目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于农业领域、三农、扶贫开发、大中型水利水电工程移民等工作的法律法规和方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对三农和扶贫开发工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全区三农、扶贫开发和大中型水利水电工程移民工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草三农、扶贫开发和大中型水利水电工程移民有关规范性文件并组织实施。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全区农业投资管理。

负责全区农田建设管理。制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业农村人才工作。

牵头开展全区农业对外合作工作。组织编制移民后期扶持项目。负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员政策培训。协调解决移民工作中的重大问题，以科学发展观引导移民发展经济、增加收入、脱贫致富。负责扶贫开发和移民信访工作，维护移民区社会稳定，负责扶贫开发和移民政策宣传。协调和指导全区新村扶贫、产业扶贫、劳务扶贫、科技扶贫、和社会扶贫工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

按省市统一部署稳妥推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.工作成效

（1）农业产业稳步发展。小春粮食作物11370亩，比去年增270亩，增长2.4%；实产2925吨，比去年增73吨，增2.6%。大春粮食作物132375亩，比去年增720亩，增0.5%；预产48297吨，比去年增243吨，增0.5%。全区茶叶种植面积4.72万亩，同比增加2.16%，新改造基地2500亩，总产量0.16万吨，同比增加6.67%,鲜叶产值1.05亿元，同比增加2.94%，毛茶产品产值1.18亿元，同比增加2.61%。蔬菜种植面积35830亩，同比增加5.6%，产量79236吨，同比增加2.5%，总产值1.25亿元。水果种植面积1.17万亩，同比增加5.6%，新栽柑橘，猕猴桃等水果2000余亩，总产值3250万元，增长5.8%。中药材种植面积4.72万亩，同比增加3.7%，总产量3.6万吨，同比增加31.8%，总产值1.21亿元，同比增加19.2%。全年预计出栏生猪11.7万头，牛羊0.9万头，禽类259万羽，禽蛋6090吨，实现畜牧产值5.64亿元。

（2）农业企业明显壮大。今年新注册家庭农场18个，农民合作社7个，超额完成全年目标任务。积极创建省市示范社（场），分别完成省、市级示范合作社1个、4个。向上争取了中央财政农业生产发展资金151万，培育新型经营主体农民合作社10个和家庭农场4个。完成了第八批市级重点龙头企业监测和第九批市级重点龙头企业评审认定工作，新申报创建市级龙头企业1个。

（3）农民收入显著增长。目前我区第三季度农民人均可支配收入12235元、同比增幅9.7%，全市排名第9名。预计全年农民人均可支配收入16213元，同比增长10.1%，力争排位在全市排名第7名。我区农民增收工作被市委农村工作领导小组评为先进。

2.工作措施

（1）全力推动产业发展

 加强农田水利基本建设。认真开展粮食功能区划定工作，完成7万亩粮食功能区（其中水稻6.8万亩、玉米0.2万亩）的划定，完成省级专家初步核验工作，目前已进入省县两级验收阶段。加强农产品质量安全监管。进一步加大出口茶叶质量安全示范基地建设，全区出口茶叶质量安全示范基地达到5000亩。今年新增三品一标农产品2个，全区三品一标数量达到7个。出动执法人员600余人次，加强农药、兽药、农资市场常态化监管，强化农畜产品抽样检查，全年抽样15批次，样品120余个，抽检结果均为合格，全区未发生农产品质量安全事件。落实好惠农利农政策。按时通过乐山市一卡通平台兑现各类补助资金，全年共兑现2019年耕地地力保护补贴1094万元，2018年种植稻谷补贴176万元，农机购置补贴资金11.393万元。

（2）深化农业供给侧结构性改革

规范农村土地确权和土地流转。按照省市要求开展农村承包地确权登记颁证回头看工作，从5月开始逐月报送回头看问题排查表，梳理各类存在问题，针对各类问题进行整改，目前我区颁发证书35637本，颁证率达到98.39%。今年2月数据顺利通过省级汇交，工作进度进入全市前五名。

牵头制定并印发了《关于进一步规范农村土地流转管理程序的通知》（乐沙农[2019]80号），进一步引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营，规范了全区土地流转行为。

