目       录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法 律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。 

2、负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产 业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。 

3、负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济 运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济 运行中的重大问题。 

4、负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工作；按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。 

5、负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制 定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调 推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大 示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。 

6、负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区 企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中 小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。 

 7、负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急 调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产 组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气输气管道的安全工作。 

8、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面 向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设 施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。 

9、组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府 部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导 信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电 电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 

10、负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安 全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法； 负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业 落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的 法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产 培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治， 及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企 业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应 急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。 

 11、负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实 区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析 宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管 部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作； 负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合 作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地 方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司 的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。 

12、承担区政府公布的行政审批事项。 

13、承办区政府交办的其他事项。 

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，区经信局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“工业文旅融合发展示范区”发展定位，围绕“全域开放年”工作主题，坚持稳中求进工作总基调，以“干在实处、走在前列”为取向，以加快建设县域经济进步县为契机，坚持绿色发展、创新发展，进一步做大经济总量，提高发展质量，实现了经济指标持续稳定增长，项目建设稳步推进，环境整治成效明显，各项工作取得了较好成绩。1-12月，我区实现工业总产值161.2亿元，同比增长15.21%，实现工业增加值增速12.1%，超市下目标0.4个百分点，全市排名第2位；完成工业投资46.8亿元，完成全年目标任务的78%；技改投资完成31.6亿元，完成全年目标任务的61%，工业投资额列全市第3位，技改投资额列全市第2位。今年以来，我们主要做了以下工作。

 1、抓组织建设，促崇廉尚实

（1）高标准严要求，抓实主题教育。一是强化组织领导。召开乐山市沙湾区经信局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会，专题研究部署主题教育工作，并研究制定《沙湾区经信局开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》。二是丰富教育内容。开展革命传统教育，组织全局机关干部到郭沫若纪念馆党性教育基地开展爱国主义教育活动，重温入党誓词，接受爱国主义教育。开展警示教育、集体廉政谈话，引导党员干部对照自省，筑牢思想防线。举办专题党课，局党组书记为全局机关干部上专题党课，引导全局党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践。三是对标对表找差距。领导班子聚焦党规党章和工作生活，班子和个人共查摆出问题15个，并限期整改，进一步巩固机关干部正确的政绩观、人生观和价值观，深化全心全意为人民服务的宗旨。

 （2） 落实一岗双责，夯实党建基础。坚持“三重一大”集体研究，充分发挥班子成员作用，提升班子成员执行力和凝聚力，严格贯彻落实“一岗双责”，压实班子成员党建工作责任，严格执行“三会一课”制度。机关党委全年收缴党费7471.2元，机关支部召开党员大会13次，更新党务宣传栏2期,完成信息20条、新闻10篇、网评9篇；非公企业综合党委新发展党员35名、转正党员17名、转入党员7名、转出党员31名，收缴企业党费63916.6元，申请1名困难党员补助，申请返还企业党费29222.8元。

  （3）狠抓作风建设，加强廉政教育。严格“322”初心行动高质量推进县域政治生态建设要求，班子成员深入查摆问题，制定台账，限期整改；机关干部进企入户收集问题、宣传扫黑除恶工作，回应诉求，提升企业职工党风廉政建设满意度和扫黑除恶工作知晓度，发放各类宣传资料5000余份，建立反馈机制，定期收集研判企业反馈问题，同时加强机关作风建设，警示教育不间断，谈心谈话全覆盖，全局上下风清气正。

   2、抓经济运行，促稳中求进

   一是慰问春节加班企业，对春节加班生产的德胜钒钛、龚嘴发电总厂、金福纸业等14户春节加班生产企业进行慰问，发放慰问金13万元，增加工业总产值2.99亿元。二是做好要素保障，2019年1至8月份，全区工业用电量10.62亿千瓦时；铁路货物进出量417.77万吨；工业用天然气总量2780.18万立方米，深入企业宣传直购电政策预计2019年采取大宗申报的方式新增直购电用户10户，预计节省电费成本100万元。为支持企业发展，积极帮助企业开展对上资金争取，全年已争取宁辉、天宏、德胜等项目资金共计1263万元。三是培育新生经济增长点，分类施策培育小微企业入规，积极培育瑞源机械、发利不锈钢、福化纸品等6户企业作为培育升规入统对象，超额完成市下5户目标任务，预计增加工业总产值2亿元。四是服务中小企业工作，会同乐山市中小企业服务中心联合举办了沙湾区《中华人民共和国中小企业促进法》政策宣贯会。进一步提升了区级有关部门和工业企业对该法的理解和认识，有利于促进我区营商环境的进一步优化。

