2019年度沙湾区总工会决算

　　目录

　　公开时间：2020年9月 23日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　(注：请部门根据实际注明页码)

　　

　　第一部分 部门概况

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。沙湾区总工会是全区各级工会的领导机关。其主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全区工会工作；贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护特困职工的合法权益，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的四季送活动，协助区委、区政府做好元旦、春节“送温暖活动”；参与全区的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；承担区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。一、围绕中心、服务大局。1.为全面提高产业工人队伍素质，推动 “文旅兴区、产业强区”，深化产业工人队伍建设改革，完成《沙湾区产业工人队伍建设改革实施方案》代拟稿，由区委、区政府（乐沙委发【2019】6号）文件印发。2.扎实开展“322”初心行动，深入开展产业工人队伍建设改革调研，收集问题、广纳意见。3.大力弘扬劳模精神，树立优秀榜样，积极推荐沙湾区德强果林专业合作社何德强、沫若中学教师汪慧琴等10名同志申报并获评乐山市第七届劳动模范和先进工作者。4.加强沙湾区首届“铜河工匠”服务工作，积极为工匠争取政策享受，为沙湾12名“嘉州工匠”、“铜河工匠”发放了每人每月300元，共计4.32万元(工匠)激励资金。5.做实劳模服务管理工作，组织20余名劳模、工匠赴峨嵋山开展为期5天的短期休养;充分利用元旦、春节期间走访慰问省、市级劳动模范10余人次，送去慰问金 3.06万元；组织16名省、市级劳动模范开展免费健康体检。二、切实维权、用心服务。1.在“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中，认真“守初心、担使命、找差距、补短板、抓落实”。针对在提高职工群众法律维权意识和维权能力上的工作短板，创新推出《职工娘家人维权锦囊36计》法律普惠项目，从职工（农民工）入职到离职整个过程中本人、家属、家庭在学习、工作、生活中可能遇到的法律维权问题中，梳理提炼出36个带有普遍的典型问题，按“春种、夏长、秋收、冬藏”四个篇章进行编排，形成36计动漫视频、微信图文链接版、书籍三个产品成果,展开对每个法律问题的呈现和解答。此项工作获省总、市总领导高度赞扬和充分肯定，省总法律部和市总担任《职工娘家人维权锦囊36计》监制方，沙湾区总工会担任出品方,并争取省总工会给予“职工娘家人维权锦囊36计”项目专项资金35万元。《职工娘家人维权锦囊36计》的书籍由中国工人出版社出版，并作为优秀作品入选中国工会数字资源库，成为全省首个基层工会入选项目；36期微信图文链接版被“四川工会法律援助”同步推送连载；36期动漫视频被学习强国APP，四川学习平台连载，并入驻“全国产业工人学习社区”。2.深入推进企业劳动法律风险评估工作，继续与四川省农民工法律维权服务站、成都伟旭律师事务所签定战略合作协议，完成企业劳动法律风险评估3家，回头看3家。3.扎实开展普惠性服务工作，组织开展了“五一”表彰及普惠现场体检活动，惠及职工1000余人；分别在踏水镇、太平镇、葫芦镇开展了职工文化普惠服务进基层活动，活动包含文艺演出、知识竞赛、有奖问答、赠阅书箱等，惠及职工群众26000余人；结合《职工娘家人维权锦囊36计》举办了法律普惠项目体验测评暨项目成果上线活动,惠及上万会员职工，上线活动被新华网、工人日报、四川电视台等中央、省、市、区媒体报道。4.做实困难职工解困脱困工作；精准识别困难职工家庭，分级建档，建立全国级档案 67户，省级档案38户；整合资源，开展分类帮扶，积极争取省、市财政专项资金36.8万元，帮扶慰问困难职工293人；区总工会自筹资金2.7万元，帮扶慰问困难职工10人；争取省总“金秋助学”专项资金5.7万元，救助学生25名。5.加大农民工管理服务工作。助推全区优秀农民工回引工作，在嘉农镇组织开展了1场返乡农民工座谈会，春运期间组织开展“温暖回家路——农民工暖心行动”，在客运中心设立了区总工会农民工返乡服务点，为农民工提供劳动法律咨询、行李搬运、健康义诊等一系列便民服务。三、建强组织、打造亮点。1.认真组织召开沙湾区工会第六次代表大会，圆满完成沙湾区总工会第六届换届选举工作。2.积极探索推进新经济业态、新经济组织工会建设，建立货车司机、快递员、网约送餐员、保安员、房屋中介、茶叶合作社等6个行业工会，新吸纳农民工1000人。3.积极争取上级工会资金和区总工会配套资金共15万元，打造快递行业、嘉农社区2个“职工之家”示范点。四、一以贯之、脱贫攻坚。聚力开展脱贫攻坚工作，指导帮助寨子村制订了《寨子村2019年市列贫困村脱贫攻坚发展规划》；全年帮助轸溪乡寨子村完成安全饮水工程3个100立方米的蓄水池修建，完成灌溉堰3000多米，完成公路建设组道1.24公里的道路硬化，完成9个垃圾回收站的修建。组织开展“携手同行 隆冬暖心”，为寨子村15户贫困户送去总价值7500元春节慰问“过年货”，支持寨子村3万元，协助举办寨子村九九重阳节庆祝活动。

