2019年度

沙湾区沙湾镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况       4

一、基本职能及主要工作     4

二、机构设置         5

第二部分度部门决算情况说明     7

一、收入支出决算总体情况说明         7

二、收入决算情况说明         7

三、支出决算情况说明         7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  13

八、政府性基金预算支出决算情况说明     14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明       15

十、其他重要事项的情况说明     15

第三部分 名词解释       18

第四部分 附件       25

附件1      25

第五部分 附表       29

一、收入支出决算总表         29

二、收入决算表     29

三、支出决算表     29

四、财政拨款收入支出决算总表         29

五、财政拨款支出决算明细表     29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     29

十三、国有资本经营预算支出决算表         29

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、持续提升经济实力。始终把经济发展作为第一要务，全力抓好经济发展。全年固定资产投资完成25亿元，入库完成30亿元，社会消费品零售总额预计增速9.8%；规上企业预计增速11.8%，城镇居民可支配收入预计实现36800元，增速9%；农村居民人均可支配收入预计完成16280元，增速9.8%。

2、强力推进重点工程。姚河坝棚户区改造、成昆复线扩能工程接近尾声，南陵片区棚户区改造实物锁定1600户，G348线提升工程推进顺利，美女峰4A景区按进度开展。抓好峨沙康养走廊建设，对涉及我镇区域内重要节点进行打造，汇同交通等部门对太平垭至山水世界、太平娅至丁木岗两条旅游道路进行了现场规划设计；对大渡河骑游绿廊顺河村境内休憩站进行了拆违和环境治理。圣地蓝山、沫若公馆、公园一号、十里银滩楼盘正在开发建设。

3、深入实施乡村振兴。发展中药材2000亩、牛角枣1000亩、金冈茶800亩、油桐3000亩，四大产业基本实现连片布局。围绕“规划建设二峨三峨森林旅居小镇”目标，对峨沙康养走廊区域内重要节点进行了风貌塑造、环境整治、规划设计，对天车村民宿村进行了规划并实施了人居环境治理。“山水世界”农业文化产业园8月开业，接待游客近10万人次。实施了乡村振兴示范带提升工程，对王田、余溪、顺河村公路两旁进行了道路绿化和垃圾池改造，打造美丽庭院25户、风貌塑造30户、拆迁房屋13户。启动了人居环境治理“五大行动”,“秸秆禁烧监测点”工作成效明显。

4、全力开展“双创”。在东片区、南片区分别建成了货运停车场和临时停车场，对西片区和北片区分别进行了违章拆除和围墙刷白，对茶溪路、妇幼保健院外、沫若大道中段等约5000平方米破损路面进行了修复，对中心农贸市场进行了改造提升并已投入运行，对87个小区全部实行了规范化管理。启动了城区和城郊旱厕改造，目前已改28个。

5、努力确保安全稳定工作。提前做好汛期防范工作，调整、充实了200人的应急救援队伍，对镇政府值班人员实行备岗备勤，执行汛情预警人员上班制度；对龙滩沟、燕坝大沟、余溪河等河道进行了清理整治。抓好了“非洲猪瘟”防控，落实人员在美峰路、沙范路等6个重点部位进行检查消毒，全镇未发生疫情。各类安全形势总体良好，“四川省安全社区”复评合格。抓好社会综合治理，三峨村被评为省级“六无”平安村；办理市、区长、心连心热线96件，办理率均为100%，“心理心”办理情况得到区上表扬。

二、机构设置

沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：农业服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障中心、人口计生服务站。根据镇政府主要职责，我镇设16个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、劳动保障所、安全办、司法综治办、国土村建办、群众和信访工作办、农业服务中心、大调解中心、林业站、交管办、统计站、计生办、计生服务站及便民服务中心。下辖8个村、6个社区。 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、         收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3404.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加1657.65万元，增长94.89%。主要变动原因是2019年决算收支总计包含年末及年初结转结余，2018年决算收支总计未包含该部分。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、         收入决算情况说明

