关于乐山市沙湾区残疾人联合会
2021年部门预算编制的说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、“三公”经费预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（一）政府采购情况
（二）国有资产占有使用情况。
（三）绩效目标设置情况。
十、名词解释
附件1：区残联预算公开报表
附件2：区残联2022年度部门整体目标填报表
附件3：区残联2022年项目支出绩效目标表
附件4：区残联2022年政府采购预算表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。沙湾区残联是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联和区政府有关部门对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。
（二）2021年重点工作任务。主要开展残疾人量服工作、残疾人康复就业、文化体育等业务工作，实施残疾人扶贫对象生活补贴、民生工程项目等工作。
二、部门概况
沙湾区残联部门预算单位1个。
沙湾区残联部门下属事业单位1个：沙湾区残疾人康复就业服务中心。编制共6个，其中：区残联行政编制2个、下属事业单位编制4个。在职人员总数9人，其中：行政5人，事业4人；离退休3人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，沙湾区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年沙湾区残联收入预算总额为449.29万元，较上年预算数增加50.05万元。其中：当年财政拨款收入449.29万元。相应安排支出预算449.29万元，其中：人员支出91.41万元，日常公用支出24.22万元，专项支出333.66万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
沙湾区残联2021年财政拨款收支总预算449.29万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
沙湾区残联2021年一般公共预算当年拨款449.29万元，较上年预算数增加50.05万元。主要是因为党委、政府|党委和政府加大了对残疾人康复、教育、就业、医疗等方面的投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出433.29万元，占96.44%；卫生健康支出4.15万元，占0.92%；住房保障支出11.84万元，占2.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为9.9万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2021年预算数为89.24万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2021年预算数为333.66万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出:2021年预算数为0.495万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为3.852万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.299万元，主要用于：公务员医疗补助经费的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为11.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区2019年一般公共预算基本支出115.62万元，其中：
人员经费91.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区残联2021年政府性基金预算当年拨款0万元。较上年预算数减少104.18万元。主要是因为项目预算都从财政拨款中预算。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
沙湾区残联2021年“三公”经费预算数5.62万元，较上年“三公”经费预算减少0.18万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.62万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.32万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
1.无因公出国（境）经费。
2.公务接待费较上年预算减少0.18万元，减少12%。2021年公务接待费计划用于接待各级工作检查、部门间的业务往来、与残疾人康复、就业、体育、文化工作所方面发生的接待费用等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，特种技术用车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于保障单位日常工作和有关残疾人业务工作的开展。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，沙湾区残联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为24.22万元，较上年预算增加2.99万元，增长14%。
（二）政府采购情况。
2021年，沙湾区残联安排政府采购预算68.03万元，主要用于采购民生项目中扶持农村贫困残疾人发展生产所需要的物资，以及免费为贫困残疾人适配的基本辅助器具。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年年底，沙湾区残联共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备，
（四）绩效目标设置情况。
2021年，沙湾区残联部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排449.29万元，其中编制了项目绩效目标的预算333.66万元，主要为实施惠残助残行动、政府购买乡镇残疾人专职委员经费、重度残疾人城乡居民医疗保险、张勤丰一次性伤残就业补助金、村、社区残疾人专职委员补助、扶贫对象生活补贴项目。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