规范农村产权制度改革。一是全面完成农村集体资产清产核资。指导各乡镇完善清产核资的装档目录资料，完成清产核资系统的上报。出台《沙湾区农村集体经济组织成员身份确认的指导意见》和《沙湾区农村集体经济组织股权量化的指导意见》，指导我区的成员身份确认和股份量化。截止目前，我区核实资产总额38710万元，其中经营性资产6554万，60%以上的村完成成员身份确认，20%以上的村完成股份量化。二是全市范围内率先台了《乐山市沙湾区农村集体经济组织财务管理办法》，以规范性文件来指导我区集体经济组织的财务管理。三是开展扶持发展村集体经济试点。确定了8个试点村，每村一次性安排100万元扶持资金，扩展村集体产业发展规模，发挥带动效应。预计2020年底扶持村集体经济组织实现年收入15万元以上。

（3）全力推进乡村振兴战略

发展现代农业，推动产业兴旺。以建设现代农业园区为抓手，以点带面发挥示范带动效应。出台了《沙湾区创建现代农业园区实施方案》《沙湾区现代农业园区考评激励办法》系列文件，编制了《沙湾区现代农业园区总体规划》和重点园区创建推进方案，规划打造2个省级园区，5个市级园区，20个区级园区，着力形成以省级园区为引领、市级园区为支撑、区级园区为依托的发展新格局。按照乡乡建园区，产业全覆盖，融合助增收工作思路，实施川佛手省级农业标准化示范区创建、佛手柑初加工厂等重点项目，探索建设经营主体带动，产业聚集推动，休闲体验拉动型园区。目前，已创建区级现代农业园区5个，包括沙湾区谭坝佛手柑现代农业园区、沙湾区太平沫水桃源现代农业园区、沙湾区踏水白茶现代农业园区、沙湾区葫芦四峨粮仓现代农业园区、沙湾区美女峰金冈茶现代农业园区。申报市级现代农业园区1个。

整治农村人居环境，促进生态宜居宜业。一是全面开展厕所革命专项活动，全力抓好农村户用厕所新改建。利用移民后扶政策和整村推进资金，在龙柱村、祝村、罗一村、魏槽村等地开展了农村厕所新改建试点工作，今年将新改建农村户用厕所7000余户，使全区无害化厕所普及率达到75%以上。二是加强农村水环境治理。完成了全区集中式饮用水水源保护区划分，全面落实河长制，大渡河断面水质稳定达Ⅲ类标准，顺利实现三年治理目标，水质稳步好转。全力实施农村饮水安全巩固提升工程，大力发展集中供水，稳步提升全区农村自来水普及率和集中供水覆盖率。三是破解农村生活垃圾难题。积极推广农村生活垃圾户分类、村收集、镇转运、区（镇）处理模式，实现了90%的行政村生活垃圾得到有效治理。四是加强畜禽粪污治理。将畜禽养殖场粪污排放纳入常态化监管，指导完善粪污处理设施设备，积极开展畜禽粪污资源化示范创建工作，全区34家规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，畜禽粪污综合利用率超过78%。

（4）着力改善农业生态环境

积极开展秸秆综合利用。坚持标本兼治、疏堵并举、属地管理、源头控制的原则，组织开展秸秆资源大调查，建立农作物秸秆资源台账，积极开展秸秆五化利用，全区农作物秸秆综合利用率超过88%。

积极开展农业固体废弃物综合利用。印发农业固体废弃物回收宣传资料4万份，加大宣传工作，积极推进建成农业固体废弃物回收示范点15个，农药、化肥包装废弃物回收利用覆盖率达到60%，农用废弃地膜回收率达到75%。