   3、抓项目建设，促持续发展

   今年我局共承担7个挂图作战项目，其中，德胜机械制造公司整体搬迁及扩建项目，搬迁资料已通过成昆公司认可，目前正由成昆公司委托的第三方审计公司审计。集团公司已进行了搬迁选址等内容，目前进入环评公示阶段；德胜冶炼高钛型高炉渣综合利用项目，已建成50万平方米新型墙材生产线，形成了年产100万平方米新型墙材生产能力；四川德胜钒钛公司1250m3高炉产能置换节能减排技改项目，省环保厅已2次受理环评，正待专家评审；四川华构住宅新型墙材生产线技改工程项目，设备已全部安装完毕，厂房维修已改造完成，环评已批复待验收；金福高端生活用纸制品园区项目，已完成改造4栋旧厂房、新建3栋新厂房，引进18条生产线并正式投产等；宁辉60万吨工业废渣利用项目，已进入设备调试阶段。盘活四方公司项目，通过飞地经济发展模式（单体项目合作），与峨边县共同引进飞跃（台州）新型管业科技有限公司，在原四方铸造有限责任公司厂区内建设、生产节流式柔性连接管材项目，目前已完成资产移交，这是一个集东西部扶贫协作、飞地经济、盘活“僵尸企业”于一体的项目，预计项目总投资1亿元，年上缴税费1000余万元。

   4、抓节能减排，促天蓝水清

   制定《沙湾区 2019 年清理整治“散乱污”企业攻坚战役实施方案》，先后9次召开“散乱污”企业整治专题工作会，对列入2018年关停取缔类和规范治理类的201户企业制定了详细的分类治理措施和分组验收方案，目前已完成201户企业的整治。全区30台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉已经全部停用。认真排查“地条钢”生产销售行为，今年3月对全区机械铸造企业进行全面核查，重点检查有中（工）频炉的11户机械铸造企业，未发现生产“地条钢”现象。严格按照“乐山市重污染天气预防和应急指挥部办公室”发布的预警要求，督促企业按“一厂一策”落实应急减排措施。今年以来，先后实施了8次应急减排措施。

  5、抓安全生产，促健康发展

   一是加强安全生产日常管理。组织全区54户规上工业企业召开2019年季度安全生产工作培训暨部署会，4次与企业签订了安全生产责任承诺书69份、禁止超限装载责任书51份、消防工作目标责任书66份、食品安全生产目标责任书53份。组织10户要素企业召开了防汛减灾工作推进会；召开境内源头企业超限超载专题会议，签订治理货车超载超限交通安全责任承诺书51份，今年以来，我局共接到相关部门抄告函5份，已及时调查处理并回复。加强安全生产制度化建设，督促企业持续开展安全生产标准化建设，目前已经有3户企业与第三方公司签订了安全生产标准化建设合同。二是加大日常检查力度。今年以来出动检查人员306人次，检查企业101户，发现问题40个，已整改38个，2个限期整改，约谈企业一次，截至目前工业领域未发生重大、特大安全生产事故。

    6、抓脱贫攻坚，促扶贫解困

  （1）结队帮扶成效显著。今年，我局结队继续帮扶嘉农镇新都村、新园村15户34人，经过努力，2018年15户34人已全部脱贫。一是继续发展产业。帮助15户贫困户发展产业，共养猪14头，养鸡135只、养鸭100只，发展李子桃子等5亩，促进贫困户持续增收，巩固脱贫成效。二是开展教育和服务。针对贫困户孙克顺9月年满60周岁，帮扶责任人积极协调为其办理退休。三是继续落实政策支持。帮助符合条件的贫困户继续享受低保政策、农村医疗保险和高龄补贴等。2019年9月我局在新园村、新都村的扶贫户全部顺利通过市级交叉验收。

