乐山市沙湾区交通运输局
2021年单位预算
公开时间：2021年2月8日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
第二部分 单位预算编制情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款支出预算安排情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
六、“三公”经费预算安排情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、支出预算表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款收支总表
六、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
七、基本支出预算表
八、一般公共预算支出总表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算支出表
十一、一般公共预算项目支出预算表
十二、政府性基金预算表
十三、国有资本经营支出预算表
十四、社会保险基金预算表
十五、“三公”经费财政拨款预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位整体支出绩效目标申报表
十八、项目支出绩效目标表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制,指导交通行业有关体制改革工作。2.拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3.承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4.承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全管理；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施建设管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路养护，综合协调相关部门做好路政管理工作，保护好路产路权。5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理工作。6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；监督实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通行业生态环境保护和节能减排工作。7.监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。8.承担区交通战备、保护通信线路工作。9.负责渔船检验和监督管理工作。10.按省市统一部署稳妥推进综合执法改革工作。11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。12.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作任务介绍。
1.高质量抓好“十四五”交通发展规划工作。
我局将以《交通强国建设纲要》为引领，以“四个服务”为发展理念，围绕我区构建沙湾“一高、两铁、四干、多支”的综合交通网络的目标，谋划一批补短板、促发展的交通基础设施建设项目，高质量编制好我区“十四五”交通发展规划。同时，紧紧抓住“十四五”规划的契机，积极寻求省、市交通部门最大限度地支持，将我区规划的交通建设项目挤进省、市规划的“总盘子”，做到死盯死守，板上钉钉，为“十四五”我区交通项目的对上争取工作奠定坚实基础。
2.“挂图作战”添措施，加快交通项目的建设。
一是对照乐西高速、成昆铁路扩能工程、连乐铁路和“四路两桥”等交通重点项目的建设目标，倒排各项工作完成时间节点，认真梳理分析、细化目标、落实责任，强化督查，加快交通建设项目的整体推进。二是进一步加强在建交通建设项目的工程质量监督和管理，严格交验程序，发现质量问题，及时整改到位，坚决杜绝“豆腐渣”工程。三是继续抓好在建项目建设过程中的施工安全管理工作，加大安全巡查、安全隐患排查力度，对安全隐患及时进行处理，确保施工安全的态势平稳。
3.强力推进征地拆迁工作，营造良好氛围。
一是认真梳理各个重点交通项目的征拆工作目标，把时间账、任务账靠实到每个节点，确保每个项目、每个环节都有科学合理的推进计划和推进措施，做到挂图作战、压茬推进，及时移交建设用地。二是做好交通项目建设环境的保障工作，对阻工闹事、强揽工程等扰乱项目建设秩序的违法行为从快从重处理。三是积极与上级部门和区财政对接，强化征地拆迁的资金保障工作，做到专款专用，及时划拨到位。四是抓好宣传工作，重点宣传交通建设项目的建设目标、工作成效，营造良好的交通建设氛围。
4.跑市到省，继续抓好对上争取工作。
一是对上级交通主管部门专项补助资金的政策进行系统、全面的认真梳理，在学懂、弄通、吃透上下功夫，梳理出一批符合上级资金政策投向、实施性强的交通储备项目。二是加快“十四五”规划项目的前期工作，制定前期工作进度表、作战图，确保项目前期工作有序推进，为抓好对上争取工作创造条件。三是进一步加大对上协调工作力度，对符合上级资金政策投向的项目最大限度地寻求上级部门的支持和“总盘子”内的计划倾斜，并力争补助资金能及时到位。
二、单位概况
乐山市沙湾区交通运输局机关及下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。包括：
1.乐山市沙湾区交通运输局
2.乐山市沙湾区农村公路质量技术服务站
第二部分 2021年单位预算编制的说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山市沙湾区交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年乐山市沙湾区交通运输局收入预算总额为5111.71万元，较上年预算数减少7207.37万元。其中：当年财政拨款收入5111.71万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算5111.71万元，其中：基本支出预算246.80万元（人员经费196.38万元，公用经费50.42万元），项目支出预算4864.91万元。
二、财政拨款支出预算安排情况
乐山市沙湾区交通运输局2021年财政拨款收支总预算5111.71万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担四路两桥、成昆铁路、连乐铁路、乐西高速、国省干道大修、交通安全等事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障乐山市沙湾区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障乐山市沙湾区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山市沙湾区交通运输局2021年一般公共预算当年拨款251.80万元，较上年预算数增加减少30.02万元。主要是因为减少了单位运转经费的预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.76万元，占8.64%；医疗卫生与计划生育支出8.66万元，占3.44%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出196.64万元，占78.09%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.75万元，占9.83%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2021年预算数为20.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2021年预算数为1.03万元，主要用于：职工其他社会险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为8.06万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.60万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2020年预算数为188.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等公用经费。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2021年预算数为5.00万元，主要用于：交通运输安全支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为24.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市沙湾区交通运输局2021年一般公共预算基本支出246.80万元，其中：
人员经费196.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费50.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
乐山市沙湾区交通运输局2021年政府性基金预算当年拨款4859.91万元，较上年预算数减少7404.51万元。主要是因为减少了农发行过桥贷贷款资金的还本付息。
支出项目主要有S103线牛石至石笋沟桥大修工程、S103线轸溪至葫芦大修工程、S103葫芦至牛石预防性养护工程、井沙联网工程（间接费用）、公路侧护栏、村道提前补助等区级公路项目建设等。
六“三公”经费预算安排情况说明
乐山市沙湾区交通运输局2021年“三公”经费预算数7.2万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
1.因公出国（境）经费预算0万元。
2.公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降3.33%。主要原因是机构改革，且加强机关公务接待管理工作，规范了不同等级陪餐人数。
2021年公务接待费计划用于交通运输工作中完成执行任务，开展业务活动的食宿费、用餐费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作的车辆维修和油费等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，乐山市沙湾区交通运输局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为246.80万元，较上年预算减少0.2万元，下降0%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。
（四）政府采购情况。
2021年，乐山市沙湾区交通运输局安排政府采购预算100万元，较上年预算增加100万元，主要用于采购省道309前期工作采购经费。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年年底，乐山市沙湾区交通运输局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（六）绩效目标设置情况。
2021年，乐山市沙湾区交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排5111.71万元，其中编制了项目绩效目标的预算4864.91万元，主要为2017年村道加宽项目、沙湾大渡河二桥维修工程项目、2018年沙湾公路水毁灾害治理工程项目、碧山乡四方村村道加宽工程项目、安凉路沙湾段路面维修工程项目、绕城线新建工程项目、村道安保工程项目、大渡河风景道骑游道建设工程项目、沙湾至牛石杆线入地建设工程项目等。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公务和运输安全支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、支出预算表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款收支总表
六、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
七、基本支出预算表
八、一般公共预算支出总表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算支出表
十一、一般公共预算项目支出预算表
十二、政府性基金预算表
十三、国有资本经营支出预算表
十四、社会保险基金预算表
十五、“三公”经费财政拨款预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位整体支出绩效目标申报表
十八、项目支出绩效目标表
