目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科技发展的法律法规。
（2）、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。牵头拟定和实施全区科技发展规划。
（3）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
（4）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。
（5）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，负责全区项目管理。
（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责管理商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。
（7）组织拟定全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。
（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
（9）负责全区节能的综合协调工作，组织拟定并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（12）组织实施国民经济和装备动员有关工作。
（13）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡；负责储备粮油管理、粮食储备体系建设及政策性用粮的供给；拟定全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理；负责对国有粮食企业储存粮油、仓储设施及生产安全管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。
（14）管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。
（15）统筹管理全区科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理；负责引进管理国（境）外人才、智力工作。
（16）主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。
（17）主管区内技术市场交易工作处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。
（18）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、抓好经济运行分析，当好参谋助手作用
（一）强化经济运行的分析和研判。坚持以供给侧结构性改革为主线，积极应对经济下行压力，密切关注国际国内宏观经济走势和及周边和我区经济发展态势，分析经济运行的特点，研究查找经济运行过程中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，撰写经济运行分析报告，为区委、区政府领导决策提供参考。
（二）抓好各项规划编制工作。一是扎实推进“十三五”规划中期评估工作，完成了沙湾区“十三五”规划中期评估报告、完成了《乐山市沙湾区2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年计划草案的报告》、编制完成了《沙湾区乡村振兴总体规划（2018-2035年）。二是研究启动我区“十四五”规划编制工作，着手开展“十四五”前期重大问题研究选题和规划基本思路研究，组织梳理一批我区意义重大、支撑性强、可行性高的改革、事项、工程和项目，争取纳入国家、省、市“十四五”基本思路和规划，现已收集“十四五”项目共60个，总投资207亿元。
（三）牵头完成了全区经济性指标任务的分解下达。一是拟定了沙湾区经济工作“开门红”工作方案，对全年度经济指标任务分解到各相关部门，实现了“开门红”、“双过半”目标任务的完成。二是结合沙湾区实际，高质量编制完成了《沙湾区全域开放年工作方案》；三是按照推进高质量县域经济发展的要求，制定了《沙湾区推动县域经济高质量发展工作方案》和《沙湾区推动县域经济高质量发展考核办法》。
二、全力以赴抓项目，促投资稳增长
（一）挂图作战项目有序推进。2019年，全区实施 “挂图作战”项目44个，总投资373.8亿元，年度计划投资51.4亿元。截至12月底，44个“挂图作战”项目累计完成投资53.8亿元，完成年度投资计划的105 %。
（二）省市重大项目有力推进。全区纳入省市重大项目26个，项目总投资221亿元，2019年计划投资33.8亿元，全年累计完成投资35.8亿元，完成年度计划投资的106%。
（三）狠抓项目储备包装和招投标监管。抓好项目谋划储备，加快推进项目建设，完成区列储备项目132个，总投资371.9亿元。全年审批政府投资项目45个，涉及金额142109万元；审核企业投资备案128个，涉及金额1313741万元。
（四）积极对上申报争取项目和资金。编制上报省、市发改委我区2020年中央预算内投资项目20个，总投资45.79亿元；编制上报灾后恢复重建项目6个，计划总投资8850万元，2019年完成计划投资4000万元；抓住财政专项债契机，共包装符合投向进入项目库的项目10个，总投资额12.84亿元，目前被省发改锁定的项目4个，力争更多的项目进行符合国家专项债项目。
三、加强价格和收费管理，维护群众切身利益
（一）积极推进价格改革工作。贯彻落实中央、省、市出台的价格改革政策措施，积极推进价格改革，认真做好价格改革工作，运用价格手段积极促进供给侧结构性改革，促进经济健康平稳发展。积极推进水电气价格改革，大力推进农业水价综合改革。
（二）严格执行国家价格和收费管理政策。一是认真贯彻落实国家各项电价政策，自2019年4月1日和7月1日起两次降低四川电网一般工商业电价，每千瓦时降低8.59分。认真贯彻落实乐发改价格〔2019〕412号文件精神，会同区市场监督管理局、国网乐山市沙湾供电分公司认真做好排查整改转供电环节不合理加价工作，共排查整改商业用电转供电主体3个，涉及转供电终端用户92户，未发现有电价不合理加价的行为。二是按照上级要求，开展污水处理收费和水电气垄断行业收费调研工作和清理规范政府定价经营服务性收费，2019年7月1日起，放开5项政府定价经营服务性收费项目实行市场调节价，缩小3项政府定价经营服务性收费项目定价范围。
（三）搞好重要商品市场价格监测。密切关注市场商品价格变动，加强对粮、油、米、面和肉蛋离价格的每日监测，积极应对猪瘟疫情，针对猪肉价格出现上涨情况，加強市场猪肉价格监测信息的上报工作。严格落实国家出台生猪养殖政策，协调相关部门采取有力措施，大力发展生猪生产，增加市场猪肉供给，努力稳定市场猪肉价格。贯彻落实国家价格临时补贴价格政策，认真组织实施对困难群体发放价格临时补贴，全区发放2019年1月至8月价格临时补贴共1879102元。
四、发挥粮食管理作用，确保国家粮食安全
（一）抓好稻谷收储监管工作。一是积极指导粮油企业做好全年的粮食收购工作，抓好粮食最低收购价政策落实情况，政策性粮食出库的监督检查，确保全年收购粮目标任务的完成，全区储存政策性粮13043吨（省级储备粮5000吨、区级储备粮6000吨、最低收购价粮食2043吨）。二是积极配合省、市开展了对乐山市沙湾粮油购销公司仓储政策性粮油数量质量大清查工作，完成了省大清查质量检查组粮油扦样工作，检验合格率100%。贯彻落实《粮食流通管理条例》，规范企业收储行为，全面加强粮食流通监督检查，强化粮食库存监管，确保我区粮食库存数量真实，实物一致，账实相符。