  （2）产业扶贫稳步推进。截至目前，工业企业已通过入股和捐赠资金累计投入140万元，其中德胜公司40万元入股资金已同龙柱村达成协议，待完善手续后划拨。30个市列贫困村28个项目，已建成12个，其余16个项目正在有序推进中。其中龙柱村所建立的乐山市龙柱山茶叶有限公司茶叶加工厂已建成投运。铁塔公司围绕全覆盖基站建设，针对个别村组通讯不良的情况，新建通信基站13个，共享基站82个，至今通讯、网络、广电信号已全面覆盖全区各行政村。

   7、抓盘活“僵尸企业”，促社会稳定

   今年，我局牵头负责4户停产企业维稳工作，已推动4户企业全部进入破产程序，其中，乐山乐轧装备制造有限公司（原乐山斯堪纳机械制造有限公司）2018年6月29日乐轧公司经区法院裁定进入破产程序，目前乐轧公司动产已成功拍卖，资产变现5692万元，按照破产财产清偿顺序，扣除抵押债权，只有1185万元可用于解决职工问题，目前，资产管理人正在积极推进土地收储工作；乐山兴德轧辊有限公司，2018年7月25日公司经区法院裁定进入破产程序，5月10日兴德公司机器设备等动产成功拍卖，资产变现1300余万元。乐山力盾铸钢有限公司，2019年7月1日区法院宣布力盾公司进入破产程序，目前正在进行清产核资，已召开第一次债权人大会；乐山市沙湾海天建材有限责任公司，2018年8月15日公司进入破产清算程序，目前，公司原料、土地、机器、房屋、设备等资产已处理变现完毕，截至2019年8月20日收入款（含未到账）3263万元。其中54余万元已用于购买165名职工失业保险，其余资金分配工作正在有序推进。资产管理人正对可收入款项进行追收；对海天公司股东损害公司权益提起诉讼（请求赔偿损失990余万元的案件正在审理中）；对2018年6-8月海天公司处理财产情况、资金去向继续开展调查。

    8、抓创卫工作，促整洁美化

   一是奋力推进管线清理。组织区供电公司、移动公司、电信公司、联通公司、广电公司1000余人次，已对全区83个小区，27条主干道等管线进行三轮排查清理，对“蜘蛛网”管线急难险重地段沫若苑、汽车站对面、沫若大道、德胜大道、绥山路、盛世嘉园小区等更是“轻伤不下火线”连夜加班加点推进。二是扎实整治责任片区。我局牵头负责美女塑像至火车站路段创卫工作，组织相关单位对路段13个小区、40余个铺面每日宣传清扫全覆盖，已发放宣传资料1000余份，签订承诺书43份，清运垃圾50余吨，清除牛皮癣200余处、硬化路面1500余平方米，更换电箱5个、清理边沟3条、绿化500余平方米。三是主动规范“三无小区”。我局负责原二轻局宿舍、原乡企局宿舍、区经信局宿舍3个“三无小区”整治工作，已清运垃圾5吨，硬化路面800余平方米、绿化花园300余平方米、刷白楼道2000余平方米、清除牛皮癣100余处、规范花台10个、安装路灯6个、3个小区64户全覆盖入户宣传创卫知识，目前，3个小区基本实现自治

二、机构设置

经信局为一级预算单位，属行政单位。下设 5个内设机构。分别是：办公室、产业技改股（节能中心）、经济运行和安全生产股、电子信息股、盐业管理股。 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1463.56万元。与2018年982.4万元相比，收、支总计各增加481.16万元，增加48.98%。主要变动原因是对企业的费用补贴增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1463.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1418.56万元，占96.93%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占3.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计407.69万元，其中：基本支出222.02万元，占54.46%；项目支出185.67万元，占45.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1463.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加481.16万元，增长48.98%。主要变动原因是对企业的费用补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出362.68万元，占本年支出合计的88.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少619.72万元，减少63.08%。主要变动原因是减少了一般公共服务支出、科学技术支出、公共安全支出、对企事业单位的费用补贴，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出362.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）45.68万元，占12.60%；卫生健康支出（类）12.14万元，占3.35%，社会保障和就业支出（类）50.3万元，占13.87%；资源勘探信息等支出233.52万元，占64.38%；住房保障支出（类）21.04万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为362.68万元，完成预算100%。其中，基本支出222.01万元：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为43.07万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为13.91万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为17.13万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.57万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%。