（5）深入推进脱贫攻坚工作。

精心组织，巩固脱贫成果。一是产业发展见实效。带动贫困户发展增收明显的种养殖业、休闲农业等产业，全区贫困户利用社会资金25万元用于产业发展，养殖生猪出栏1500头、小家禽5000只。二是就业扶贫出实招。开展职业技能培训班10期，培训学员376名，其中精准扶贫劳动力136名；开发农村公益性岗位350个，安置贫困家庭劳动力295人、发放补贴26.46万元。三是健康扶贫稳推进。6809名建档立卡贫困人员全员参保，完成体检4000余人，家庭医生签约率达100%；免费筛查疑似白内障患者126人，实施复明手术33人。四是教育扶贫稳对接。对义务教育家庭经济困难寄宿学生发放生活补助931人56.98万元，完成普通高中家庭经济困难学生国家助学金600人60万元，资助建档立卡贫困家庭中职学生60人4.7万元。五是基础设施稳提升。贫困户住房提升、安全饮水、入户路硬化等列入区级对标补短项目，总投资300多万元，已全面完工；投入资金约160万元，实施牛石镇朝山村农村安全饮水巩固提升工程，受益人口2000余人。

保障有力，落实专项行动。一是严格按照省委一村一村地查、一户一户地过的要求，认真开展两不愁三保障回头看大排查工作。共排查建档立卡贫困户2645户（其中易地扶贫搬迁户290户）、特殊困难户62户，入户排查率100%，收集档案资料类问题1030个；排查出两不愁三保障各类问题1673个（其中，突出问题1364个，一般问题207个，易地搬迁问题41个，帮扶工作问题61个）。截至目前，所有问题全部整改到位。二是指导各乡镇认真做好扶贫对象动态调整工作。切实按照省上要求把握重要环节和关键时间节点，在规定时间内完成工作任务，做到应退尽退、应纳尽纳。三是切实按照省市工作安排进行全面梳理，全面防止致贫返贫。开展边缘户和监测户筛查工作，形成防致贫返贫常态机制，采取切实有效的措施帮助贫困群众提高收入，解决生活困难。

二、机构设置

沙湾区农业农村局为一级预算单位，下属参照公务员法管理的事业单位2个，公益一类事业单位16个，下属机构均为财政全额拨款事业单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25310.26万元。与2018年相比，收、支总计各增加21388.63万元，增长545%。增长的原因主要为2019年机构改革，原区农工委办、原区扶贫移民局与原区农业局合并，建立区农业农村局，单位所承担的工作职能及人员有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计12056.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11136.78万元，占92.37%；政府性基金预算财政拨款收入920万元，占7.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计8941.89万元，其中：基本支出1953.57万元，占21.85%；项目支出6988.32万元，占78.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计25310.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加21388.63万元，增长545%。增长的原因主要为2019年机构改革，原区农工委办、原区扶贫移民局与原区农业局合并，建立区农业农村局，单位所承担的工作职能及人员有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11136.78万元，占本年支出合计的92.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7215.15万元，增长183%。增长的原因主要为2019年机构改革，原区农工委办、原区扶贫移民局（区脱贫办）与原区农业局合并，建立区农业农村局，单位所承担的工作职能及人员有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8448.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出459.82万元，占5.44%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出266.09万元，占3.15%；卫生健康支出304万元，占3.6%，节能环保支出856.65万元，占10.14%，农林水支出6383.37万元，占75.56%，住房保障支出178.38万元，占2.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为8941.89，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为314.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为142.32万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为175.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为80.77万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.41万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）: 支出决算为493.59万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.03万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为45.62万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为200.24万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.76万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为356.65万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为500万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为756.74万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）: 支出决算为166.4万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业（款） 科技转化与推广服务（项）: 支出决算为7.29万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）: 支出决算为5.51万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）: 支出决算为26.12万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款） 农村公益事业（项）: 支出决算为13.56万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）: 支出决算为1309.86万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为13.31万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 支出决算为54.7万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为29.9万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为2487.22万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）: 支出决算为656.75万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 支出决算为226.66万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为609.92万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为178.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1953.58万元，其中：

人员经费1699.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费254.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算为36.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.99万元，占29.78%；公务接待费支出决算25.92万元，占70.22%。具体情况如下：