2019年本年收入合计2833.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2791.97万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款收入41.77万元，占1.47%。

（图2：收入决算结构图）

三、         支出决算情况说明

2019年本年支出合计2174.44万元，其中：基本支出911.06万元，占41.9%；项目支出1263.38万元，占58.1%；。

9

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3404.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1657.65万元，增长94.89%。主要变动原因是2019年决算收支总计包含年末及年初结转结余，2018年决算收支总计未包含该部分。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2174.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加427.5万元，增长24.47%。主要变动原因是2018年未拨付部分资金增加，该部分在2019年拨付，故支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2174.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出827.03万元，占38.03%；公共安全支出（类）支出143.35万元，占6.59%；教育支出（类）4.92万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.66万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出76.51万元，占3.52%；卫生健康支出15.97万元，占0.73%；城乡社区支出（类）支出807.9万元，占37.15%；农林水支出（类）支出224.5万元，占10.32%；住房保障支出（类）65.6万元，占3.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2174.44，完成预算76.73%。其中：

1.      一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为155.56万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.27万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为455.32万元，完成预算97.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为67.41万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为114.94万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.1万元，完成预算33.12%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇工作经费结转到下一年度拨付。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为22.24万元，完成预算100%。

9公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为57.88万元，完成预算96.29%，决算数小于预算数的主要原因是四季度安全员防护补助结转到下一年度拨付。

10.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为85.47万元，完成预算51.49%，决算数小于预算数的主要原因部分安全隐患整治项目经费结转到下一年度拨付。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育及传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育及传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育及传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为6.02万元，完成预算94.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.25万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.07万元，完成预算73.72%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算数单位部分按规定暂不缴费。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.97万元，完成预算100%。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为30.17万元，完成预算100%。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为325.07万元，完成预算100%。

22.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为40.4万元，完成预算82.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分社区规划建设项目经费剩余部分结转到下一年度拨付。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为67.76万元，完成预算42.89%，决算数小于预算数的主要原因是社区公共设施建设项目经费剩余部分结转到下一年度拨付。

24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为112.58万元，完成预算100%。

25.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为41.77万元，完成预算100%。

26.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为190.16万元，完成预算87.66%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度村社区干部补助结转到下一年支付。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为173.5万元，完成预算64.63%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度村组干部补助结转到下一年支付。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2019年一般公共预算财政拨款基本支出911.06万元，其中：

人员经费842.48万元，主要包括：基本工资159.39万元、津贴补贴117.52万元、奖金165.49万元、伙食补助费36万元、绩效工资45.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.25万元、职业年金缴费16.07万元、职工基本医疗保险缴费15.97万元、其他社会保障缴费6.16万元、抚恤金3.13万元、生活补助44.02万元、奖励金0.17万元、住房公积金65.6万元、其他工资福利支出106.34万元、其他对个人和家庭的补助支出7.76万元等。

　　日常公用经费68.58万元，主要包括：办公费6.4万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费8.4万元、培训费4.91万元、公务接待费27万元、工会经费2.02万元、福利费7.85万元、其他交通费2万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27万元，完成预算93.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算27万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元。主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元。主要原因是公务用车管理改革，公务用车区政府统一管理，运行维护费用不由本单位支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出27万元，完成预算93.1%。公务接待费支出决算比2018年减少1万元，下降3.57%。主要原因是厉行节约，其中：

国内公务接待支出27万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待825批次，7833人次（不包括陪同人员），共计支出27万元，具体内容包括：因公务产生的接待活动支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出41.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沙湾镇人民政府机关运行经费支出68.58万元，比2018年减少35.43万元，下降34.06%。主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，沙湾镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沙湾镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大钢卫生费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了全镇各项重点项目的支出，整体运行平稳。