8、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）决算数为86.86万元，完成预算100%。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行：支出决算为13万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为21.04万元，完成预算100%。

项目支出140.67万元，其中：

1、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

2、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务支出（项）决算数为29.18万元，完成预算100%。

3、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）决算数为37.49万元，完成预算100%。

4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）一般行政管理事务支出（项）决算数为59万元，完成预算100%。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）工业和信息产业支持（项）决算数为8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出222.01万元，其中：

1、人员经费206.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

其中，基本工资59.82万元、津贴补贴31.98万元、奖金31.98万元、伙食补助费2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元、职工基本医疗保险缴费5.14万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金21.04万元、离休费14.63万元，抚恤金18.57万元，其他1.36万元。

2、公用经费合计15.1万元。主要包括：（1）公用经费2.1万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新；（2）其他资本性支出13万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成预算30.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.54万元，占15.3%；公务接待费支出决算2.99万元，占84.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组 0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元,完成预算6.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.01万元，减少84.93%。主要原因是厉行节约，公务用车燃油费、维修费集中管理后，公务用车运行费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆.

公务用车运行维护费支出0.54万元。主要用于机关日常运行管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是公务接待预算基数小，上级检查、兄弟单位调研来人也减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，155人次（不包括陪同人员），共计支出2.99万元，具体内容包括：接待市经委及以上调研、检查、考核及兄弟单位学习交流。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.99万元，主要用于上级对经信工作开展的调研、检查、考核及兄弟单位学习交流、调研时的餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沙湾区经信局机关运行经费支出15.10万元，比2018年增加15.10万元，增加100%。主要原因是劳务费和交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，区经信局政府采购支出0万元。与2018年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区经信局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2019年部门预算执行完成情况较好。预算编制科学，制度规定健全，落实财经纪律严格，绩效目标圆满完成。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“2019年创卫工作专项经费” “2019年大数据规划编制经费”两个项目绩效目标实际完成情况。 

（1）2019年创卫工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面监测责任路段、三无小区等监测，进一步确保了创卫工作全面达标。

（2）2019年大数据规划编制经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了全区大数据规划编制工作的开展。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共事务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:反映沙湾区经信局的基本支出。

8. 一般公共事务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:反映沙湾区经信局未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映沙湾区经信局的基本支出.

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映经信局用于公共安全方面的支出。

12、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指经信局为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持.建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

13、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项):指经信局用于科技条件与服务方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的经信局的离退休支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指沙湾区经信局用于机关事业单位实施养老保险制度后养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）:反映除上述项目外，沙湾区经信局用于其他社会保障和就业方面的支出。

17、节能环保支出（类）污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映沙湾区经信局用于污染减排方面的支出。

18节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映经信局用于节能环保方面的支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（款）（项）:指沙湾区经信局用于其他城乡社区方面的支出。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映经信局的基本支出。

21．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映经信局用于制造业方面的支出。

22、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映经信局用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指沙湾区经信局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

沙湾区经济和信息化局2019年部门整体支出

绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沙湾区经济和信息化局属于行政单位，有下属事业单位1个，属于一级预算单位。区经信局设 5个内设机构。分别是：办公室、产业技改股（节能中心）、经济运行和安全生产股、电子信息股、盐业管理股。 

（二）机构职能

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法 律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。 

2、负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业 园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发 展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产 业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。 

3、负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济 运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济 运行中的重大问题。 

4、负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工作；

 按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。 

5、负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制 定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调 推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大 示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。 

6、负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区 企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中 小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。 

7、负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急 调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产 组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气输气管道的安全工作。 

8、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面 向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设 施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。 

9、组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府 部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导 信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电 电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 

10、负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安 全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法； 负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业 落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的 法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产 培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治， 及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企 业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应 急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。 

11、负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实 区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析 宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管 部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作； 负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合 作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地 方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司 的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。 