（图7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.31万元，增长13.53%。增长的原因主要为2019年机构改革，原区农工委办、原区扶贫移民局与原区农业局合并，建立区农业农村局，单位所承担的工作职能及人员以及车辆有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。公务用车运行维护费支出10.99万元。主要用于主要用于农业、畜牧技术推广服务及扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出25.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加3.87万元，增长17.55%。增长的原因主要为2019年机构改革，原区农工委办、原区扶贫移民局与原区农业局合并，建立区农业农村局，单位所承担的工作职能有所增加。

国内公务接待支出25.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待215批次，2590人次（不包括陪同人员），共计支出25.92万元，具体内容包括：开展各相关业务活动接待上级检查、调研、指导工作等用餐费用17.62万元；相关部门及同行考察、交流学习等开支的用餐费、住宿费等8.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出493.59万元。主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沙湾区农业农村局机关运行经费支出254.47万元，比2018年增加153.82万元，增长152%，增长的原因主要为2019年机构改革，原区农工委办、原区扶贫移民局与原区农业局合并，建立区农业农村局，单位所承担的工作职能有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，沙湾区农业农村局无政府采购支出。与2018年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沙湾区农业农村局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对耕地质量提升项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我局整体支出绩效评价自评91分。我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。我局自行组织了5个项目进行绩效评价，从评价情况来看圆满完成绩效目标，各项目产出指标、效益指标和满意度指标均达到绩效目标要求。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映高标准农田建设项目、耕地质量提升项目、新型职业农民培育项目、家庭农场和农民专合社培育提升项目、大中型水库移民后期扶持太阳能路灯项目等12个项目绩效目标实际完成情况。

（1）高标准农田建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2270万元，执行数为2270万元，完成预算的100%。通过高标准农田项目实施，有效控制项目区水土流失，控制水土流失面积455亩。减少了旱、涝灾对农业生产的危害，改善了土壤质地，减少了农业污染。通过农田水利、道路等设施建设减少了风沙和水土流失，对调节区域小气候，美化环境，净化空气，促进农业生态工程的建设具有重要的作用。同时，通过水、田、路综合治理，水利、农业等配套措施以及田间道路工程建设，项目区抵御自然灾害的能力明显增强，收到良好的生态效益。

（2）耕地质量调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。通过项目实施,全面掌握农产品产地环境与耕地质量现状和变化趋势，查清影响农业生产和农产品质量安全的主要障碍因素，有针对性提出加强农产品产地环境保护、耕地质量保护与提升的对策措施与建议，建立准确评判、响应及时的动态预警体系和相应的运行机制,为促进耕地资源可持续利用，保障国家粮食安全、农产品质量安全与生态安全提供支撑。

（3）新型职业农民培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。完成培育新型职业农民28人（其中现代青年农场主2人、农业职业经理人3人、新型农业经营主体带头人23人）。通过项目实施，拓宽了参训学员的视野，改变了理念，提高了参训学员的知识水平和生产经营能力、增强了参训学员的带动能力，推动了参训学员自身的发展，加快构建了新型农业经营主体。

（4）家庭农场和农民专合社培育提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151万元，执行数为151万元，完成预算的100%，培育完成14个新型经营主体（合作社和家庭农场）项目。通过项目实施，发展壮大了合作社和家庭农场经济力量，培育壮大全区新型农业经营主体力量，完善农业经营体系建设工作。

（5）大中型水库移民后期扶持太阳能路灯项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73万元，执行数为73万元，完成预算的100%，在沙湾镇王田村、牛石镇朝山村、福禄镇燕子坎村、铜茨乡营业村和龙柱村安装太阳能路灯253盏,受益村民3184人，受益移民1585人。通过项目实施，改善了库区基础设施条件、促进经济社会发展，提升库区移民生活环境质量，方便移民出行。

2.部门绩效评价结果。

我局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我局自行组织对高标准农田建设项目、耕地质量提升项目、新型职业农民培育项目、家庭农场和农民专合社培育提升项目、大中型水库移民后期扶持太阳能路灯项目开展了绩效评价，《新型职业农民培育项目》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指其他纪检监察事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

13.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）: 指大中型水库移民后期扶持基金支出的移民补助。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除以上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（含参公单位）医疗方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出，包括：农村环境综合整治、小城镇环境保护、农产品产地环境监测与监管等方面的支出。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 指其它用于节能环保方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