　　二、机构设置

　　沙湾区总工会下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计172.31万元，与2018年相比收入增加14.72万元，增长9.34%，主要变动原因是机关单位工资、养老保险、职业年金有调整、增加困难职工帮扶力度。

　　2019年度支出总计166.11万元。与2018年相比支出增加8.52万元，增长5.41%。主要变动原因是机关单位工资、养老保险、职业年金有调整、增加困难职工帮扶力度。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计172.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计166.11万元，其中：基本支出166.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计172.31万元，与2018年相比收入增加14.72万元，增长9.34%，主要变动原因是机关单位工资、养老保险、职业年金有调整、增加困难职工帮扶力度。

　　2019年度支出总计166.11万元。与2018年相比支出增加8.52万元，增长5.41%。主要变动原因是机关单位工资、养老保险、职业年金有调整、增加困难职工帮扶力度。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出166.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加8.52万元，增长5.41%。主要变动原因是机关单位工资、养老保险、职业年金有调整、增加困难职工帮扶力度。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出166.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出140.77万元，占84.74%；教育支出（类）0.59万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出14.10万元，占8.48%；卫生健康支出2.32万元，占1.40%；住房保障支出8.34万元，占5.02%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为166.11的万元，完成预算96.40%。其中：

　　1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为85.99万元，完成预算95.78%。决算数小于预算数的主要原因是：

　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为35.78万元，完成预算100%。

　　3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%。

　　4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.86万元，完成预算88.63%。决算数小于预算数的主要原因是：

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.83万元，完成预算91.58%。

　　8 . 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算3.23%。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%。

　　10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.34万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出166.11万元，其中：

　　人员经费156.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费10.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算94.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.41万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.41万元，完成预算94.24%。公务接待费支出决算比2018年增加0.93万元，增长193.75%。主要原因是因工作的需要临时增加了公务接待，其中：

　　国内公务接待支出1.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出1.41万元，具体内容包括：1、接待省总女工部一行到我区来调研女工工作5人；2、接待市总经审组对我区开展审计工作后交换意见5人；3、接待沐川县总工会到我会学习普惠工作6人；4、接待五通桥区总工会到我会学习组织建设工作9人；5、接待市总工会产业工人队伍建设调研工作组4人；6、接待省总第六调研组及市总相关人员到沙湾调研工会工作餐费13人；7、接待市总集体协商绩效评估人员6人;8、峨嵋山市总工会来人到我会学习普惠活动相关事宜5人；9、市总一行到我区调研职工之家5人；10、省总法律部到我会调研工会劳动法律工作5人。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，沙湾区总工会机关运行经费支出10.02 万元，比2018年减少5.66万元，下降36.09%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，沙湾区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，沙湾区总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了部门整体支出目标，效果良好。

　　1、本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

　　10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出

　　12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金（项）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　沙湾区总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。沙湾区总工会下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）机构职能。沙湾区总工会是全区各级工会的领导机关。其主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全区工会工作；贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护特困职工的合法权益，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的四季送活动，协助县委、县政府做好元旦、春节“送温暖活动”；参与全区的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；承担区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。

　　（三）人员概况。沙湾区总工会编制数共4个，包括行政编制4个，行政工勤2个。实有人员6人，包括行政人员4名，行政工勤2名

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计172.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计166.11万元，其中：基本支出166.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　年初预算时制定部门整体支出绩效评价目标，并根据预算支出，预算完成96.40%，无超预算支出等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　制定部门整体评价目标后，严格程序，对照制定目标来规划和使用，完成了预算目标。

　　（三）结果应用情况。

　　将绩效评价相关资料在本单位公开栏进行了公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。沙湾区总工会严格按照财政预算和财政拨付进度进行资金使用，符合制定的年度绩效指标。

　　（二）存在问题。资金清算存在不及时的情况。

　　（三）改进建议。下一步继续严格按照绩效评价目标来开支项目经费，做到及时清算。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表