关于乐山市沙湾区牛石镇人民政府
2021年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2021年2月8日

一、基本职能及主要工作....................................................................3

二、部门概况..........................................................................................5

三、收支预算总体情况......................................................................6

四、财政拨款支出预算安排情况.................................................6

五、一般公共预算当年拨款情况说明..........................................6

六、一般公共预算基本支出情况说明.........................................9

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.......................10

八、“三公”经费预算安排情况说明..........................................10

九、其他重要事项的情况说明........................................................10

十、名词解释...................................................................................11

十一、附表

关于沙湾区牛石镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

政府主要职责：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、

文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）

民委员会工作，维护群众合法权益。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7.做好国防教育和兵役等工作。

8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

2021年重点工作任务:

（一）持续推进产业发展。积极发展特色农业，以“互联网+农业”、生态农业为引领，进一步提升现代农业发展水平；进一步扩大精品农业发展战略，继续围绕脱贫攻坚、乡村特色产业发展等开展工作，对上积极争取政策帮助，对下指导村组干部特色产业发展和基础设施建设，打造集休闲、观光、旅游一体的特色农旅示范镇，加快形成新的经济增长点。加大农村劳动力职业技能培训力度，支持农民居家就业创业，鼓励农民返乡创业，加大农村劳动力转移力度，多渠道增加农民收入，增添乡村振兴内生动力。

（二）持续推进重点项目。坚定“农旅融合发展示范镇”战略定位，充分利用交通优势、生态优势、资源优势，变资源为产业，努力实现第三产业快速增长。推进红房子艺术家村落建设，建设水电文化怀旧体验区，争取2021年初全面铺开接待游客。加强全镇基础设施建设，推进人居环境整治落地落实，全面落实好脱贫攻坚工作，巩固脱贫成效，为实现乡村振兴奠定基础。

（三）持续保持安全稳定。深入开展扫黑除恶专项行动，建设“平安牛石”。进一步做好重大决策社会稳定风险评估和维稳工作。深入推进“依法治镇”工作，着力打造法治政府，加大安全工作力度，定期开展隐患排查整治，确保不发生安全责任事故，严格开展信访维稳，坚持开展矛盾纠纷和不稳定因素排查化解，把问题化解在萌芽状态，积极化解领导包案，实现全镇社会稳定和谐。

（四）持续建设勤廉政府。以建设勤政廉洁、人民满意的政府为目标，着力加强和改进政府身身建设，为人民提供更加优质高效的服务。坚持依法履职，加快建设法治政府。落实重大行政决策程序规定，全面推进政务、村务公开，自觉接受人大监督和社会监督。推进全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

二、部门概况

牛石镇人民政府预算单位1个，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：农业综合服务中心、社会治理服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牛石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年牛石镇人民政府收入预算总额为725.01万元（对应数据在表1），较上年预算数增加8.11万元。其中：当年财政拨款收入725.01万元（对应数据在表2，B6单元格），事业收入0万元（对应数据在表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在表1），其他收入0万元（对应数据在表1），上年结转收入0万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算725.01万元，其中：基本支出预算639.67万元（人员经费533.67万元，公用经费106万元），项目支出预算85.34万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

牛石镇人民政府2021年财政拨款收支总预算725.01万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担牛石镇各项事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障牛石镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴、村（社区）干部补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障牛石镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

牛石镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款725.01万元（对应数据在表1），较上年预算数增加8.11万元。主要是因为乡镇区划调整后人员调动及项目支出结构调整变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出341.03万元，占47.04%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.15万元，占4.99%；卫生健康支出14.55万元，占2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出27.68万元，占3.82%；农林水支出258.74万元，占35.69%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出43.85万元，占6.05%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.41%。（对应数据在表2）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）（对应数据在表1—1）

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为233.17万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为102.86万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为5.01万元，主要用于：开展机关党组织活动相关费用支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为34.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为1.72万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为13.42万元，主要用于：政府机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为1.13万元，主要用于：政府机关单位补充医疗保险缴费支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：集镇管理环境卫生费用支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为258.74万元，主要用于：村组干部补助及村级运转公用支出和农村公共服务运行项目支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为43.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：开展安全监督检查专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

牛石镇人民政府2021年一般公共预算基本支出639.67万元（对应数据在表3），其中：

人员经费533.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费106万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，牛石镇人民政府没有政府性基金预算支出（适用于表5为空白表的部门）

八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）

牛石镇人民政府2021年“三公”经费预算数8.7万元，较上年“三公”经费预算数减少0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费8.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降3.33%。主要原因是贯彻执行中央八项规定、严格执行厉行节约的要求，加强支出控制。

2021年公务接待费计划用于单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，牛石镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为106万元，较上年预算增加44.86万元，增长73%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（四）政府采购情况。

2021年，牛石镇人民政府未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年年底牛石镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，牛石镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排725.01万元，其中编制了项目绩效目标的预算85.34万元，主要为村社区网格员补助费项目、集镇管理经费项目、安全员补助经费项目、农村公共服务运行经费支出项目。

十、 名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指部门按规定由单位缴纳的工伤保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:政府机关单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指部门按规定缴纳的补充医疗保险缴费支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于城乡社区集镇垃圾清运、绿化维护等环境卫生费用支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于村级组织运转剂农村公共服务运行项目补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）:指开展安全监管方面专门性工作任务的项目支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。