22.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款） 科技转化与推广服务（项）: 指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

24.农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）: 

指农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

25.农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）: 指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、因其他灾害导致农牧渔业务生产者损失给予的补助支出。

26.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）: 指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

27.农林水支出（类）农业（款） 农村公益事业（项）: 指对农村公益事业，垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

28.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）: 指除农产品质量安全、农业生产支持补贴、病虫害控制等以外其他用于农业方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 指政府用于林业草原方面的基本支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 指扶贫开发行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

31.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

32.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利、设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于其他扶贫方面的支出。

34.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）: 指农业综合开发部门的其他支出。

35.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。   

36.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）: 指上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

41.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

沙湾区农业农村局2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、沙湾区农业农村局概况

（一）机构组成。沙湾区农业农村局是一级预算单位，下属单位分别是参公管理事业单位沙湾区农村能源办公室、沙湾区农业综合执法大队（沙湾区动物卫生监督所），事业单位沙湾区农业技术推广中心、沙湾区动物疫病预防控制中心、沙湾区移民服务中心、乡镇畜牧兽医站。

（二）机构职能。

贯彻落实党中央、省委、市委关于农业领域、三农、扶贫开发、大中型水利水电工程移民等工作的法律法规和方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对三农和扶贫开发工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全区三农、扶贫开发和大中型水利水电工程移民工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草三农、扶贫开发和大中型水利水电工程移民有关规范性文件并组织实施。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全区农业投资管理。

负责全区农田建设管理。制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业农村人才工作。

牵头开展全区农业对外合作工作。组织编制移民后期扶持项目。负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员政策培训。协调解决移民工作中的重大问题，以科学发展观引导移民发展经济、增加收入、脱贫致富。负责扶贫开发和移民信访工作，维护移民区社会稳定，负责扶贫开发和移民政策宣传。协调和指导全区新村扶贫、产业扶贫、劳务扶贫、科技扶贫、和社会扶贫工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

按省市统一部署稳妥推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止2019年12月31日我单位有行政人员25人，参公管理人员19人，非参公管理事业人员71人，退休人员51 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度我单位财政收入总计12056.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11136.78万元，占92.37%；政府性基金预算财政拨款收入920万元，占7.63%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度我单位财政支出总计8941.9万元。其中：一般公共服务支出459.82万元，社会保障和就业支出759.68万元，卫生健康支出304万元，节能环保支出856.65万元，农林水支出6383.37万元、住房保障支出178.38万元。

具体分为：基本支出1953.58万元。主要包括工资福利性支出为1639.32万元，商品和服务性支出为254.47万元，其他对个人和家庭的补助支出为59.79万元。项目支出6494.73万元。主要包括商品和服务性支出为591.89万元，其他对个人和家庭的补助支出为320.38万元，资本性支出4855.8万元，对企业补助支出726.66万元。

以上支出主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出，人员支出为工资、社会保障缴费、住户公积金等支出；日常公用支出为办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等；项目支出主要是高标准农田建设项目、耕地质量提升项目、新型职业农民培育项目、家庭农场和农民专合社培育提升项目、大中型水库移民后期扶持太阳能路灯项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年财政预算编制主要由两部份组成：一是基本支出，用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，项目也列出了全年绩效目标。财政预算编制做到了报送及时、项目完整、合理、准确，预算草案报经人大财经委审查通过。无相关违规违纪情况。

我单位严格执行预算资金管理，严格执行三公经费预算，人员经费和公用经费每月财政按照时间进度安排支付，建设项目资金按财政投资管理办法实行报告制，所有建设项目的资金划拨按工程进度报区财政，由区财政报区委、区政府审批以后根据财政资金情况安排支付。在安排支出时，遵守财务管理制度，根据实际情况制定了相应的管理制度，加强票据的审核、规范，改进了工作作风，避免超标准支出，防止铺张浪费，保证常规和重点支出需要，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

（二）专项预算管理。

我局严格按照专项资金预算管理要求去做，做到程序严密、规划合理、结果符合项目要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、组织编制好绩效完成情况报告。