（二）严格落实粮食安全责任制考核和宣传工作。一是认真落实2019年粮食安全省长责任制考核和上报工作，加强对粮食工作责任制考核工作的组织领导，切实承担起保障区域粮食的主体责任。二是开展了粮食“安全生产月”活动，组织下属粮油购销公司企业职工围绕“防风险、除隐患、遏事故“为主题，扎实抓好粮食安全生产工作，对粮食仓储消防安全进行了大排查，确保粮油购销公司粮食仓储和粮食质量储存的安全。
（三）抓好粮食仓储项目升级改造和智能信息化。一是推广科学储粮，争取上级政策支持，完成了沙湾粮油购销公司黑岩粮库低温库改造项目的实施，该项目正有序推进，目前，已完成工程量的50%。二是搞好粮库智能化升级改造项目，黑岩粮库智能化升级改造项目和县级应用终端项目已完成施工阶段任务，现正进行安装测试工作。
五、深化科技创新能力，促进企业成果转化
（一）积极引导企业加大科技项目申报工作。引导企业加大研发投入，规范管理，实施技术革新，提升企业产品创新能力，2019年申报高新技术企业4家，（其中新申报2家），高新技术产业主营收入99亿元。向上申报各级各类项目16项，组织验收项目8个，全区研发投入4.2亿元，超目标任务2.5%，研发投入总量居全市第一。
（二）积极搭建平台，推动科技成果转移转化。加强科研与企业合作，德胜、天华、天宏、明仕等公司搭建院企合作开展项目攻关6项，实现成果落地3项；蜀锦苑建成全省首家（区县）博士工作站；推动科研人员创新创业，创办企业2家，服务企业6家；实现技术合同交易2500万元，超目标任务的7%。
二、机构设置
发改局属一级预算单位，单位性质：行政，核算单位：1个，包括未独立核算事业单位2个。
纳入发改局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1063.21万元。与2018年收支总计1473.98万元相比，收、支总计各减少410.77万元，下降27.87%。主要变动原因是基本支出减少41.72万元，下降7.95%。项目支出减少369.05万元，下降38.89%。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1063.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.14万元，占74.79%；政府性基金预算财政拨款收入268.07万元，占25.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1063.21万元，其中：基本支出483.10万元，占45.44%；项目支出580.11万元，占54.56%；上缴上级支出0万元，占*0；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1063.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少410.77万元，下降27.87%。主要变动原因是基本支出收支减少41.72万元，项目支出收支减少369.05万元。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出795.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少678.84万元，下降46.05%。主要变动原因是基本支出减少41.72万元，项目支出减少369.05万元，基金预算支出增加268.07万元。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出795.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出462万元，占58.10%；社会保障和就业（类）支出53.58万元，占6.74%；卫生健康支出25.55万元，占3.22%；农林水支出134万元，占比16.85%；资源勘探信息等支出75万元，占比9.43%；住房保障支出45.01万元，占5.66%；
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为795.14万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）*行政运行（项）: 支出决算为91.55万元，完成预算**%，发展与改革事务 （款）行政运行（项）决算支出为280.41万元，完成预算100%，发展与改革事务 （款）一般行政管理事务决算支出为90.04万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.43万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴支出（项）：支出决算为14.89万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.46万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医保（项）:支出决算为12.55万元，完成预算100%，其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为134万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。
5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算为75万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.01万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出483.10万元，其中：
人员经费410.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费384.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.6万元，占83.53%；公务接待费支出决算0.71万元，占16.47%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元,完成预算83.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.44万元，下降48.86%。主要原因是1、今年有一台公务车由政府办统一管理，预算收支不在单位，收支减少4.3万元。2、运行费用减少0.7万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于单位公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.71万元，完成预算12.68%。公务接待费支出决算比2018年减少3.12万元，下降81.44%。主要原因是单位严格执行公务接待相关规定，减少了开支。
4、国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，142人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：单位公务活动接待。