12、承担区政府公布的行政审批事项。 

13、承办区政府交办的其他事项。 

（三）人员概况

全局在职人数13人。其中：行政12人，行政工勤1人。离休人员1人，经人事批准聘用的临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年沙湾区经信局财政拨款收入为1463.56万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 1、基本支出

本单位2019年度基本支出222.02万元，其中：工资福利支出172.35万元；商品和服务支出2.1万元，对个人和家庭的补助33.59万元。

工资福利支出172.35万元.主要包括单位人员基本工资59.82万元，津贴补贴31.98万元，奖金31.98万元，伙食补助2.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元，职工基本医疗保险缴费5.14万元，其他社会保障缴费0.69，住房公积金21.04万元，

 2、项目支出

本年度上级下拨项目资金185.67万元，年度实际支出金额为185.67万元，其中卫生健康支出7万元，资源勘探信息等支出133.67万元，城乡社区支出45万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成2019年预算编制工作，2019年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局在要求完成。

（二）执行管理情况。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

我局认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.99万元，公务用车运行维护费3.53万元。

（三） 综合管理情况。

我局财务管理规范，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实性、完整性，根据本单位实际发生的各项业务事项依法进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表。

 我局严格按照政府采购有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整；按时完成资产管理信息系统资产清查和上报；内部控制制度健全完整;预决算信息按时公开；单位工作都依法接受财政监督

（四）整体绩效。

2019年，区经信局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“工业文旅融合发展示范区”发展定位，围绕“全域开放年”工作主题，坚持稳中求进工作总基调，以“干在实处、走在前列”为取向，以加快建设县域经济进步县为契机，坚持绿色发展、创新发展，进一步做大经济总量，提高发展质量，实现了经济指标持续稳定增长，项目建设稳步推进，环境整治成效明显，各项工作取得了较好成绩。1-12月，我区实现工业总产值161.2亿元，同比增长15.21%，实现工业增加值增速12.1%，超市下目标0.4个百分点，全市排名第2位；完成工业投资46.8亿元，完成全年目标任务的78%；技改投资完成31.6亿元，完成全年目标任务的61%，工业投资额列全市第3位，技改投资额列全市第2位。今年以来，我们主要做了以下工作。

一、抓组织建设，促崇廉尚实

（一）高标准严要求，抓实主题教育。一是强化组织领导。召开乐山市沙湾区经信局“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会，专题研究部署主题教育工作，并研究制定《沙湾区经信局开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》。二是丰富教育内容。开展革命传统教育，组织全局机关干部到郭沫若纪念馆党性教育基地开展爱国主义教育活动，重温入党誓词，接受爱国主义教育。开展警示教育、集体廉政谈话，引导党员干部对照自省，筑牢思想防线。举办专题党课，局党组书记为全局机关干部上专题党课，引导全局党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践。三是对标对表找差距。领导班子聚焦党规党章和工作生活，班子和个人共查摆出问题15个，并限期整改，进一步巩固机关干部正确的政绩观、人生观和价值观，深化全心全意为人民服务的宗旨。

（二）落实一岗双责，夯实党建基础。坚持“三重一大”集体研究，充分发挥班子成员作用，提升班子成员执行力和凝聚力，严格贯彻落实“一岗双责”，压实班子成员党建工作责任，严格执行“三会一课”制度。机关党委全年收缴党费7471.2元，机关支部召开党员大会13次，更新党务宣传栏2期,完成信息20条、新闻10篇、网评9篇；非公企业综合党委新发展党员35名、转正党员17名、转入党员7名、转出党员31名，收缴企业党费63916.6元，申请1名困难党员补助，申请返还企业党费29222.8元。

（三）狠抓作风建设，加强廉政教育。严格“322”初心行动高质量推进县域政治生态建设要求，班子成员深入查摆问题，制定台账，限期整改；机关干部进企入户收集问题、宣传扫黑除恶工作，回应诉求，提升企业职工党风廉政建设满意度和扫黑除恶工作知晓度，发放各类宣传资料5000余份，建立反馈机制，定期收集研判企业反馈问题，同时加强机关作风建设，警示教育不间断，谈心谈话全覆盖，全局上下风清气正。