（一）1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映大钢卫生费等1个项目绩效目标实际完成情况。

大钢卫生费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的64.75%。通过项目实施，保障南陵社区原大钢公共卫生区域内（包括厂部居民区、烂田湾居民区、大钢医院居民区、饭庄居民区和滨河路居民区）的小区卫生清扫、保洁、化粪池清理、公共厕所保洁，南陵社区原大钢公共卫生区域内的垃圾、镇境内103线沿线及世坪村牌坊处垃圾池的清运，发现的主要问题：在执行过程中，因市场价格的波动等因素，造成有些人工费用测算有出入。下一步改进措施：将结合工作实际，尽量做好量化工作。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称         大钢卫生费

预算单位         乐山市沙湾区沙湾镇人民政府

预算执行情况(万元)       预算数:   40     执行数:   40

         其中-财政拨款:       40     其中-财政拨款:       40

         其它资金:                 其它资金:       

年度目标完成情况         预期目标         实际完成目标

         保持南陵社区原大钢公共卫生区域内卫生干净、整洁     保障南陵社区原大钢公共卫生区域内的小区卫生清扫、保洁、化粪池清理、公共厕所保洁，南陵社区原大钢公共卫生区域内的垃圾、镇境内103线沿线及世坪村牌坊处垃圾池的清运

绩效指标完成情况         一级指标         二级指标         三级指标         预期指标值(包含数字及文字描述)       实际完成指标值(包含数字及文字描述)

         项目完成指标         数量指标         103线道路清理      150次      150次

         项目完成指标         数量指标         化粪池清理     12次        12次

         项目完成指标         数量指标         垃圾清运         50次        50次

         满意度指标     满意度指标     服务对象满意度     96% 96%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市市沙湾区沙湾镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:除上述项目以外的人大事务支出

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映其他纪检监察事务方面的支出

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映用于其他公共安全方面的支出

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映其他用于教育方面的支出

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险支出

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排守在群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育事务的支出

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

30.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

35.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

附件1

乐山市沙湾区沙湾镇人民政府2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：农业服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障中心、人口计生服务站。根据镇政府主要职责，我镇设16个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、劳动保障所、安全办、司法综治办、国土村建办、群众和信访工作办、农业服务中心、大调解中心、林业站、交管办、统计站、计生办、计生服务站及便民服务中心。下辖8个村、6个社区。

（二）机构职能。沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

（三）人员概况。沙湾镇现有在编人员39名，其中事业编制人员17名，公务员编制人员22名；城区巡逻队员30名；公益性岗位6名；社区工作人员10名。共计在编工作人员85名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年沙湾镇收入决算总额为2833.73万元，其中：当年财政拨款收入2833.73万元。收入决算总额较2018年增加1416.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2174.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出827.03万元，占38.03%；公共安全支出（类）支出143.35万元，占6.59%；教育支出（类）4.92万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.66万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出76.51万元，占3.52%；卫生健康支出15.97万元，占0.73%；城乡社区支出（类）支出807.9万元，占37.15%；农林水支出（类）支出224.5万元，占10.32%；住房保障支出（类）65.6万元，占3.02%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

财政所加强对财政预算资金的管理，严格按照财务管理制度照章办事，未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。

（二）专项预算管理。

我镇项目预算认真落实预算编制和落实，保障沙湾镇机关、下属事业单位等机构为完成专项业务行政工作任务或事业发展目标。单位对于各项开支票据的合法性、正确性都要进行审核，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（三）结果应用情况。

沙湾镇财政所认真履行法定职责，合理合法安排资金使用，全力配合镇党委、政府|党委和政府的决策部署，推进我镇重大工作的顺利进行。密切联系群众、服务群众，妥善处理群众来访问题，化解社会矛盾，加强政风行风建设，说办就办，办就办好，部门执行力不断提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。沙湾镇财政认真贯彻落实党委、政府|党委和政府的各项决策，履行法定职责，不断完善各项管理制度，增强执行力，切实为推动全镇各项工作不断努力。

（二）存在问题。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在个别预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。在今后工作中，进一步提高工作效率，加强预算计划执行力度和规范度，严格控制在指标数内支出,把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表