5、外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出268.07万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，发改局机关运行经费支出72.76万元，比2018年增加14.29万元，增长24.44%；主要原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，发改局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，发改局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目包装经费项目开展了预算事前绩效评估，对项目包装经费项目编制了绩效目标。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政资金保障了机构正常运转、完成了各项工作目标任务，整体绩效良好。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《发改局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指为保障机关开展工作所需的人员经费公用经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险单位缴费部分。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险费单位缴费部分。
12.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指易地搬迁地方财政资金安排支出。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指中央资金安排易地扶贫搬迁支出。
14.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指支持中小企业发展专项资金支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位缴费部分
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
发改局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成.
发改局由5个股室、1个机关党委组成。股室有：综合股、经济发展规划股、项目投资股、价格管理股、粮食管理股、科技股。
（二）机构职能。
（1）、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科技发展的法律法规。
（2）、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。牵头拟定和实施全区科技发展规划。
（3）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
（4）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。
（5）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，负责全区项目管理。
（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责管理商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。
（7）组织拟定全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。
（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
（9）负责全区节能的综合协调工作，组织拟定并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（12）组织实施国民经济和装备动员有关工作。
（13）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡；负责储备粮油管理、粮食储备体系建设及政策性用粮的供给；拟定全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理；负责对国有粮食企业储存粮油、仓储设施及生产安全管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。
（14）管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。
（15）统筹管理全区科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理；负责引进管理国（境）外人才、智力工作。
（16）主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。
（17）主管区内技术市场交易工作处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。
（18）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。
（三）人员概况。
发改局机关行政编制15人、工勤编制4人、所属事业单位机构2个认证中心，价格监测中心，财务收支未单独核算，编制8个。单位实有人数23个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政资金收入合计1063.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.14万元，政府性基金预算财政拨款收入268.07万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政资金支出合计1063.21万元，其中：基本支出483.10万元，项目支出580.11万元。
1、基本支出包括：人员支出410.34万元，日常公用支出72.76万元。
2、项目支出包括：发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出90.04万元；卫生与健康支出13万元；城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（项）易地扶贫搬迁支出268.07万元；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）易地搬迁支出134万元；资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项资金75万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
区发改局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按财政预算口径编制部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。
决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开了部门决算。
（二）结果应用情况。
区发改局对单位整体支出绩效进行了评价，绩效自评结果按规定公开。2019年单位整体支出保障了机构正常运行，确保了各项目标任务的完成，绩效评价结果良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
区发改局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。单位绩效评价工作质量不高。
（三）改进建议。绩效评价工作不仅财务人员要加强培训，部门其他岗位也应培训学习。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