二、抓经济运行，促稳中求进

一是慰问春节加班企业，对春节加班生产的德胜钒钛、龚嘴发电总厂、金福纸业等14户春节加班生产企业进行慰问，发放慰问金13万元，增加工业总产值2.99亿元。二是做好要素保障，2019年1至8月份，全区工业用电量10.62亿千瓦时；铁路货物进出量417.77万吨；工业用天然气总量2780.18万立方米，深入企业宣传直购电政策预计2019年采取大宗申报的方式新增直购电用户10户，预计节省电费成本100万元。为支持企业发展，积极帮助企业开展对上资金争取，全年已争取宁辉、天宏、德胜等项目资金共计1263万元。三是培育新生经济增长点，分类施策培育小微企业入规，积极培育瑞源机械、发利不锈钢、福化纸品等6户企业作为培育升规入统对象，超额完成市下5户目标任务，预计增加工业总产值2亿元。四是服务中小企业工作，会同乐山市中小企业服务中心联合举办了沙湾区《中华人民共和国中小企业促进法》政策宣贯会。进一步提升了区级有关部门和工业企业对该法的理解和认识，有利于促进我区营商环境的进一步优化。

三、抓项目建设，促持续发展

今年我局共承担7个挂图作战项目，其中，德胜机械制造公司整体搬迁及扩建项目，搬迁资料已通过成昆公司认可，目前正由成昆公司委托的第三方审计公司审计。集团公司已进行了搬迁选址等内容，目前进入环评公示阶段；德胜冶炼高钛型高炉渣综合利用项目，已建成50万平方米新型墙材生产线，形成了年产100万平方米新型墙材生产能力；四川德胜钒钛公司1250m3高炉产能置换节能减排技改项目，省环保厅已2次受理环评，正待专家评审；四川华构住宅新型墙材生产线技改工程项目，设备已全部安装完毕，厂房维修已改造完成，环评已批复待验收；金福高端生活用纸制品园区项目，已完成改造4栋旧厂房、新建3栋新厂房，引进18条生产线并正式投产等；宁辉60万吨工业废渣利用项目，已进入设备调试阶段。盘活四方公司项目，通过飞地经济发展模式（单体项目合作），与峨边县共同引进飞跃（台州）新型管业科技有限公司，在原四方铸造有限责任公司厂区内建设、生产节流式柔性连接管材项目，目前已完成资产移交，这是一个集东西部扶贫协作、飞地经济、盘活“僵尸企业”于一体的项目，预计项目总投资1亿元，年上缴税费1000余万元。

四、抓节能减排，促天蓝水清

制定《沙湾区 2019 年清理整治“散乱污”企业攻坚战役实施方案》，先后9次召开“散乱污”企业整治专题工作会，对列入2018年关停取缔类和规范治理类的201户企业制定了详细的分类治理措施和分组验收方案，目前已完成201户企业的整治。全区30台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉已经全部停用。认真排查“地条钢”生产销售行为，今年3月对全区机械铸造企业进行全面核查，重点检查有中（工）频炉的11户机械铸造企业，未发现生产“地条钢”现象。严格按照“乐山市重污染天气预防和应急指挥部办公室”发布的预警要求，督促企业按“一厂一策”落实应急减排措施。今年以来，先后实施了8次应急减排措施。

五、抓安全生产，促健康发展

一是加强安全生产日常管理。组织全区54户规上工业企业召开2019年季度安全生产工作培训暨部署会，4次与企业签订了安全生产责任承诺书69份、禁止超限装载责任书51份、消防工作目标责任书66份、食品安全生产目标责任书53份。组织10户要素企业召开了防汛减灾工作推进会；召开境内源头企业超限超载专题会议，签订治理货车超载超限交通安全责任承诺书51份，今年以来，我局共接到相关部门抄告函5份，已及时调查处理并回复。加强安全生产制度化建设，督促企业持续开展安全生产标准化建设，目前已经有3户企业与第三方公司签订了安全生产标准化建设合同。二是加大日常检查力度。今年以来出动检查人员306人次，检查企业101户，发现问题40个，已整改38个，2个限期整改，约谈企业一次，截至目前工业领域未发生重大、特大安全生产事故。

