5万元，主要用于：气象观测站运行维护，秸秆综合利用项目，农村土地承包经营权确权颁证项目等支出。
8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为1531万元，主要用于：区脱贫办脱贫攻坚项目经费，金口河工作组工作经费项目，扶贫两会工作经费项目等支出。
9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2021年预算数为60万元，主要用于农业政策性养殖业、种植业保险保费支出。
10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:2021年预算数为529.55万元，主要用于：福禄集镇复建工程款，福禄集镇复建资金，高标准农田间接费项目等支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为92.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农业农村局2021年一般公共预算基本支出905.75万元（对应数据在表3），其中：
人员经费731.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费174.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
农业农村局2021年政府性基金预算当年拨款529.55万元，较上年预算数减少141.45万元。主要是因为2020年机构改革，相关工作职能减少。
支出项目主要有福禄集镇工程款等费用、沙湾电站工作经费、高标准农田间接费项目支出等。
八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）
农业农村局2021年“三公”经费预算数27.9万元，较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费27.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平，金额为0万元。
2.公务接待费较上年预算减少1万元，下降6.25%。主要原因是农业农村局一直秉承贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众各项规定的新要求，厉行节约，反对铺张浪费，减少接待次数并禁用名酒和烟等用品。
2021年公务接待费计划用于对上级接待、招商引资项目等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，金额为12.9万元。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费12.9万元，用于公务车的运行、维修、维护等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，农业农村局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为174.34万元，较上年预算减少58.81万元，降低25.22%。
（四）政府采购情况。
2021年，农业农村局未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年年底，农业农村局共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（六）绩效目标设置情况。
2021年，农业农村局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3547.79万元，其中编制了项目绩效目标的预算2642.05万元，主要为高标准农田债券间接费项目福禄集镇复建项目、参加四川农业博览会项目、农村厕所改造项目、现代农业园区建设支持政策项目、参加峨眉山国际茶叶博览会项目、非洲猪瘟防控项目、秸秆综合利用工作项目、气象观测站运行维护工作项目、非洲猪瘟疫情扑杀补助项目、扶贫两会运行项目、财政扶贫专项工作项目、农业政策性保险项目等。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
