乐山市沙湾区财政局

　　关于2020年财政收支部分预算调整 方案（草案）的报告

　　乐山市沙湾区财政局 江立承

　　（2020年10月23日）

　　

　　根据《中华人民共和国预算法》、《四川省〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉实施办法》的有关规定，结合我区本年度财政收入受减税降费、经济下行、疫情等综合因素叠加影响，经财税部门认真分析并测算，预计本年度财政收入难以完成预算。现特将2020年财政收支部分预算调整方案（草案）向区人民政府汇报，请予审定。

　　一、一般公共预算收支调整方案（草案）

　　2020年预计一般公共预算收入调减14000万元（其中：税收收入调减10700万元，非税收入调减3300万元，调整后一般公共预算收入为66000万元），政府性基金预算增加调入一般公共预算资金5000万元，品迭后一般公共预算收入共计减少9000万元。全区一般公共预算收入总计由年中调整预算草案报告148721万元调整为139721万元。一般公共预算支出对应调减9000万元，支出总计由年中调整预算草案报告148721万元调整为139721万元。调整后，保持一般公共预算收支实现平衡。

　　二、政府性基金调整预算方案（草案）

　　2020年预计政府性基金预算收入调减13220万元（调整后政府性基金收入为70000万元）。政府性基金预算收入共计减少13220万元，全区政府性基金收入总计由年中调整预算草案报告的99920万元调整为86700万元。政府性基金预算支出项目调减18220万元，其中调入一般公共预算5000万元，品迭后政府性基金预算支出共计调减13220万元。全区政府性基金总计由年中调整预算草案报告99920万元调整为86700万元。调整后，保持政府性基金预算收支平衡。

　　附件：1.2020年沙湾区财政预算收支调整情况说明

　　2.2020年沙湾区预算项目调整表（一般公共预算）

　　3.2020年沙湾区预算项目调整表（政府性基金预算）


　　

乐山市沙湾区财政局

　　2020年12月7日

　　附件1

2020年沙湾区财政预算收支调整情况说明

　　

　　一、一般公共预算收支调整情况：2020年预计一般公共预算收入由80000万元调整为66000万元，调减14000万元（其中：税收收入由44000万元调整为33300万元，调减10700万元；非税收入由36000万元调整为32700万元，调减3300万元）；政府性基金预算增加调入一般公共预算资金5000万元。品迭后一般公共预算收入共计减少9000万元。

　　一般公共预算收入调整情况说明如下：1.2020年我区受经济下行压力、新冠疫情及减税降费等因素影响，主要企业产量及产品销售价持续下降，导致重点龙头（如德胜钒钛公司、德胜水泥、嘉华水泥等）企业营业收入较去年下降较多，区级税收收入大幅下滑，难以完成年初收入任务。截止10月，税收收入仅完成30039万元，完成年初预算数68.27%，同比去年降低18.20%。根据经济运行情况及税务部门测算，剩余两个月税收收入也不容乐观，预计全年完成区级税收33300万元。非税收入也受减税降费及经济下行压力加大及一次性因素影响，也出现下滑趋势，截止10月，非税收入仅完成19159万元，完成年初预算数的53.22%，同比去年降低35.11%，非税收入完成困难，预计全年完成32700万元。2.政府性基金预算增加调入一般公共预算资金5000万元。品迭后一般公共预算收入共计减少9000万元，一般公共预算支出相应调减区级部分预算项目支出9000万元。

　　二、政府性基金预算收支调整情况：受经济下行及政策影响，国有土地出让收入预计难以完成预算，预计全年政府性基金收入减少13220万元。政府性基金预算支出项目调减18220万元，其中调入一般公共预算5000万元，品迭后政府性基金预算支出共计调减13220万元。

　　特此说明。