六、抓脱贫攻坚，促扶贫解困

（一）结队帮扶成效显著。今年，我局结队继续帮扶嘉农镇新都村、新园村15户34人，经过努力，2018年15户34人已全部脱贫。一是继续发展产业。帮助15户贫困户发展产业，共养猪14头，养鸡135只、养鸭100只，发展李子桃子等5亩，促进贫困户持续增收，巩固脱贫成效。二是开展教育和服务。针对贫困户孙克顺9月年满60周岁，帮扶责任人积极协调为其办理退休。三是继续落实政策支持。帮助符合条件的贫困户继续享受低保政策、农村医疗保险和高龄补贴等。2019年9月我局在新园村、新都村的扶贫户全部顺利通过市级交叉验收。

（二）产业扶贫稳步推进。截至目前，工业企业已通过入股和捐赠资金累计投入140万元，其中德胜公司40万元入股资金已同龙柱村达成协议，待完善手续后划拨。30个市列贫困村28个项目，已建成12个，其余16个项目正在有序推进中。其中龙柱村所建立的乐山市龙柱山茶叶有限公司茶叶加工厂已建成投运。铁塔公司围绕全覆盖基站建设，针对个别村组通讯不良的情况，新建通信基站13个，共享基站82个，至今通讯、网络、广电信号已全面覆盖全区各行政村。

七、抓盘活“僵尸企业”，促社会稳定

今年，我局牵头负责4户停产企业维稳工作，已推动4户企业全部进入破产程序，其中，乐山乐轧装备制造有限公司（原乐山斯堪纳机械制造有限公司）2018年6月29日乐轧公司经区法院裁定进入破产程序，目前乐轧公司动产已成功拍卖，资产变现5692万元，按照破产财产清偿顺序，扣除抵押债权，只有1185万元可用于解决职工问题，目前，资产管理人正在积极推进土地收储工作；乐山兴德轧辊有限公司，2018年7月25日公司经区法院裁定进入破产程序，5月10日兴德公司机器设备等动产成功拍卖，资产变现1300余万元。乐山力盾铸钢有限公司，2019年7月1日区法院宣布力盾公司进入破产程序，目前正在进行清产核资，已召开第一次债权人大会；乐山市沙湾海天建材有限责任公司，2018年8月15日公司进入破产清算程序，目前，公司原料、土地、机器、房屋、设备等资产已处理变现完毕，截至2019年8月20日收入款（含未到账）3263万元。其中54余万元已用于购买165名职工失业保险，其余资金分配工作正在有序推进。资产管理人正对可收入款项进行追收；对海天公司股东损害公司权益提起诉讼（请求赔偿损失990余万元的案件正在审理中）；对2018年6-8月海天公司处理财产情况、资金去向继续开展调查。

八、抓创卫工作，促整洁美化

一是奋力推进管线清理。组织区供电公司、移动公司、电信公司、联通公司、广电公司1000余人次，已对全区83个小区，27条主干道等管线进行三轮排查清理，对“蜘蛛网”管线急难险重地段沫若苑、汽车站对面、沫若大道、德胜大道、绥山路、盛世嘉园小区等更是“轻伤不下火线”连夜加班加点推进。二是扎实整治责任片区。我局牵头负责美女塑像至火车站路段创卫工作，组织相关单位对路段13个小区、40余个铺面每日宣传清扫全覆盖，已发放宣传资料1000余份，签订承诺书43份，清运垃圾50余吨，清除牛皮癣200余处、硬化路面1500余平方米，更换电箱5个、清理边沟3条、绿化500余平方米。三是主动规范“三无小区”。我局负责原二轻局宿舍、原乡企局宿舍、区经信局宿舍3个“三无小区”整治工作，已清运垃圾5吨，硬化路面800余平方米、绿化花园300余平方米、刷白楼道2000余平方米、清除牛皮癣100余处、规范花台10个、安装路灯6个、3个小区64户全覆盖入户宣传创卫知识，目前，3个小区基本实现自治

四 、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（二）存在问题。

 预算调整执行、决算编制工作有待完善，一些上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目也存在跨年度实施，

对于追加的项目支出有待进一步细化。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《新预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表