（三）结果应用情况。

2019年我局圆满完成了上级行业部门以及区委、区政府下达的目标任务，负责实施项目均取得了一定的社会效益和经济效益，妥善处理群众来信来访、化解了社会矛盾，加强了政风行风建设，取得了社会群众的好评。对管理的项目抽取了5个做绩效自评，评价结果均良好，并选择了1个项目做重点绩效考评（具体内容同步公开在此说明中）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位整体支出绩效评价自评91分。2019年，我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按新预算法执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩三公经费，突出保障重点，提高了资金使用效益。

（二）存在问题。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）改进建议。

各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。

附件2

新型职业农民培育项目2019年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

乐市财政农〔2019〕14号文件下达我区2019年新型职业农民培育资金10万元，川农函〔2019〕260号文件下达我区2019年新型职业农民培育目标任务为：完成培育新型职业农民28人，其中：现代青年农场主2人（含2018年1人孵化培训任务）、农业职业经理人3人、新型农业经营主体带头人23人。

（二）项目绩效目标。

培育农业职业经理人3、现代青年农场主2人、新型农业经营主体带头人23人；年度农业生产发展资金执行率90%；新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强；新型职业农民对培育基地和师资的满意度85%。

（三）项目自评步骤及方法。

选用产出、效益和满意度3项一级指标和数量、时效、可持续影响、服务对象满意度4项二级指标。通过查看资料检查和现场查看等方式综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2018〕217号）、《四川省农业农村厅关于做好2019年新型职业农民培育工作的通知》（川农函〔2019〕260号）、《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知》（乐市财政农〔2019〕14号）等文件精神，结合我区实际，区农业农村局与区财政局联合拟定了《乐山市沙湾区2019年新型职业农民培育工作实施方案》，按照程序于5月16日报区人民政府审批，6月11日获得批复，并报市农业农村局备案。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2019年新型职业农民培育资金10万元，到位及使用为10万元，严格规范资金使用，严格按照支付进度完成支付，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

现代青年农场主2人参加省级调训，农业职业经理人1人参加省级调训和2人参加市级调训，新型农业经营主体带头人23人由区农业农村局组织实施培训。

（二）项目管理情况。现代青年农场主和农业职业经理人由省市组织培训，由区农业农村局组织新型农业经营主体带头人23人的培训，培训资金为6.3万元，根据《四川省2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》文件精神，采购服务和限额标准不在规定范围内，因此严格按照相关要求，采取自行组织采购的方式确定培训机构。

（三）项目监管情况。

区农业农村局、区财政局共同抓好新型职业农民培育工作日常监督检查，充分利用新型职业农民培育信息管理系统，以电话抽查、实地调查等多种方式强化监管，确保培育项目规范实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：完成培育农业职业经理人3人、现代青年农场主2人、新型农业经营主体带头人23人。

2.时效指标：年度农业生产发展资金执行率100%。

（二）项目效益情况。

1.可持续影响指标：新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强。

2.服务对象满意度指标：新型职业农民对培育基地和师资的满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年中央财政农业生产发展资金（新型职业农民培育项目）10万元，我区严格按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2018〕217号）、《四川省农业农村厅关于做好2019年新型职业农民培育工作的通知》（川农函〔2019〕260号）和《乐山市沙湾区2019年新型职业农民培育工作实施方案》等文件要求组织实施，完成培育新型职业农民28人（其中现代青年农场主2人、农业职业经理人3人、新型农业经营主体带头人23人）。资金在使用过程中，始终秉承管好、用好、效益最大化的原则，严格按照《农业生产发展资金管理办法》和《农业生产发展资金管理办法实施细则》及相关财政预算管理要求等执行，资金执行数为10万元，完成预算的100%，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。通过项目实施，拓宽了参训学员的视野，改变了理念，提高了参训学员的知识水平和生产经营能力、增强了参训学员的带动能力，推动了参训学员自身的发展，加快构建了新型农业经营主体。

（二）相关建议。

希望上级行业部门加大对我区的相关项目资金倾斜，增大新型职业农民受益面。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表